一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区机关事务管理局主要职能职责：负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟定机关事务管理规章制度；主管全区机关、事业单位办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源和区级机关集中办公区域的后勤保障服务等工作。负责全区大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；起草接待工作相关政策；统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费。负责全区机关、事业单位办公用房管理工作。负责全区机关、事业单位公务用车管理工作。负责推进、指导、协调和监督全区公共机构节能工作；负责区级公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。推动后勤服务单位的改革和发展；负责制订全区机关、事业单位后勤服务管理制度，确定区级机关、事业单位后勤服务项目和标准，对全区机关、事业单位后勤服务工作进行指导和监督，合理配置和节约使用后勤资源；协同有关部门组织实施机关、事业单位后勤人员和接待人员的培训。负责区领导的生活和重要政务活动的有关服务工作。完成区委、区政府交办的其他任务。区级接待工作的职责分工。区委办公室负责上级党和政府领导人及区外党委负责同志来区的公务接待工作；承担区委及区委领导公务接待工作；承担区委办公室重要接待工作。其他接待工作由区机关事务局承担。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区机关事务管理局内设3个职能科室，分别是综合管理科，节能后勤科，办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4351.54万元，其中：一般公共预算拨款4351.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少373.96万元，主要是主要是人员减少，以及严控项目经费支出。

（二）支出预算：2024年年初预算数4351.54万元，其中：一般公共服务支出预算4261.23万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算62.35万元，卫生健康支出预算12.54万元，住房保障支出预算15.42万元。支出预算较2023年减少373.96万元，主要是基本支出预算减少243.55万元，项目支出预算减少130.41万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4351.54万元，一般公共预算财政拨款支出4351.54万元，比2023年减少373.96万元。其中：基本支出381.95万元，比2023年减少243.55万元，主要原因是在职人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出3969.59万元，比2023年减少130.41万元，主要原因是严格控制项目经费支出，主要用于机关大院运行维护，全区公务接待，公务用车购买，食堂日常开支以及职工停车保障等重点工作。

区机关事务局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算241.6万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费30.1万元，比2023年增加1万元，主要原因是接待增多，接待物品老旧，调整接待经费；公务用车运行维护费175.5万元，比2023年减少37万元，主要原因是去年预算编制时，因操作不当将公务车购置预算37万元纳入公务用车运行维护费用中；公务用车购置费36万元，比2023年增加36万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费182.13万元，比上年减少16.83万元，主要原因为人员减少导致相应费用减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1043.98万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1043.98万元；其中一般公共预算拨款政府采购1043.98万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1043.98万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3969.59万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆31辆，其中一般公务用车31辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王敏力 联系方式：023-68788325

附表：1.2024年重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级）单位财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级）单位一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级）单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级）单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级）单位一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级）单位政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级）单位收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级）单位收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级）单位支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级）单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级）单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级）单位政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区机关事务管理局（本级）单位项目绩效目标表