366 重庆市九龙坡区商圈管理办公室2024年部门预算情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.配合区商务委制订全区商圈综合发展规划、产业发展规划，并按规划组织实施。配合有关部门制定促进产业发展的政策措施。负责商圈业态调整、产业布局、招商引资工作。
2.配合有关部门制定并实施商圈的开发建设规划、控制性详细规划及交通、市政、景观等专项规划；负责商圈内市级项目或者社会投资项目建设的协调服务；协助有关部门开展建设用地房屋征收工作。
3.负责商圈企业协调服务工作，为企业提供从项目落地到生产经营全流程、一站式服务。打造高效便捷的服务平台，提供政策咨询、人才信息、市场拓展、法律援助等综合服务。打造沟通交流平台，开展丰富多彩社区活动，营造企业员工安居乐业的人文环境。
4.受委托负责商圈内各类占道施工、占道经营、户外广告、灯饰标牌设置等审批及管理；组织管理各类会展、节庆、商业活动。
5.承担商圈经济数据的收集整理及统计监测工作。
6.配合协调街道以及公安、消防、道路交通、应急安全、市场监管、环境保护、卫生健康、信访维稳、两违整治、物业管理等相关职能部门在商圈内开展有关工作，建立相关工作沟通协调机制。
7.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成
九龙坡区商圈办为九龙坡区区政府派出机构，内设综合管理科、产业发展科、规划建设科3个科室；下属3个单位，分别是重庆市九龙坡区商圈管理办公室（本级）、正科级参公事业单位重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队及正科级全额拨款事业单位重庆市九龙坡区商圈投资服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数2752.22万元，其中：一般公共预算拨款2752.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加95.56万元，主要是一般公共预算拨款增加95.56万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数2752.22万元，其中：一般公共服务支出预算825.04万元，公共安全支出预算211.39万元，社会保障和就业支出预算138.23万元，卫生健康支出预算53.23万元，城乡社区支出预算1427.06万元，商业服务业等支出预算25万元，住房保障支出预算72.27万元。支出预算较2023年增加95.56万元，主要是基本支出预算减少674.89万元，项目支出预算增加770.45万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2752.22万元，一般公共预算财政拨款支出2752.22万元，比2023年增加95.56万元。其中：基本支出1070.77万元，比2023年减少674.89万元，主要原因是按照重庆市九龙坡区2024年区级部门预算编制口径要求，聘用人员经费纳入项目经费，不再纳入基本支出，基本支出主要用于保障九龙坡区商圈办在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1681.45万元，比2023年增加770.45万元，主要原因是按照重庆市九龙坡区2024年区级部门预算编制口径要求，将聘用人员经费纳入项目经费，不再纳入基本支出，项目支出主要用于商圈市政设施维护、商贸发展等重点工作。
重庆市九龙坡区商圈管理办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算32.1万元，比2023年增加18万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费9.6万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费4.5万元，与2023年保持一致；公务用车购置费18万元，比2023年增加18万元；主要原因是原单位配置的应急保障车使用年限已到，更换了新车。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 183.19万元，比上年减少71.91万元，主要原因是树立过紧日子的思想，勤俭办事，减少不必要的机关运行经费的使用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额274.74万元：政府采购货物预算20.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算253.92万元；其中一般公共预算拨款政府采购274.74万元：政府采购货物预算20.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算253.92万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1681.45万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：伍悦 联系方式：023-68451115
附表：1.2024年九龙坡区商圈管理办公室财政拨款收支总表
2.2024年九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2024年九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算“三公”经费支出表
6.2024年九龙坡区商圈管理办公室政府性基金预算支出表
7.2024年九龙坡区商圈管理办公室部门收支总表
8.2024年九龙坡区商圈管理办公室部门收入总表
9.2024年九龙坡区商圈管理办公室部门支出总表（功能科目分类到项）
10.2024年九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2024年九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2024年九龙坡区商圈管理办公室政府采购明细表
13. 2024年九龙坡区商圈管理办公室部门整体绩效目标表
14.2024年九龙坡区商圈管理办公室单位项目绩效目标表
附表1
|
2024年重庆市九龙坡区商圈管理办公室财政拨款收支总表 | |||||||
|
|
|
|
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|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |
|
一、本年收入 |
2,752.22 |
一、本年支出 |
2,752.22 |
2,752.22 |
|
| |
|
一般公共预算资金 |
2,752.22 |
一般公共服务支出 |
825.04 |
825.04 |
|
| |
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
211.39 |
211.39 |
|
| |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
138.23 |
138.23 |
|
| |
|
|
|
卫生健康支出 |
53.23 |
53.23 |
|
| |
|
|
|
城乡社区支出 |
1,427.06 |
1,427.06 |
|
| |
|
|
|
商业服务业等支出 |
25.00 |
25.00 |
|
| |
|
|
|
住房保障支出 |
72.27 |
72.27 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
| |
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
收入合计 |
2,752.22 |
支出合计 |
2,752.22 |
2,752.22 |
|
| |
附表2
|
2024年重庆市九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算 财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,752.22 |
1,070.77 |
1,681.45 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
825.04 |
807.04 |
18.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
825.04 |
807.04 |
18.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
742.11 |
742.11 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
|
18.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
64.93 |
64.93 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
211.39 |
|
211.39 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
211.39 |
|
211.39 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
211.39 |
|
211.39 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
138.23 |
138.23 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
138.23 |
138.23 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.89 |
