一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，巩固党和政府在农村的思想文化阵地；发展群众文化事业，丰富群众文化生活，促进社会主义精神文明建设，普及科学文化知识；指导村（居）综合文化服务中心的建设工作，培训管理村（居）文化指导员；发展文化经济，协助文化行政主管部门管理文化市场，协助文物保护部门搞好辖区内文物保护工作；开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护工作；协助文化行政主管部门查处损毁广播电视设施、设备的事件；承担监督辖区范围内广播电视安全播出；组织开展群众性体育及全民健身活动。

（二）单位构成

  重庆市九龙坡区铜罐驿镇文化服务中心系二级部门预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数100.74万元，其中：一般公共预算拨款100.74万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少7.62万元，主要是公用经费拨款减少14.02万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数100.74万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算78.44万元，社会保障和就业支出预算10.58万元，卫生健康支出预算4.08万元，住房保障支出预算7.64万元。支出预算较2023年减少7.62万元，主要是基本支出预算减少7.62万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入100.74万元，一般公共预算财政拨款支出100.74万元，比2023年减少7.62万元。其中：基本支出100.74万元，比2023年减少7.62万元，主要原因是年初预算日常公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元。

铜罐驿镇文化服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费0 万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少(或增加) 0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

3.绩效目标设置情况。2024年本单位无项目支出。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘玲  联系方式： 023-65901217

附表：1.2024年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区一般公共预算三公经费支出表

6.2024年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区部门收支总表

8.2024年九龙坡区部门收入总表

9.2024年九龙坡区部门收支总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2024年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区政府采购明细表

13.2024年九龙坡区项目绩效目标表

重庆市九龙坡区铜罐驿镇文化服务中心2024年部门预算情况说明（含附表1-13）.doc