重庆市九龙坡区人民政府

关于2024年1—6月财政预算执行情况的报告

——2024年8月12日在区十九届人大常委会第18次会议上

主任、各位副主任，各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》等法律规定，受区人民政府委托，现将2024年1—6月财政预算执行情况报告如下：

一、2024年1—6月预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2024年1—6月全区一般公共预算收入完成462572万元，为年初预算的63.79%，同比增长42.30%，其中：税收收入239449万元、非税收入223123万元。一般公共预算上级补助收入242575万元，其中：专项转移支付收入17093万元、一般性转移支付收入225482万元；地方政府一般债券转贷收入0万元。调入资金7423万元、动用预算稳定调节基金123251万元、上年结转收入71247万元，收入总计907068万元。区本级一般公共预算支出474548万元、同比增长4.34%，上解支出83000万元，支出总计557548万元。其中，区本级一般公共预算支出474548万元主要用于以下方面：

——教育支出113834万元，同比增长0.77%，完成预算的42.31%。主要用于：保障教育各学段支出，落实各学段教育资助政策，支持义务教育优质均衡区建设。其中，安排26609万元，用于学校建设、校舍维修和设备购置；安排26217万元，落实民转公学校“两自一包”政策；安排7114万元，用于学前教育专项；安排4651万元，用于校园安保；安排2676万元，用于各阶段学生资助。

——科学技术支出13924万元，同比下降25.55%，完成预算的85.89%。主要用于：支持产业技术创新、重点科研平台建设，资助科技计划项目，奖励科技创新专利等。其中，安排3615万元，用于支持“双倍增”行动计划、“星耀龙珠”行动计划等；安排1016万元，支持西南铝业等企业技改升级、重大新产品研发成本补助等，鼓励和促进科技创新；安排623万元，支持清研理工创业谷等重点区级创新平台建设及运营。

——文化旅游体育与传媒支出4160万元，同比下降20.20%，完成预算的43.45%。主要用于：推动文化事业、文旅产业能级跃升，支持文化惠民、文艺创作、文物普查、文物保护和非遗传承，培育文旅市场，提振文旅消费，打造文旅IP，开展“扫黄打非”，升级完善体育场地设施，推进融媒体事业、群众体育、竞技体育发展。其中，安排355万元，支持新媒体运行发展和政务平台建设；安排300万元，用于华岩旅游区项目运营；安排200万元，补助建川博物馆对特定人群免费开放。

——社会保障和就业支出80661万元，同比下降12.01%，完成预算的44.73%。主要用于：城乡低保和特困人员供养、重点优抚对象抚恤和补助、残疾人救助、退役安置、就业创业补贴等。其中，安排9694万元，用于重点优抚对象抚恤和生活补助、退役安置、烈士纪念设施维护等；安排4586万元，用于城乡低保、特困人员供养和临时救助；安排1111万元，深化“双就近”就业机制，实施人才引进；安排1090万元，落实市区两级惠残政策和0—14岁残疾儿童康复救助。

——卫生健康支出35961万元，同比下降30.85%，完成预算的35.42%。主要用于：新冠肺炎疫情防控、全民医疗健康保障、卫生事业发展等。其中，安排预算5714万元，用于城乡居民医疗保险财政补助；安排3848万元，用于新冠肺炎疫情防控经费清算等；安排2892万元，推进国家基本公共卫生服务项目实施；安排2268万元，用于计划生育家庭补助；安排预算1440万元，用于公立医院设备购置等“六大投入”。

——节能环保支出12470万元，同比下降21.77%，完成预算的28.68%。主要用于：城市长效管理、大气污染防治、土壤污染治理等。其中，安排996万元，用于城市老旧小区有机更新改造；安排503万元，用于跳蹬河污水治理后续运行管护；安排400万元，用于长江入河排污口规范化建设。

——城乡社区事务支出95333万元，同比增长179.96%，完成预算的67.50%。主要用于：城市设施设备维护及老旧小区改造等。其中，安排4516万元，用于全区城镇老旧小区改造项目；安排1839万元，用于城市燃气管道等老化更新改造；安排814万元，用于市政照明设施维护；安排718万元，用于区疾控中心建设；安排661万元，用于市街管护；安排501万元，用于公安战训基地和区维稳队值班备勤房合建。

