366002 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队2024年预算情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
受委托依法开展九龙新商圈杨家坪、石桥铺范围内城市管理 及相关领域综合行政执法。主要包括：辖区内市政公用设施运行 管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的全部行政处罚权；露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染行政处罚权；户外公共场所无照经营、违规设置户外广告行政处罚权；侵占城市道路行政处罚权；向城市河道倾倒废弃物和垃圾行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等行政处罚权。
（二）单位构成
区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队为区
城市管理综合行政执法支队所属正科级参公事业单位派驻机构，
实行支队与商圈办双重领导，以支队为主的管理体制。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数707.63万元，其中：一般公共预算拨款707.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少648.24万元，主要是一般公共预算拨款经费减少648.24万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数707.63万元，其中：一般公共服务支出预算541.95万元，社会保障和就业支出预算83.69万元，卫生健康支出预算34.99万元，住房保障支出预算47万元。支出预算较2023年减少648.24万元，主要是基本支出预算减少648.24万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入707.63万元，一般公共预算财政拨款支出707.63万元，比2023年减少648.24万元。其中：基本支出707.63万元，比2023年减少648.24万元，主要原因是按照重庆市九龙坡区2024年区级部门预算编制口径要求，
聘用人员经费纳入项目经费，不再纳入基本支出。主要用于保障九龙新商圈杨家坪大队在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。
重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算6万元，比2023年增加3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6万元，比2023年增加3.5万元，商圈办下属单位之间预算项目调整，但商圈办部门公务接待费预算与2023年保持一致；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 122.19万元，比上年减少55.78万元，主要原因是树立过紧日子的思想，勤俭办事，减少不必要的机关运行经费的使用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.82万元：政府采购货物预算2.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.82万元：政府采购货物预算2.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年本单位无项目支出预算。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：伍悦 联系方式：023-68451115
附表：1.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队财政拨款收支总表
2.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队一般公共预算“三公”经费支出表
6.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队政府性基金预算支出表
7.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队部门收支总表
8.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队部门收入总表
9.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队部门支出总表（功能科目分类到项）
10.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队政府采购明细表
13.2024年九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队项目绩效目标表
附表1
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙 新商圈杨家坪大队财政拨款收支总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |
|
一、本年收入 |
707.63 |
一、本年支出 |
707.63 |
707.63 |
|
| |
|
一般公共预算资金 |
707.63 |
一般公共服务支出 |
541.95 |
541.95 |
|
| |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
83.69 |
83.69 |
|
| |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
34.99 |
34.99 |
|
| |
|
|
|
住房保障支出 |
47.00 |
47.00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
| |
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
收入合计 |
707.63 |
支出合计 |
707.63 |
707.63 |
|
| |
附表2
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙 新商圈杨家坪大队一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
707.63 |
707.63 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
541.95 |
541.95 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
541.95 |
541.95 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
541.95 |
541.95 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.69 |
83.69 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.69 |
83.69 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.62 |
48.62 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.31 |
24.31 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.76 |
10.76 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.99 |
34.99 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.99 |
34.99 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.83 |
25.83 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.60 |
4.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.56 |
4.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.00 |
47.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.00 |
47.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.22 |
42.22 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.78 |
4.78 |
|
附表3
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 九龙新商圈杨家坪大队一般公共预算财政拨款 基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
707.63 |
527.22 |
180.41 | |
|
301 |
工资福利支出 |
571.47 |
515.85 |
55.62 |
|
30101 |
基本工资 |
110.40 |
110.40 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
85.31 |
85.31 |
|
|
30103 |
奖金 |
160.95 |
160.95 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
55.62 |
|
55.62 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.62 |
48.62 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.31 |
24.31 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.83 |
25.83 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.47 |
5.47 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
42.22 |
42.22 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.75 |
3.75 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
122.19 |
0.21 |
121.98 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30203 |
咨询费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30205 |
水费 |
0.75 |
|
0.75 |
|
30206 |
电费 |
1.75 |
|
1.75 |
|
30207 |
邮电费 |
18.30 |
|
18.30 |
|
30209 |
物业管理费 |
5.04 |
|
5.04 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30214 |
租赁费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.19 |
|
3.19 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30226 |
劳务费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
14.07 |
|
14.07 |
|
30228 |
工会经费 |
19.99 |
|
19.99 |
|
30229 |
福利费 |
6.99 |
|
6.99 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.05 |
|
18.05 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.56 |
0.21 |
9.35 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.15 |
11.15 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.10 |
10.10 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.05 |
1.05 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.82 |
|
2.82 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.82 |
