(一)职能职责

重庆市九龙坡区陶家镇人民政府为镇级行政机关,下辖1个社区,8个行政村。严格贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥党的领导核心作用,把职能转变放在更加突出的位置,转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作,着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制,着力构建现代产业体系、社会治理体系和民生保障体系,提高全镇社会管理和公共服务水平,努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

(二)机构设置

本级行政单位内设5个办公室,分别是党的建设办公室、民生服务办公室、经济发展办公室、基层治理综合指挥室、平安法治办公室。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括行政单位1个(陶家镇人民政府);参公事业单位1个(区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队);公益一类事业单位6个(陶家镇农业服务中心、陶家镇文化服务中心、陶家镇退役军人服务站、陶家镇劳动就业和社会保障服务所、陶家镇综合行政执法大队、陶家镇社会管理信息服务中心)。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计7387.56万元,支出总计7387.56万元。收、支与2023年度相比,减少1251.26万元,下降14.5%,主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收支低于上年。

2.收入情况。2024年度收入合计7387.56万元,与2023年度相比,减少1251.26万元,下降14.5%,主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收支低于上年。其中:财政拨款收入7387.56万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计7387.56万元,与2023年度相比,减少1251.26万元,下降14.5%,主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收支低于上年。其中:基本支出1880.73万元,占25.46%;项目支出5506.83万元,占74.54%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度无年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7387.56万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少1251.26万元,下降14.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收支低于上年。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6928.82万元,与2023年度相比,减少231.32万元,下降3.2%。主要原因是财政拨款收入低于上年。较年初预算数增加2053.97万元,增长42.1%。主要原因是年初预算根据人员编制预算人员经费、公用经费及部门所提项目经费,未预算年中追加各类专项资金及政府性基金。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6928.82万元,与2023年度相比,减少231.32万元,下降3.2%。主要原因是财政拨款收入降低,相应支出减少。较年初预算数增加2053.97万元,增长42.1%。主要原因是年初预算根据人员编制预算人员经费、公用经费及部门所提项目经费,未预算年中追加各类专项资金及政府性基金。

3.结转结余情况。2024年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1670.48万元,占24.11%,较年初预算数增加6.40万元,增长0.4%,主要原因是年中追加政协、信访等专项资金。

(2)公共安全支出95.13万元,占1.37%,较年初预算数减少89.49万元,下降48.5%,主要原因是年中下达基层平安法治建设奖补专项资金用于公共安全支出。

(3)科学技术支出0.32万元,占0.00%,较年初预算数增加0.32万元,增长100.0%,主要原因是年中下达科普大学教学点补助经费。

(4)文化旅游体育与传媒支出91.23万元,占1.32%,较年初预算数减少0.35万元,下降0.4%,主要原因是该支出包含文化服务中心编制的人员经费、公用经费及该部门预算的文化活动项目经费。

(5)社会保障与就业支出1465.29万元,占21.15%,较年初预算数减少10.40万元,下降0.7%,主要原因是该支出包含在编人员社会保险费用、重点优抚对象优待金及医疗补助等费用,人员变化导致了年初预算数据有差异。

(6)卫生健康支出117.75万元,占1.70%,较年初预算数减少1.10万元,下降0.9%,主要原因是年初预算是根据在编及退休人员信息编制,而决算数据是根据实际产生数据自动提取。

(7)节能环保支出19.29万元,占0.28%,较年初预算数减少0.71万元,下降3.6%,主要原因是管网维修减少。

(8)城乡社区支出597.63万元,占8.63%,较年初预算数增加192.11万元,增长47.4%,主要原因是年中下达创文专项资金,而这部分资金未在年初预算中。

(9)农林水支出2480.62万元,占35.80%,较年初预算数增加1834.91万元,增长284.2%,主要原因是年中下达乡村振兴、人饮管网(衔接)、人居环境整治、耕地“非粮化”整治等专项资金。

