政府决算_重庆市九龙坡区人民政府

重庆市九龙坡区陶家镇文化服务中心2022年度部门决算情况说明

日期：2023-12-06

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一、部门基本情况

（一）职能职责

提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展。宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，巩固党和政府在农村的思想文化阵地；发展群众文化事业，丰富群众文化生活，促进社会主义精神文明建设，普及科学文化知识；指导村（居）综合文化服务中心的建设工作，培训管理村（居）文化指导员；发展文化经济，协助文化行政主管部门管理文化市场，协助文物保护部门搞好辖区内文物保护工作；开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护工作；协助文化行政主管部门查处损毁广播电视设施、设备的事件；承担监督辖区范围内广播电视安全播出；组织开展群众性体育及全民健身活动。

（二）机构设置

“重庆市九龙坡区陶家镇文化服务中心”为正科级公益一类事业单位，经费渠道为区财政全额拨款。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计94.14万元，支出总计94.14万元。收支较上年决算数增加94.14万元,增长100%，主要原因是本单位为新增编制决算二级预算单位，2021年时本单位的收、支全纳入本单位一级预算单位，未单独编制决算。

2.收入情况。2022年度收入合计94.14万元，较上年决算数增加94.14万元，增长100%，主要原因是本单位为新增编制决算的二级预算单位，2021年收入数据包含于一级预算单位中。其中：财政拨款收入94.14万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计94.14万元，较上年决算增加94.14万元，增长100%，主要原因是本单位为新增编制决算的二级预算单位，2021年支出数据包含于一级预算单位中。其中：基本支出94.14万元，占100%。

4.结转结余情况。无2022年度年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计94.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加94.14万元，增长100%。主要原因是本单位为新增编制决算二级预算单位，2021年时本单位的收入、支出全纳入本单位一级预算单位，未单独编制决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入94.14万元，较上年决算数增加94.14万元，增长100%。主要原因是本单位为新增编制决算的二级预算单位，2021年收入数据包含于一级预算单位中。较年初预算数减少11.80万元，下降11.1%。主要原因是因疫情原因，本年单位开展活动较少，收入相应减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出94.14万元，较上年决算数增加94.14万元，增长100%。主要原因是本单位为新增编制决算的二级预算单位，2021年支出数据包含于一级预算单位中。较年初预算数减少11.80万元，下降11.1%。主要原因是因疫情原因，本年单位开展活动较少，支出相应减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出70.05万元，占74.4%，较年初预算数减少11.33万元，下降13.9%，主要原因是活动减少，相应开支减少。

（2）社会保障与就业支出15.37万元，占16.3%，较年初预算数减少0.47万元，下降3%，主要原因是社会保险（养老保险）的缴纳是根据相应编制人员编制年初预算，支出的减少或者增加是随人员的增加或减少所影响。

（3）卫生健康支出3.20万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是社会保险（医疗保险）的缴纳是根据相应编制人员编制年初预算，支出的减少或者增加是随人员的增加或减少所影响。

（4）住房保障支出5.52万元，占5.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是住房公积金及购房补贴是根据相应编制人员编制年初预算，支出的减少或者增加是随人员的增加或减少所影响的。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出94.14万元。其中：人员经费85.57万元，较上年决算数增加85.57万元，增长100%，主要原因是本单位为新增编制决算的二级预算单位，2021年支出数据包含于一级预算单位中。人员经费用途主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、住房公积金、退休人员医疗补助及生活补助。公用经费8.57万元，较上年决算数增加8.57万元，增长100%，主要原因是主要原因是本单位为新增编制决算的二级预算单位，2021年支出数据包含于一级预算单位中。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、提取工会经费以及公务用车维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.07万元，较年初预算数减少4.93万元，下降82.2%，主要原因是新购入车辆，维修费用不高。较上年支出数增加1.07万元，增长100%，主要原因是原公务车辆维护费在本单位的一级预算单位中共同列支，2022年改革后才开始在本单位列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位无因公出国（境）费用；无公务车购置费；公务车运行维护费1.07万元，主要用于公务车辆运行维护。费用支出较年初预算数减少4.93万元，下降82.2%，主要原因是新购入车辆，维修费用不高。较上年支出数增加1.07万元，增长100%，主要原因是原公务车辆维护费在本单位的一级预算单位中共同列支，2022年改革后才开始在本单位列支；无公务接待费；无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置；无国内公务接待。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因财政体制原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因本单位未与一级预算单位在资产上单独分列的原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位未单独开展预算绩效工作，全部项目绩效由政府统一做。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

况小飞 023-65785010

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表