|
2.82 |
附表4
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 九龙新商圈杨家坪大队一般公共预算财政拨款 基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
707.63 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
571.47 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
356.66 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
108.22 |
|
50103 |
住房公积金 |
42.22 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
64.37 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
122.19 |
|
50201 |
办公经费 |
80.86 |
|
50203 |
培训费 |
3.19 |
|
50205 |
委托业务费 |
20.57 |
|
50206 |
公务接待费 |
6.00 |
|
50209 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
9.56 |
|
503 |
机关资本性支出 |
2.82 |
|
50306 |
设备购置 |
2.82 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
11.15 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
11.15 |
附表5
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 九龙新商圈杨家坪大队一般公共预算 “三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
6.00 |
|
|
|
|
6.00 |
附表6
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 九龙新商圈杨家坪大队政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。
附表7
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 九龙新商圈杨家坪大队部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
707.63 |
合计 |
707.63 |
|
一般公共预算资金 |
707.63 |
一般公共服务支出 |
541.95 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
83.69 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
34.99 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
47.00 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附表8
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 九龙新商圈杨家坪大队部门收入总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
合计 |
707.63 |
707.63 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
541.95 |
541.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
541.95 |
541.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
541.95 |
541.95 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.69 |
83.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.69 |
83.69 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.62 |
48.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.31 |
24.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.76 |
10.76 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.99 |
34.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.99 |
34.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.83 |
25.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
42.22 |
42.22 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
4.78 |
4.78 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
附表9
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 九龙新商圈杨家坪大队部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
707.63 |
707.63 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
541.95 |
541.95 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
541.95 |
541.95 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
541.95 |
541.95 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.69 |
83.69 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.69 |
83.69 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.62 |
48.62 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.31 |
24.31 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.76 |
10.76 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.99 |
34.99 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.99 |
34.99 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.83 |
25.83 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.60 |
4.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.56 |
4.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.00 |
47.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
47.00 |
47.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.22 |
42.22 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.78 |
4.78 |
|
附表10
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 九龙新商圈杨家坪大队一般公共预算财政拨款 项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无项目预算，故此表无数据。
附表11
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 九龙新商圈杨家坪大队一般公共预算财政拨款 项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无项目预算，故此表无数据。
— 1 —
附表12
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 九龙新商圈杨家坪大队政府采购明细表 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
366-重庆市九龙坡区商圈管理办公室 |
|
|
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|
合计： |
2.815 |
2.815 |
2.815 |
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
366002-重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队 |
|
|
|
|
|
|
|
2.815 |
2.815 |
2.815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
366002-重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队九龙新商圈杨家坪大队 |
50010721Y000000026901 |
公用经费综合定额（行政） |
2010301-行政运行 |
50306-设备购置 |
31002-办公设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
2.815 |
2.815 |
2.815 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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附表13
|
2024年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 九龙新商圈杨家坪项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
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项目名称： |
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
总体资金情况 |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||||
|
|
|
|
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|
|
| ||||
|
整体绩效情况 |
整体绩效目标 |
| ||||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||||
|
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| ||||||
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| ||||||
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| ||||||
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| ||||||
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| ||||||
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| ||||||
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其他说明 |
无 | |||||||||||
|
备注：本单位无项目预算，未开展项目绩效评价。 |
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| |||
— 1 —
渝公网安备 50010702501964号
