一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟定全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3.管理全区重大文化活动，指导区级重点文化旅游设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4.负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6.指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。  

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推行文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10.指导全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，承办辖区内违法案件，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。

11.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。       

12.负责电视剧行业发展和电视剧创作生产管理工作。监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。

14.负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

15.负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

16.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台合作交流活动。

17.拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

（二）机构设置

独立核算机构8个，其中：行政单位1个，行政类事业单位1个，公益一类事业单位6个。本年度由于机构改革增加原区体育局下属事业单位九龙坡区体育中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括：九龙坡区文化和旅游发展委员会(本级）、九龙坡区文化馆、九龙坡区图书、九龙坡区文物管理所、龙坡区文化市场综合行政执法支队、九龙坡区文化旅游产业服务中心、九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心、九龙坡区体育中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计9415.97万元，支出总计9415.97万元。收、支与2023年度相比，增加3075.77万元，增长48.5%，主要原因是机构改革原区体育局及下属事业单位区体育中心收入、支出合并计入，追加图书馆夜校公益培训经费支持、2024年重庆市“书香重庆红岩少年”阅读大赛少儿讲故事比赛决赛经费，追加第四次全国文物普查专项经费、2024年“基层科普行动计划”专项资金等、追加刘伯承六店旧居管理中心办公用房及临时展厅租用装修专项经费、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、追加文艺精品创作、创建文明城区工作第七组文化馆、图书馆设施整治项目、在职人员绩效奖金（事业）、基本养老保险、职业年金等收入。

2.收入情况。2024年度收入合计9415.97万元，与2023年度相比，增加3075.77万元，增长48.5%，主要原因是机构改革原区体育局及下属事业单位区体育中心收入、支出合并计入，追加图书馆夜校公益培训经费支持、2024年重庆市“书香重庆红岩少年”阅读大赛少儿讲故事比赛决赛经费，追加第四次全国文物普查专项经费、2024年“基层科普行动计划”专项资金等、追加刘伯承六店旧居管理中心办公用房及临时展厅租用装修专项经费、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、追加文艺精品创作、创建文明城区工作第七组文化馆、图书馆设施整治项目、在职人员绩效奖金（事业）、基本养老保险、职业年金等收入等。其中：财政拨款收入9415.97万元，占100.00%。此外，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计9415.97万元，与2023年度相比，增加3075.77万元，增长48.5%，主要原因是机构改革原区体育局及下属事业单位区体育中心收入、支出合并计入，追加图书馆夜校公益培训经费支持、2024年重庆市“书香重庆红岩少年”阅读大赛少儿讲故事比赛决赛经费，追加第四次全国文物普查专项经费、2024年“基层科普行动计划”专项资金等、追加刘伯承六店旧居管理中心办公用房及临时展厅租用装修专项经费、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、追加文艺精品创作、创建文明城区工作第七组文化馆、图书馆设施整治项目、在职人员绩效奖金（事业）、基本养老保险、职业年金等收入。其中：基本支出3600.74万元，占38.24%；项目支出5815.22万元，占61.76%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计9415.97万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加3075.77万元，增长48.5%。主要原因是机构改革原区体育局及下属事业单位区体育中心收入、支出合并计入，追加图书馆夜校公益培训经费支持、2024年重庆市“书香重庆红岩少年”阅读大赛少儿讲故事比赛决赛经费，追加第四次全国文物普查专项经费、2024年“基层科普行动计划”专项资金等，追加刘伯承六店旧居管理中心办公用房及临时展厅租用装修专项经费、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、追加文艺精品创作、创建文明城区工作第七组文化馆、图书馆设施整治项目、在职人员绩效奖金（事业）、基本养老保险、职业年金等收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6460.04万元，与2023年度相比，增加119.84万元，增长1.9%。主要原因是机构改革原区体育局及下属事业单位区体育中心收入合并计入，追加图书馆夜校公益培训经费支持、2024年重庆市“书香重庆红岩少年”阅读大赛少儿讲故事比赛决赛经费，追加第四次全国文物普查专项经费、2024年“基层科普行动计划”专项资金等，追加刘伯承六店旧居管理中心办公用房及临时展厅租用装修专项经费、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等。较年初预算数增加629.48万元，增长10.8%。主要原因是追加图书馆夜校公益培训经费支持、2024年重庆市“书香重庆红岩少年”阅读大赛少儿讲故事比赛决赛经费，追加第四次全国文物普查专项经费、2024年“基层科普行动计划”专项资金等，追加刘伯承六店旧居管理中心办公用房及临时展厅租用装修专项经费、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、追加文艺精品创作、创建文明城区工作第七组文化馆、图书馆设施整治项目、在职人员绩效奖金（事业）、基本养老保险、职业年金等收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6460.04万元，与2023年度相比，增加119.84万元，增长1.9%。主要原因是机构改革原区体育局及下属事业单位区体育中心支出合并计入，追加图书馆夜校公益培训经费支持、2024年重庆市“书香重庆红岩少年”阅读大赛少儿讲故事比赛决赛经费，追加第四次全国文物普查专项经费、2024年“基层科普行动计划”专项资金等，追加刘伯承六店旧居管理中心办公用房及临时展厅租用装修专项经费、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、追加文艺精品创作、创建文明城区工作第七组文化馆、图书馆设施整治项目、在职人员绩效奖金（事业）、基本养老保险、职业年金等收入。较年初预算数增加629.48万元，增长10.8%。主要原因是追加图书馆夜校公益培训经费支持、2024年重庆市“书香重庆红岩少年”阅读大赛少儿讲故事比赛决赛经费，追加第四次全国文物普查专项经费、2024年“基层科普行动计划”专项资金等，追加刘伯承六店旧居管理中心办公用房及临时展厅租用装修专项经费、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、追加文艺精品创作、创建文明城区工作第七组文化馆、图书馆设施整治项目、在职人员绩效奖金（事业）、基本养老保险、职业年金等收入。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出9.00万元，占0.14%，较年初预算数增加9.00万元，增长100.0%，主要原因是追加2023-2024年九龙坡区科技传播与普及项目补助、追加2024年“基层科普行动计划”专项资金、2023-2024年九龙坡区科技传播与普及项目补助。