——农林水支出8953万元，同比增长0.22%，完成预算的32.92%。主要用于：乡村振兴、耕地非粮化整治、林业生态保护、水利发展与运行维护、惠农补贴等。其中，安排1056万元，用于农村综合改革等；安排1004万元，用于衔接推进乡村振兴，重点支持陶家九农原乡、西彭花果山产业发展；安排515万元，用于耕地“非粮化”专项整治和粮油种植业扶持，全面夯实粮食安全根基。

——交通运输支出3077万元，同比下降5.82%，完成预算的24.81%。主要用于道路建设及附属设施维护。其中，安排1398万元，用于玉仙路、山田路等道路建设及二类费用；安排188万元，用于道路及附属设施维护。

——资源勘探工业信息等支出932万元，同比下降39.64%，完成预算的7.08%。主要用于：工业信息化建设和中小微企业发展等。其中：安排315万元，用于支持中小企业发展等；安排202万元，用于支持工业和信息化，促进工业转型升级。

——商业服务业等支出856万元，同比下降20.15%，完成预算的22.09%。主要用于：促进构建开放型经济体系，支持全区中小企业国际市场开拓和内贸稳定发展，支持商贸促销等。其中，安排312万元，用于支持跨境电子商务、绿色流通体系建设、消费中心城市培育、消费促销等；安排307万元，用于支持出口信保、服务贸易、国家外贸转型基地升级等。

——住房保障支出20512万元，同比增长39.75%，完成预算的32.99%。主要用于保障性安居工程、棚户区改造等。其中，安排2928万元，用于补助保障性租赁住房房源筹集；安排1429万元，用于开展保障性安居工程建设；安排1020万元，用于棚户区改造。

——灾害防治及应急管理支出5752万元，同比增长17.44%，完成预算的49.57%。主要用于：保障应急物资、队伍、装备、设施，提升应急救援和急难险重任务处理能力，保障巨灾保险等。其中，安排4431.87万元，用于消防应急救援力量建设；安排307.55万元，用于应急救援力量建设；安排152.81万元，用于保障森林防火专项物资采购、巨灾保险参保。

——公共安全支出33871万元，同比下降16.97%，完成预算的46.74%。主要用于：推进“八五”普法，建设公共法律服务体系，加快数字法治体系建设，推进常态化扫黑除恶，打击违法犯罪，提高社区平安治理水平，保障社会治安整体防控。其中，安排1423万元，用于执法办案、政法装备等；安排331万元，保障公共法律服务体系运转。

——一般公共服务支出28618万元，同比下降14.20%，完成预算的33.83%。主要用于：保障党政机关履职，统一战线及民族宗教发展经费支出。

——债务付息支出14206万元，同比增长1.41%，完成预算的48.51%。主要用于一般债券付息。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年1—6月政府性基金预算区级收入0万元，上级补助收入267795万元、地方政府专项债务转贷收入170000万元、上年结转收入141011万元，收入总计578806万元。政府性基金预算区级支出363591万元，加上地方政府专项债务还本支出70000万元、上解支出27000万元、调出资金7423万元，支出总计468014万元。其中，区级支出363591万元主要用于以下方面：

——城乡社区支出293292万元，同比增长29.5%，完成预算的75.4%。主要用于还本付息、化解隐性债务及学校建设。其中，安排122508万元，用于渝隆集团化解隐性债务；安排39900万元，用于九龙高新集团化解隐性债务；安排6700万元，用于九龙半岛开发建设公司化解隐性债务；安排84222万元，用于返还巴山仪器厂土地成本；安排4392万元，用于科学城谢家湾学校建设。

——债务付息支出33914万元，同比增长20.34%，完成预算的42.71%。主要用于专项债券付息。其中，安排17034万元，用于普通专项债券付息；安排14555万元，用于其他领域专项债券付息；安排2324万元，用于棚改专项债券付息。

——其他支出36381万元，同比下降81.32%，完成预算的189.13%。主要用于：安排福彩公益金569万元，用于养老关怀、智慧养老信息服务平台、社区养老服务设施建设及社会化运营，推进家庭养老床位；安排体彩公益金549万元，用于开展及参与“一带一路”全国田径大赛、市第七届运动会等竞技体育，保障“市区共建”国家攀岩训练队集训，培育体育后备人才，支持群众体育发展和体育设施建设。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年1—6月全区国有资本经营预算收入完成0万元，上级补助374万元，收入总计374万元。全区国有资本经营预算支出374万元。

