一、部门基本情况

(一)职能职责

服务退役军人,提升保障水平。配合相关部门做好退役军人接收安置、关系接转工作;组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会;落实辖区退役军人和各类优抚对象优待、抚恤政策待遇;开展拥军优属和烈士褒扬工作;开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作;做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作;负责辖区退役军人党员及时纳入党组织管理,并组织参加党组织活动;指导村(社区)退役军人管理服务站工作;开展退役军人走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

(二)机构设置

“重庆市九龙坡区陶家镇退役军人服务站”为正科级公益一类事业单位,经费渠道为区财政全额拨款。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位无2024年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计55.92万元,支出总计55.92万元。收、支与2023年度相比,增加2.58万元,增长4.8%,主要原因是社会保障(社会保险)缴费增加。

2.收入情况。2024年度收入合计55.92万元,与2023年度相比,增加2.58万元,增长4.8%,主要原因是社会保障(社会保险)缴费增加与2023年相比增加。其中:财政拨款收入55.92万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计55.92万元,与2023年度相比,增加2.58万元,增长4.8%,主要原因是社会保险缴费增加。其中:基本支出55.92万元,占100.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计55.92万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加2.58万元,增长4.8%。主要原因是主要原因是社会保险缴费支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入55.92万元,与2023年度相比,增加2.58万元,增长4.8%。主要原因是增加财政拨款收入用于缴纳社会保险费用。较年初预算数增加4.57万元,增长8.9%。主要原因是本单位人员缴纳社会保险基数发生改变,追加本单位集体部分社会保险缴费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出55.92万元,与2023年度相比,增加2.58万元,增长4.8%。主要原因是社会保险缴费增加。较年初预算数增加4.57万元,增长8.9%。主要原因是本单位人员缴纳社会保险基数发生改变,追加本单位集体部分社会保险缴费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出50.53万元,占90.36%,较年初预算数增加4.85万元,增长10.6%,主要原因是年初预算是根据单位编制人员进行编纂,而决算数据是根据2024年单位实际支出进行提取,所取数据包括本年因编制人员的保险缴费基数发生改变后进行的补缴等费用。

(2)卫生健康支出1.89万元,占3.38%,较年初预算数减少0.27万元,下降12.5%,主要原因是年初预算是根据单位编制人员进行编纂,而决算数据是根据2024年单位实际支出进行提取,从而产生差异。

(3)住房保障支出3.51万元,占6.27%,较年初预算数无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出55.92万元。其中:人员经费48.57万元,与2023年度相比,增加12.53万元,增长34.8%,主要原因是年初预算金额是根据单位编制人员进行编纂,而决算数据是根据2024年单位实际支出进行提取,所取数据包括本年补发绩效工资、因编制人员的保险缴费基数发生改变后进行的补缴等费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险支出、住房公积金、未休年休假补贴等。公用经费7.35万元,与2023年度相比,减少9.95万元,下降57.5%,主要原因是坚持厉行节约,压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、委托业务费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

我单位2024年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门无因公出国(境)费用;无公务车购置费;无公务用车运行维护费;无公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门无因公出国(境);无公务用车购置;无国内公务接待。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

2024年度我单位无会议费和培训费支出。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

因本单位未与一级预算单位在资产上单独分列的原因,我单位资产未纳入部门决算报表。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

我单位无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人:况小飞  联系电话:023-65785010

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

929004-重庆市九龙坡区陶家镇退役军人服务站2024年度决算公开说明附件1-9.xls