(10)交通运输支出9.81万元,占0.14%,较年初预算数增加9.81万元,增长100.0%,主要原因是年中追加2024年公路养护资金。

(11)资源勘探信息等支出176.12万元,占2.54%,较年初预算数增加176.12万元,增长100.0%,主要原因是年中追加2021年工业提振资金。

(12)住房保障支出120.24万元,占1.74%,较年初预算数减少3.57万元,下降2.9%,主要原因是人员的增减变化导致。

(13)灾害防治及应急管理支出84.90万元,占1.23%,较年初预算数减少50.10万元,下降37.1%,主要原因是应急统筹资金未及时使用。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1880.73万元。其中:人员经费1510.78万元,与2023年度相比,减少117.92万元,下降7.2%,主要原因是本年劳务派遣人员工资未在基本支出中体现。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、单位社会保险、住房公积金、退休干部生活补助、医疗补助、节日补贴等。公用经费369.95万元,与2023年度相比,减少293.75万元,下降44.3%,主要原因是厉行节约,减少办公费用、劳务费、委托业务费等相关支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车辆维修(护)费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本年收入458.74万元,与2023年度相比,减少1019.94万元,下降69.0%,主要原因是2023年相关项目,本年未发生支出,未追加相关费用所致。本年支出458.74万元,与2023年度相比,减少1019.94万元,下降69.0%,主要原因是2023年相关项目,本年未发生支出,未追加相关费用导致。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计20.35万元,较年初预算数减少22.65万元,下降52.7%,主要原因是年初预算是根据我单位公务车编制数量定额核定金额,但因我单位车辆均较新,维修费用降低,所以较年初预算数减少。较上年支出数增加15.90万元,增长357.3%,主要原因是本年购买公务车辆。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门无因公出国(境)费用。

公务车购置费16.19万元,主要用于应急保障。费用支出较年初预算数减少1.81万元,下降10.1%,主要原因购置费用与预算费用有差异。较上年支出数增加16.19万元,增长100.0%,主要原因是新购公务车辆。

公务用车运行维护费4.16万元,主要用于购买车辆保险及平时的保养、维修等。费用支出较年初预算数减少20.84万元,下降83.4%,主要原因是年初预算是根据我单位公务车编制数量定额核定金额,但因我单位车辆均较新,维修费用降低,所以较年初预算数减少。较上年支出数减少0.29万元,下降6.5%,主要原因是新车辆维修(护)费减少。

2024年本部门无公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门无因公出国(境);公务用车购置1辆,公务车保有量为3辆;无国内公务接待。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费16.19万元,车均维护费1.39万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.55万元,与2023年度相比,减少2.82万元,下降83.7%,主要原因是本年未开展大规模会议。本年度培训费支出1.11万元,与2023年度相比,减少5.57万元,下降83.4%,主要原因是本年未开展对规上工业、限上商贸年报统计培训

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出239.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费31.1万元、水电费41.67万元、印刷费3.98万元、邮电费5.07万元、工会经费62.88万元、维修(护)费12.14万元、租赁费2.67万元、差旅费0.49万元、其他交通费35.71万元、委托业务7.08万元、劳务费22.52万元、公务车运行3.42万元、其他10.39万元;机关运行经费较上年支出数减少188.45万元,下降44.1%,主要原因是厉行节约,减少劳务费、委托业务费及办公费等支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额212.20万元,其中:政府采购货物支出12.20万元、政府采购工程支出200.00万元。授予中小企业合同金额212.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额12.20万元,占政府采购支出总额的5.75 %。主要用于九龙村山洪沟及环境整治项目;打印机、电脑、复印纸等办公用品。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和126个(所有二级预算单位的项目个数之和)项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评126项,涉及资金6049.99万元。

(二)绩效自评结果

1.项目绩效自评表。

(1)部门整体绩效自评表。

(2)项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位2024年无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门对126个(所有二级预算单位的项目个数之和)项目进行绩效自评,126个已全部完成年度绩效目标。

(三)财政重点绩效评价情况

我单位无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人:况小飞  联系电话:023-65785010

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表