二、2024年1—6月财政重点工作情况

（一）全力“聚财”，持续巩固发展基础。坚持把抓收入作为财政工作的重中之重，全力壮大财政收入盘子。坚持内挖潜力，树立“大财政、大预算、大资产”理念，强化财政预算资金、单位自有收入和政府资产资源统筹整合，区领导挂帅每周研判，科学把握收入征管的“时、度、效”。坚持向上争取，把握政策导向、紧盯资金投向、做实项目储备，全力争取中央、市级各类财力补助，今年以来共争取一般公共预算转移支付和政府性基金转移支付51.04亿元，有力缓解财政压力。

（二）创新“生财”，深入挖潜盘活资产。对标“房屋土地资产核算入账率100%、对符合确权条件的未确权房屋土地资产完成权属登记率80%、盘活存量国有资产收入40.59亿元”三大目标任务，建立核算入账、权属登记等6个作战单元，按照“已投入暂未形成资产类、良性经营类、周转机动类、重包袱类、沉睡固化类、其他类”6个类别，分类施策、先易后难盘活国有资产。1—6月，全区土地、房屋资产核算入账率100%，已盘活国有资产94.04亿元、回收资金59.04亿元，超额完成年度目标任务。

（三）高效“用财”，持续推动兜底保重。充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，保证合理的支出强度，全力支持民生改善和城市发展。惠民生彰显财政温度，1—6月，全区民生支出37.96亿元，占一般公共预算支出的80%，全区基本公共服务均等化水平不断提升，医疗、社保、养老等一大批重大民生政策扩面提标。促发展激发市场活力，发挥财政杠杆引导作用，深入推进“双倍增”、“星耀龙珠”行动计划、西南铝业企业技改升级等产业技术创新，推动“248X”现代制造业集群体系加速集聚，科技创新发展跑出“加速度”，今年来共兑现各类产业扶持资金1013.11万元。保重点扩大有效投资，综合运用财政政策工具，做好“资金池”与“项目池”对接平衡，有力支撑老旧小区改造、城市更新、产业园区基础设施、创文创卫等重点项目建设，全力保障乡村振兴、绿色发展等关键领域和重大任务落地。

（四）精细“理财”，有保有压节支增效。严把预算编制、执行、评审各个关口，确保每一分钱花在刀刃上、用在关键处。严把预算“编制关”，持续深化零基预算、部门预决算公开、预算编制公开评审、年度中追加预算公开评审等制度，不断强化预算刚性约束。严把预算“执行关”，不折不扣落实过紧日子要求，规范“三公”经费管理，严禁超预算、无预算安排支出，进一步腾退非急需、非刚性支出，2024年因公出国经费较2023年下降50%以上，一般性支出压减10%、压减金额5075.09万元。严把项目“评审关”，按照应保必保、应省尽省的原则，优先保障“三保”和债务还本付息，2024年1—6月通过政府公开采购、项目评审、结（决）算审核、支出标准审核等措施节约资金超过2亿元，推动预算部门精打细算、勤俭节约。

（五）科学“管财”，蹄疾步稳深化改革。加快建立现代财政制度，着力推动财政管理法治化、科学化、规范化。牵头推进全区镇街、园区财政管理体制改革，优化财权、事权和支出责任，推动预算支出统一规范、节支增效，构建财力与事权更加匹配的财政管理格局。继续深化预算制度改革，严格按照“9+1”区级预算管理办法，加强预算单位收支管理，推动预算管理更加精准科学、规范高效。持续推动预算绩效一体化改革，依托一体化系统实施重点领域预算执行监控，全覆盖、全过程强化预算硬约束。不断深化推进预算绩效管理，依托10个行业（领域）区级绩效指标和标准体系，不断推动区级绩效指标和标准体系建设，开展全区信息化资金绩效评价，积极推进重点绩效评价工作，进一步提升预算绩效管理质效。

（六）从严“守财”，全力化解财政风险。更好统筹高质量发展和高水平安全，妥善处理好“促发展”和“防风险”的关系，在有效支持高质量发展中保障财政金融风险可控。切实防范化解债务风险，严格落实“1+12+1”化债方案，逗硬执行“631”偿债机制，从紧从严债券发行、使用、管理，完成上半年市对区专项考核隐债化解定量指标，区属国有企业新增融资成本有效压减，全区地方政府债务风险总体可控，债务违约事件“零发生”。切实防范财政纪律风险，扎实推进财会监督专项行动，聚焦民生资金、财经纪律重点问题等，夯实会计信息质量、代理记账机构监督检查，有力规范财政管理、严肃财经纪律。

