257001-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级）2024年度决算公开说明
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
（一）贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟定全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。
（二）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。
（三）管理全区重大文化活动，指导区级重点文化旅游设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
（四）负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
（六）指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。
（九）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推行文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。
（十）指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，承办辖区内违法案件，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
（十一）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。
（十二）负责电视剧行业发展和电视剧创作生产管理工作。监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。
（十三）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。
（十四）负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
（十五）负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。
（十六）指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台合作交流活动。
（十七）拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。
（二）机构设置
独立核算机构为区文化旅游委（本级）
（三）单位构成
独立核算机构8个，其中：行政单位1个，行政类事业单位1个，公益一类事业单位6个。由于机构改革增加原区体育局下属事业单位九龙坡区体育中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计5254.29万元，支出总计5254.29万元。收、支与2023年度相比，增加2741.04万元，增长109.1%，主要原因是由于机构改革原区体育局收入、支出合并计入。
2.收入情况。2024年度收入合计5254.29万元，与2023年度相比，增加2741.04万元，增长109.1%，主要原因是由于机构改革原区体育局收入、支出合并计入。其中：财政拨款收入5254.29万元，占100.00%。此外，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计5254.29万元，与2023年度相比，增加2741.04万元，增长109.1%，主要原因是由于机构改革原区体育局收入、支出合并计入。其中：基本支出731.75万元，占13.93%；项目支出4522.54万元，占86.07%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5254.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2741.04万元，增长109.1%。主要原因是由于机构改革原区体育局收入、支出合并计入。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2330.53万元，与2023年度相比，减少182.72万元，下降7.3%。主要原因是2024年减少了五洲世纪文化创意中心项目产业扶持资金。较年初预算数增加146.81万元，增长6.7%。主要原因是追加了九财教［2024］0031号下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算、九财行［2023］0194号下达2023年文化产业发展专项资金预算、九财预［2024］0700号追加基本工资和离退休干部健康休养费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2330.53万元，与2023年度相比，减少182.72万元，下降7.3%。主要原因是2024年减少了五洲世纪文化创意中心项目产业扶持资金。较年初预算数增加146.81万元，增长6.7%。主要原因是追加了九财教［2024］0031号下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算、九财行［2023］0194号下达2023年文化产业发展专项资金预算、九财预［2024］0700号追加基本工资和离退休干部健康休养费等。3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出2095.37万元，占89.91%，较年初预算数增加134.66万元，增长6.9%，主要原因是追加了九财教［2024］0031号下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算、九财行［2023］0194号下达2023年文化产业发展专项资金预算、九财预［2024］0700号追加基本工资和离退休干部健康休养费等。
（2）社会保障与就业支出159.73万元，占6.85%，较年初预算数增加6.18万元，增长4.0%，主要原因是增加了新调入人员保险费。
（3）卫生健康支出31.31万元，占1.34%，较年初预算数无增减。
（4）住房保障支出44.13万元，占1.89%，较年初预算数增加5.98万元，增长15.7%，主要原因是补缴了2023年10-12月住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出731.75万元。其中：人员经费613.93万元，与2023年度相比，增加144.45万元，增长30.8%，主要原因是由于机构改革原区体育局支出合并计入。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费117.83万元，与2023年度相比，增加25.08万元，增长27.0%，主要原因是由于机构改革原区体育局支出合并计入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费等开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2923.76万元，与2023年度相比，增加2923.76万元，增长100.0%，主要原因是由于机构改革原区体育局收入合并计入。本年支出2923.76万元，与2023年度相比，增加2923.76万元，增长100.0%，主要原因是由于机构改革原区体育局支出合并计入。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计11.63万元，较年初预算数减少18.37万元，下降61.2%，主要原因是原体育局年初预算公务用车购置费18万元未使用，公务接待费节约0.37万元。较上年支出数减少28.52万元，下降71.0%，主要原因是2024年减少了公务用车购置费28.52万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少6.17万元，下降100.0%，主要原因是2024年无出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100.0%，主要原因是原体育局年初预算公务用车购置费18万元未使用。较上年支出数减少26.93万元，下降100.0%，主要原因是2024年减少了公务用车购置费万元。
公务车运行维护费9.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加4.52万元，增长100.9%，主要原因是由于机构改革原区体育局公务车运行维护费合并计入。
公务接待费2.63万元，主要用于接待文旅项目招商引资考察、相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降12.3%，主要原因是严格按照中央八项规定执行，厉行节约，无公函不接待等。较上年支出数增加0.06万元，增长2.3%，主要原因是2024年接待西宁市城西区关于大型文体活动服务保障工作考察学习、郑州市文广旅游局来渝考察学习、中兵文旅来区调研洽谈、中矿（重庆）珠宝来区考察、深圳天舰科技、接待刘蒙少将来区等共20次接待，较上年增加7次故公务接待费增加619元。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆（由于机构改革原区体育局合并转入一辆轿车）；国内公务接待20批次280人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费94.04元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.12万元，与2023年度相比，减少2.31万元，下降95.1%，主要原因是原因是2023年组织召开了下半年安全生产暨消防安全工作会本年度无此项支出。本年度培训费支出8.30万元，与2023年度相比，增加5.45万元，增长191.2%，主要原因是增加2024年秋季消防安全培训暨应急疏散演练培训费，增加了乡村振兴（体育）学习培训和参加2024年全国田径竞赛系统培训班培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出117.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅 费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车 运行费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加25.08万元，增长27.0%，主要原因是由于机构改革原区体育局机关运行经费合并计入。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额359.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出359.80万元。授予中小企业合同金额359.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购各类赛事执行费。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对30个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出4522.5万元（等于部门决算财政拨款项目支出的合计数）。
2024年度项目支出绩效自评表
