一、单位基本情况

（一）职能职责

区财政预算绩效评价中心负责组织实施区级财政预算绩效目标评价工作；负责指导区级部门开展财政预算绩效评价工作；负责财政预算绩效评价信息化建设；负责协助上级部门建立完善科学合理的预算绩效管理机制、绩效评价指标体系和绩效评价结果应用机制；承办上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成

区财政预算绩效评价中心为正科级单位，未设置内部机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数134.61万元，其中：一般公共预算拨款134.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加0.12万元，主要原因是一般公共预算拨款增加0.12万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数134.61万元，其中：一般公共服务支出预算102.70万元，社会保障和就业支出预算14.98万元，卫生健康支出预算7.04万元，住房保障支出预算9.89万元。支出预算较2023年增加0.12万元，主要是人员经费支出增加0.12万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入134.61万元，一般公共预算财政拨款支出134.61万元，比2023年增加0.12万元。其中：基本支出134.61万元，比2023年增加0.12万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障预算绩效评价中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；无项目支出。

区财政预算绩效评价中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.29万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.29万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费28.30万元，与上年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年无项目支出，未设置绩效目标。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李玉涵 联系方式：023-68780330

附表：1.2024年九龙坡区财政预算绩效评价中心部门财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区财政预算绩效评价中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区财政预算绩效评价中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区财政预算绩效评价中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区财政预算绩效评价中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区财政预算绩效评价中心政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区财政预算绩效评价中心部门收支总表

8.2024年九龙坡区财政预算绩效评价中心部门收入总表

9.2024年九龙坡区财政预算绩效评价中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区财政预算绩效评价中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）11.2024年九龙坡区财政预算绩效评价中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区财政预算绩效评价中心政府采购明细表

13. 2024年九龙坡区财政预算绩效评价中心项目支出绩效目标

重庆市九龙坡区财政预算绩效评价中心部门预算批复表.xlsx