72.89 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.44 |
36.44 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.90 |
28.90 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
53.23 |
53.23 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.23 |
53.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.39 |
36.39 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.04 |
7.04 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.83 |
6.83 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,427.06 |
|
1,427.06 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
848.48 |
|
848.48 |
|
2120104 |
城管执法 |
848.48 |
|
848.48 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
578.58 |
|
578.58 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
578.58 |
|
578.58 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.27 |
72.27 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.27 |
72.27 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
64.37 |
64.37 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
7.89 |
7.89 |
|
附表3
|
2024年重庆市九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算 财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,070.77 |
814.90 |
255.86 | |
|
301 |
工资福利支出 |
854.86 |
784.41 |
70.45 |
|
30101 |
基本工资 |
170.38 |
170.38 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
121.00 |
121.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
226.08 |
226.08 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
70.45 |
|
70.45 |
|
30107 |
绩效工资 |
26.94 |
26.94 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.89 |
72.89 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.44 |
36.44 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.72 |
38.72 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.44 |
5.44 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.20 |
8.20 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
64.37 |
64.37 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.34 |
6.34 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.60 |
7.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
183.19 |
0.60 |
182.59 |
|
30201 |
办公费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30203 |
咨询费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30205 |
水费 |
1.14 |
|
1.14 |
|
30206 |
电费 |
2.66 |
|
2.66 |
|
30207 |
邮电费 |
31.00 |
|
31.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.82 |
|
6.82 |
|
30211 |
差旅费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30214 |
租赁费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
4.83 |
|
4.83 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.60 |
|
9.60 |
|
30226 |
劳务费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
14.07 |
|
14.07 |
|
30228 |
工会经费 |
26.68 |
|
26.68 |
|
30229 |
福利费 |
10.81 |
|
10.81 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.88 |
|
27.88 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.21 |
0.60 |
15.61 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.90 |
29.90 |
|
|
30305 |
生活补助 |
27.10 |
27.10 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.80 |
2.80 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.82 |
|
2.82 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.82 |
|
2.82 |
附表4
|
2024年重庆市九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算 财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,070.77 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
786.98 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
501.57 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
152.30 |
|
50103 |
住房公积金 |
59.41 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
73.70 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
169.78 |
|
50201 |
办公经费 |
111.93 |
|
50203 |
培训费 |
4.42 |
|
50205 |
委托业务费 |
23.07 |
|
50206 |
公务接待费 |
8.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
4.50 |
|
50209 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
15.86 |
|
503 |
机关资本性支出 |
2.82 |
|
50306 |
设备购置 |
2.82 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
81.29 |
|
50501 |
工资福利支出 |
67.88 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
13.41 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
29.90 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
29.90 |
附表5
|
2024年重庆市九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算 “三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
32.10 |
|
22.50 |
18.00 |
4.50 |
9.60 |
附表6
|
2024年重庆市九龙坡区商圈管理办公室 政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据
