中国共产党重庆市九龙坡区委员会党校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区委党校成立于1960年，全称“中共重庆市九龙坡区委党校”，是直属于区委的正处级参公事业单位，1994年加挂区行政学校牌子，2009年加挂区社会主义学院牌子，实行“两块牌子、一个机构”的管理体制。

主要业务内容是：一是培训各级各类干部；二是开展政策宣传及调研资政；三是承办党委和政府举办的专题研讨班；四是开展其他形式的干部继续教育和培训。

（二）单位构成

区委党校单位内设1个机构处室，分别是参公事业单位1个。内设办公室、教务科、科研科、基础理论教研部、法学与公共管理部共5个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数643.43万元，其中：一般公共预算拨款643.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加9.6万元，主要是增加了人员经费，拨款增加9.6万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数643.43万元，其中：一般公共服务支出预算643.43万元，教育支出预算502.77万元，社会保障和就业支出预算64.4万元，卫生健康支出预算31.42万元，住房保障支出预算44.84万元。支出预算较2024年增加9.6万元，主要是基本支出预算增加13.88万元，项目支出预算减少4.28万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入643.43万元，一般公共预算财政拨款支出643.43万元，比2024年增加9.6万元。其中：基本支出603.43万元，比2024年增加13.88万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40万元，比2024年或减少4.28万元，主要原因是压缩了科研经费等费用。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  万元，比2024年增加（或减少）0万元，九龙坡区委党校部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.57万元，比2024年减少1.43万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0.57万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是控制经费开支；公务用车运行维护费3万元，比2024年减少2万元，主要原因是控制经费开支；公务用车购置费 0万元，比2024年减少（或增加）0万元；主要原因是未购买新车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费643.43万元，比上年增加9.6万元，主要原因为增加人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款643.43万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：万兴亚  联系方式：023-68851422

附表：

1.2025年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2025年九龙坡区部门收支总表

8.2025年九龙坡区部门收入总表

9.2025年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年九龙坡区政府采购明细表

13. 2025年九龙坡区部门整体绩效目标表

14.2025年九龙坡区委党校单位项目绩效目标表

251 区委党校 2025年部门预算情况说明.doc