总体来看，2024年上半年全区经济发展处于持续恢复阶段。收入端，房地产市场持续低迷，土地出让收入大幅下滑，政府性基金收入进度滞后，全年短收压力大。支出端，教育、卫生健康、社会保障等民生支出需求大，“三保”、城市运维、法定债务还本付息等刚性支出压力大，加之ABB公司搬迁升级等市定事项支出极大挤压我区财政资金空间，收支矛盾更加突出，财政收支平衡矛盾大。对此，我们将采取有效措施，着力稳增长、优支出、保重点、防风险、增绩效，确保全区财政平稳运行。

三、2024年下半年工作安排

（一）财政收支形势

当前和今后一个时期，外部环境复杂性、严峻性、不确定性变大，我区既面临多重叠加的战略机遇，又拥有直接现实的特殊利好。国内经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，制度优势、市场优势、产业体系优势等持续巩固，高质量发展具备坚实支撑。习近平总书记视察重庆赋予的“两大定位”、市委六届五次全会的规划布局、区委十三届七次全会的决策部署给九龙坡重塑发展空间、重构产业体系、重蓄发展优势带来了重大利好，增强了九龙坡发展势能、奋进动能，为九龙坡指明了奋进方向和目标。同时，当前经济恢复基础仍不牢固，财政运行面临着不少困难。土地市场持续低迷，财政收入持续承压，资产盘活难，财政可支配财力少；历史欠账较多，“三保”体量大、刚性增长，债务还本付息压力大，支出矛盾突出。总体研判，2024年下半年财政收支形势依然严峻，财政“紧平衡”状态仍将持续，财政运行压力较大。

（二）下半年重点工作

下半年，全区财政系统将深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实党的二十届三中全会、市委六届五次全会、区委十三届七次全会精神，聚焦年初人代会确定的各项目标任务，在区委区政府的坚强领导、高位统筹下，坚定信心、振奋精神、铆足干劲，锚定高质量发展目标任务不变、战斗力不减，确保全年各项目标任务圆满完成。

一是全力统筹增收、保障平衡。对内加强部门、国企、镇街联动，强化税源培植、挖潜增收、综合治税，加快土地划拨、出让进度，持续优化收入结构，提升收入质效，确保完成年初人代会批准的各项收入目标任务。向上积极争取转移支付、政府债券等支持，多措并举夯实财力基础，缓释财政压力。创新方式有效盘活资产，加大与央企、民企、AMC公司、基金管理公司等机构的合作力度，推动盘活内容、合作模式、金融联动再创新，力争国有资产盘活取得更多标志性成果。

二是全力优化支出、兜底保重。坚持实施积极的财政政策，发挥财政杠杆引导用作撬动产业发展，推动科技创新。坚持民生至上，优先保障教育、科技、卫生、节能环保、农林水等重点领域支出，确保全年民生投入占一般公共预算支出的80%以上。坚持稳投资保重点，区分轻重缓急，保障市区重大任务落地，将资金用在项目紧要处、民生急需上。严格落实党政机关习惯过紧日子要求，精打细算、厉行节约，节用裕民兜底保重。

三是全力化解债务、防住风险。严格执行“1+12+1”化债方案，逗硬落实“631”偿债机制，坚决遏制隐性债务新增，按期兑付法定债务本息，全力保障到期债务接续，确保完成综合债务率、隐债化解等市对区专项考核十项化债目标任务，牢牢守住债务风险防控“底线”“红线”。

四是全力深化改革、提质增效。全面落实党的二十届三中全会精神，持续深化财税体制改革，树立“大财政”理念、“一盘棋”思想，优化镇街、园区财政管理体制，激发镇街、园区发展活力。进一步健全预算管理制度，深化预算管理一体化改革成果。扩面区级行业绩效指标和标准体系，持续提升预算绩效管理质量。抓实行政事业单位国有资产管理，提高国有资产配置和监管效率。强化财政投入项目评审、国有投资项目结（决）算审核等工作，持续深化政府采购建设、国库集中支付电子化改革。逗硬财政资金监管，完善财会监督体系，加强财务知识培训，严肃财经纪律。

主任、各位副主任，各位委员，今年财政防风险、保平衡、促发展的任务仍然十分艰巨，下半年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大指导监督，攻坚克难、砥砺前行，以奋发有为的精神状态、赛马比拼的实干姿态，聚焦“885”工作机制和稳预期、稳增长、稳就业各项目标任务，扎实做好2024年各项财政工作，聚力推动九龙坡区在贯彻落实全市“两大定位”、“六个区”目标体系中勇挑重担、走在前列！

以上报告，请予审议。