附表7
|
2024年重庆市九龙坡区商圈管理办公室部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,752.22 |
合计 |
2,752.22 |
|
一般公共预算资金 |
2,752.22 |
一般公共服务支出 |
825.04 |
|
政府性基金预算资金 |
|
公共安全支出 |
211.39 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
138.23 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
53.23 |
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
1,427.06 |
|
上级补助收入资金 |
|
商业服务业等支出 |
25.00 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
住房保障支出 |
72.27 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附表8
|
2024年重庆市九龙坡区商圈管理办公室部门收入总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
合计 |
2,752.22 |
2,752.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
825.04 |
825.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
825.04 |
825.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
742.11 |
742.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2010350 |
事业运行 |
64.93 |
64.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
204 |
公共安全支出 |
211.39 |
211.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
211.39 |
211.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
211.39 |
211.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
138.23 |
138.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
138.23 |
138.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.89 |
72.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.44 |
36.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.90 |
28.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.23 |
53.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.23 |
53.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.39 |
36.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.83 |
6.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,427.06 |
1,427.06 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
848.48 |
848.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2120104 |
城管执法 |
848.48 |
848.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
578.58 |
578.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
578.58 |
578.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
72.27 |
72.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
72.27 |
72.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
64.37 |
64.37 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
7.89 |
7.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
附表9
|
2024年重庆市九龙坡区商圈管理办公室部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,752.22 |
1,070.77 |
1,681.45 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
825.04 |
807.04 |
18.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
825.04 |
807.04 |
18.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
742.11 |
742.11 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
|
18.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
64.93 |
64.93 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
211.39 |
|
211.39 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
211.39 |
|
211.39 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
211.39 |
|
211.39 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
138.23 |
138.23 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
138.23 |
138.23 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.89 |
72.89 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.44 |
36.44 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.90 |
28.90 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
53.23 |
53.23 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
53.23 |
53.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.39 |
36.39 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.04 |
7.04 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.83 |
6.83 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,427.06 |
|
1,427.06 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
848.48 |
|
848.48 |
|
2120104 |
城管执法 |
848.48 |
|
848.48 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
578.58 |
|
578.58 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
578.58 |
|
578.58 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.27 |
72.27 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
72.27 |
72.27 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
64.37 |
64.37 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
7.89 |
7.89 |
|
附表10
|