（2）文化旅游体育与传媒支出5180.15万元，占80.19%，较年初预算数增加326.68万元，增长6.7%，主要原因是追加图书馆夜校公益培训经费支持、2024年重庆市“书香重庆红岩少年”阅读大赛少儿讲故事比赛决赛经费，追加第四次全国文物普查专项经费、2024年“基层科普行动计划”专项资金等，追加刘伯承六店旧居管理中心办公用房及临时展厅租用装修专项经费、2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、追加文艺精品创作、创建文明城区工作第七组文化馆、图书馆设施整治项目、在职人员绩效奖金（事业）、基本养老保险、职业年金等收入。

（3）社会保障与就业支出872.16万元，占13.50%，较年初预算数增加255.13万元，增长41.4%，主要原因是补缴2022-2023年社会保险缴费。

（4）卫生健康支出155.54万元，占2.41%，较年初预算数增加2.33万元，增长1.5%，主要原因是医疗保险缴费增加2.33万元。

（5）住房保障支出243.20万元，占3.76%，较年初预算数增加36.36万元，增长17.6%，主要原因是补缴了2024年10-12月住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3600.74万元。其中：人员经费3134.15万元，与2023年度相比，增加603.34万元，增长23.8%，主要原因是机构改革原区体育局及下属事业单位区体育中心支出合并计入，事业单位补缴2022-2023年社会保险及职业年金，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障、住房公积金等。公用经费466.60万元，与2023年度相比，减少13.97万元，下降2.9%，主要原因是根据工作实际情况，厉行节约，公用经费减少，2024年减少了五洲世纪文化创意中心项目产业扶持资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费等开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2955.92万元，与2023年度相比，增加2955.92万元，增长100.0%，主要原因是机构改革原区体育局收入合并计入，根据创建文明城区工作项目进度，追加了支付款项。本年支出2955.92万元，与2023年度相比，增加2955.92万元，增长100.0%，主要原因是机构改革原区体育局收入合并计入，根据创建文明城区工作项目进度，追加了支付款项。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计35.35万元，较年初预算数减少26.95万元，下降43.3%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少18.58万元，公务接待费减少8.37万元。较上年支出数减少10.31万元，下降22.6%，主要原因是减少因公出国（境）费6.16万元，公务用车购置及运行维护费减少4.15万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少6.17万元，下降100.0%，主要原因是2024年无因公出国（境）费用。

公务车购置费17.56万元，主要用于区图书馆新购公务用车一辆，价格17.56万元。费用支出较年初预算数减少18.44万元，下降51.2%，主要原因是原体育局年初预算公务用车购置费18万元未使用，区图书馆购公务车节约0.44万元。较上年支出数减少9.37万元，下降34.8%，主要原因是2023年区文化和旅游发展委员会购公务车一辆价格26.93万元，2024年区文化馆购公务用车17.56万元，减少9.37万元。

公务车运行维护费15.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降0.9%，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约。较上年支出数增加5.07万元，增长50.8%，主要原因是机构改革原区体育局公务车运行维护费合并计入。

公务接待费2.72万元，主要用于接待文旅项目招商引资考察、相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少8.38万元，下降75.5%，主要原因是严格按照中央八项规定执行，厉行节约，无公函不接待等。较上年支出数增加0.15万元，增长5.8%，主要原因是2024年接待西宁市城西区关于大型文体活动服务保障工作考察学习、郑州市文广旅游局来渝考察学习、中兵文旅来区调研洽谈、中矿（重庆）珠宝来区考察、深圳天舰科技、接待刘蒙少将来区等共22次接待，较上年增加9次故公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待22批次290人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费93.90元，车均购置费17.56万元，车均维护费2.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.49万元，与2023年度相比，减少3.12万元，下降86.4%，主要原因是2023年组织召开了下半年安全生产暨消防安全工作会本年度无此项支出。本年度培训费支出23.37万元，与2023年度相比，增加10.63万元，增长83.4%，主要原因是增加2024年秋季消防安全培训暨应急疏散演练培训费，增加了乡村振兴（体育）学习培训和参加2024年全国田径竞赛系统培训班培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出185.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅 费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务车 运行费、劳务费等机关运行经费较上年支出数增加9.76万元，增长5.6%，主要原因是机构改革原区体育局机关运行经费合并计入。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额448.37万元，其中：政府采购货物支出88.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出359.80万元。授予中小企业合同金额403.37万元，占政府采购支出总额的89.96%，其中：授予小微企业合同金额43.57万元，占政府采购支出总额的9.72 %。主要用于采购各类赛事执行费，空调及复印纸、文献等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和71个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5815.22万元，评价得分97.06分，评价等次为优。

2024年度项目支出绩效自评表

（二）部门重点绩效评价情况

我单位对文化遗产保护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金30万元，评价得分100分，评价等次为优秀，绩效评价未发现问题，建议2025绩效目标编制时使用可量化的指标，减少定性指标。

（三）财政绩效评价情况

本部门2024年度未委托第三方开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     联系人：何密   联系电话：02368781201

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。