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序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年 完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
文化遗产保护 |
活动 场次 |
＝ |
2 |
场 |
10 |
2 |
10 |
|
100 |
|
满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
|
完成 时间 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
1 |
10 |
| |||
|
项目 预算 |
＝ |
35 |
万元 |
10 |
35 |
10 |
| |||
|
拉动非遗产品销售 |
定性 |
高中低 |
20 |
1 |
20 |
| ||||
|
促进非遗及文博事业发展 |
定性 |
优良中低差 |
20 |
1 |
20 |
| ||||
|
满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
（二）部门重点绩效评价情况
我单位对文化遗产保护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题，建议2025绩效目标编制时使用可量化的指标，减少定性指标。
（三）财政绩效评价情况
本单位2024年度未委托第三方开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68784409
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级） |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,330.53 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,923.76 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,115.37 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
159.73 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
31.31 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
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|
|
十六、金融支出 |
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
|
|
十九、住房保障支出 |
44.13 |
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|
|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
2,903.76 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
5,254.29 |
本年支出合计 |
5,254.29 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
5,254.29 |
总计 |
5,254.29 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级） |
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公开02表 | ||
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|
单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
5,254.29 |
5,254.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,115.37 |
2,115.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,828.14 |
1,828.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
357.71 |
357.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
105.68 |
105.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
88.00 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
209.17 |
209.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
65.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
466.00 |
466.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
263.60 |
263.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
252.23 |
252.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070301 |
行政运行 |
138.88 |
138.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
39.10 |
39.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
74.25 |
74.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.73 |
159.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.73 |
159.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.74 |
41.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
97.12 |
97.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.17 |
22.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.13 |
44.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
44.13 |
44.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2,903.76 |
2,903.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,903.76 |
2,903.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2,903.76 |
2,903.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
5,254.29 |
731.75 |
4,522.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,115.37 |
496.59 |
1,618.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,828.14 |
357.71 |
1,470.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070101 |
行政运行 |
357.71 |
357.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
105.68 |
0.00 |
105.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
270.00 |
0.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
209.17 |
0.00 |
209.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
466.00 |
0.00 |
466.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
263.60 |
0.00 |
263.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20703 |
体育 |
252.23 |
138.88 |
113.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070301 |
行政运行 |
138.88 |
138.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
39.10 |
0.00 |
39.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070308 |
群众体育 |
74.25 |
0.00 |
74.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.73 |
159.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.73 |
159.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.74 |
41.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
97.12 |
97.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.17 |
22.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.13 |
44.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
44.13 |
44.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2,903.76 |
0.00 |
2,903.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,903.76 |
0.00 |
2,903.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2,903.76 |
0.00 |
2,903.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,330.53 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2,923.76 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,115.37 |