2024年重庆市九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算财政拨款 项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,681.45 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,663.45 |
|
30205 |
水费 |
24.00 |
|
30206 |
电费 |
72.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
17.84 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
302.53 |
|
30214 |
租赁费 |
162.21 |
|
30226 |
劳务费 |
1,059.87 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
|
310 |
资本性支出 |
18.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
18.00 |
附表11
|
2024年重庆市九龙坡区商圈管理办公室一般公共预算 财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,681.45 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
1,663.45 |
|
50201 |
办公经费 |
286.05 |
|
50205 |
委托业务费 |
1,059.87 |
|
50209 |
维修（护）费 |
302.53 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
|
503 |
机关资本性支出 |
18.00 |
|
50303 |
公务用车购置 |
18.00 |
— 1 —
附表12
2024年重庆市九龙坡区商圈管理办政府采购明细表
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
274.735 |
274.735 |
274.735 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
366-重庆市九龙坡区商圈管理办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
274.735 |
274.735 |
274.735 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
366001-重庆市九龙坡区商圈管理办公室（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
271.92 |
271.92 |
271.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
366001-重庆市九龙坡区商圈管理办公室（本级） |
50010722T000000080638 |
商圈市政设施维护 |
2129999-其他城乡社区支出 |
50209-维修（护）费 |
30213-维修（护）费 |
是 |
预算局确认已审 |
253.92 |
253.92 |
253.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
366001-重庆市九龙坡区商圈管理办公室（本级） |
50010724T000004199435 |
公务用车购置 |
2010302-一般行政管理事务 |
50303-公务用车购置 |
31013-公务用车购置 |
是 |
预算局确认已审 |
18 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
366002-重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队 |
|
|
|
|
|
|
|
2.815 |
2.815 |
2.815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
366002-重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队 |
50010721Y000000026901 |
公用经费综合定额（行政） |
2010301-行政运行 |
50306-设备购置 |
31002-办公设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
2.815 |
2.815 |
2.815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表13
|
2024年重庆市九龙坡区商圈管理办公室部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
|
预算年度:2024 | ||||||||||
|
预算（单位）名称： |
366-重庆市九龙坡区商圈管理办公室 |
| ||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
27522161.89 |
10707661.89 |
10707661.89 |
|
|
16814500.00 |
16814500.00 |
|
| ||
|
部 |
整体绩效目标 |
保障人员各项工作的展开；保障本单位对内、对外各项工作的完成，更好地完善商圈总体规划建设，更好地完善商圈内各产业的发展；保障商圈内市容市貌、环境卫生、灯光灯饰、户外广告、市政设施、园林绿化等方面的正常秩序，更好地为商圈内企业的营服务；维护好商圈的正常秩序，商圈经济数据的收集整理及统计监测及协调街道以及公安等相关职能部门在商圈内开展有关工作，招商引资考察、接待、培训、宣传、举办大型招商引资活动，承担招商引资信息平台建设，政务服务自助端平台，聘请专业中间招商公司费用;协调商圈各部门之间的工作，做好对外联络、交流和接待工作。 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务联系大中型企业数量 |
≥ |
25 |
家 |
10 | ||||
|
数字城管按期结案率 |
≥ |
95 |
% |
5 | ||||||
|
招商引资落地企业数量 |
≥ |
5 |
家 |
10 | ||||||
|
质量指标 |
|
商圈管理服务无差错控制率 |
≤ |
5 |
% |
10 | ||||
|
效果指标 |
部门预决算按时公开率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||
|
一般支出压减率 |
≥ |
0 |
% |
10 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
商业销售增长率 |
≥ |
5 |
% |
10 | |||
|
社会效益 |
城市管理综合考核得分 |
≥ |
95 |
% |
10 | |||||
|
服务企业帮助企业解决问题数量增长率 |
≥ |
5 |
% |
10 | ||||||
|
生态效益 |
|
商圈环境噪音达标区面积 |
≥ |
2 |
平方公里 |
5 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
服务企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||
|
其他说明 |
| |||||||||
附表14
|
2024年重庆市九龙坡区商圈管理办公室项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||
|
单位信息： |
366001-重庆市九龙坡区商圈管理办公室（本级） |
项目名称： |
九龙新商圈及执法队办公室等房屋租赁费 |
职能职责与活动： |
0601-行政管理/01-商圈市政设施维护及专项 | |||||||||
|
主管部门： |
366-重庆市九龙坡区商圈管理办公室 |
项目经办人： |
张静波 |
项目总额： |
9310939.5 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
023-68451115 |
其中： |
财政资金： |
9310939.50 | ||||||||
|
整体目标： |
彻底解决了商圈办办公用房问题，规范办公室各功能用房，提升商圈管理力度。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
人均办公使用面积 |
≤ |
|
8.06 |
㎡/人 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
执法队执法车租赁 |
＝ |
|
72 |
月 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
满足基本办公功能 |
定性 |
|
8 |
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
租赁时间 |
＝ |
|
3 |
年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
租用房屋所解决的办公用房面积 |
＝ |
|
7155 |
平米 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
解决办公用房人数 |
≥ |
|
94 |
人 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
办公用房有效使用率 |
≥ |
|
98 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
承租单位满意度 |
≥ |
|
98 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
— 1 —
渝公网安备 50010702501964号