2,095.37 |
20.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
159.73 |
159.73 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
31.31 |
31.31 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
44.13 |
44.13 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
2,903.76 |
|
2,903.76 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,254.29 |
本年支出合计 |
5,254.29 |
2,330.53 |
2,923.76 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,254.29 |
总计 |
5,254.29 |
2,330.53 |
2,923.76 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,330.53 |
731.75 |
1,598.78 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,095.37 |
496.59 |
1,598.78 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1,828.14 |
357.71 |
1,470.43 |
|
2070101 |
行政运行 |
357.71 |
357.71 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
105.68 |
0.00 |
105.68 |
|
2070108 |
文化活动 |
270.00 |
0.00 |
270.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
88.00 |
0.00 |
88.00 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
209.17 |
0.00 |
209.17 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
466.00 |
0.00 |
466.00 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
2.98 |
0.00 |
2.98 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
263.60 |
0.00 |
263.60 |
|
20703 |
体育 |
252.23 |
138.88 |
113.35 |
|
2070301 |
行政运行 |
138.88 |
138.88 |
0.00 |
|
2070302 |
一般行政管理事务 |
39.10 |
0.00 |
39.10 |
|
2070308 |
群众体育 |
74.25 |
0.00 |
74.25 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.73 |
159.73 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.73 |
159.73 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.74 |
41.74 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.87 |
20.87 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
97.12 |
97.12 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.31 |
31.31 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.17 |
22.17 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
44.13 |
44.13 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
44.13 |
44.13 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.18 |
40.18 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
510.30 |
302 |
商品和服务支出 |
115.68 |
310 |
资本性支出 |
2.14 |
|
30101 |
基本工资 |
93.36 |
30201 |
办公费 |
12.75 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
78.94 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.14 |
|
30103 |
奖金 |
158.83 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
19.88 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.36 |
30206 |
电费 |
0.28 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.87 |
30207 |
邮电费 |
7.16 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.17 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.88 |
30209 |
物业管理费 |
0.76 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.13 |
30211 |
差旅费 |
0.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
51.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.70 |
30213 |
维修（护）费 |
0.48 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.75 |
30214 |
租赁费 |
0.40 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
103.62 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.63 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.45 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
97.76 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
16.08 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.86 |
30227 |
委托业务费 |
2.24 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
21.09 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.09 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.49 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.36 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
613.93 |
公用经费合计 |
117.83 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
2,923.76 |
2,923.76 |
0.00 |
2,923.76 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
2,903.76 |
2,903.76 |
0.00 |
2,903.76 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
2,903.76 |
2,903.76 |
0.00 |
2,903.76 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
2,903.76 |
2,903.76 |
0.00 |
2,903.76 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会（本级） |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
117.83 |
|
（一）支出合计 |
11.63 |
11.63 |
（一）行政单位 |
117.83 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
9.00 |
9.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.00 |
9.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.63 |
2.63 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
2.63 |
3．机要通信用车 |
2 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
20 |
（一）政府采购支出合计 |
359.80 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
280 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
359.80 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
359.80 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.12 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
8.30 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
51.41 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备 50010702501964号
