重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）2025年预算公开情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
1.牵头统筹党建统领基层智治体系建设，负责“一中心四板块一网格”线上线下日常运行管理，承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。
2.围绕党的中心工作，协助党委抓好党的路线、方针、政策和市委、区委重大决策、重要工作部署在镇的贯彻落实。
3.收集和处理辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重要情况，及时、准确地向镇党委、政府报告并提出工作建议。
4.掌握镇党委、政府的决策部署和政策动态，提出贯彻实施意见和建议，并认真组织实施。
5.承接区数字化城市运行和治理中心任务指令，承担事件的受理、交办、流转、处置、督办、反馈、考核等全流程闭环管理；协调、指导、推动辖区内网格化管理工作落实，承担社会管理信息收集、排查、调度、交办、上报等工作。
6.牵头统筹政务服务工作，负责草拟镇党委、政府的综合性文稿，组织起草或审核以镇党委、政府名义发布的公文；负责规范性文件备案审查管理；督促检查镇党委、政府各项决议、制度和领导批示指示执行落实情况，做好信息反馈和上传下达。负责政务值班、政务公开、机要、保密、文秘、会务、印章、档案管理、接待等日常运转和后勤保障等工作。
7.统筹负责镇考核工作，负责村（社区）和网格基层治理管理督导、评价考核及网格员日常管理、考核。
8.加强党的全面领导，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，承担党建、纪检、民主法治、意识形态、网络安全、机构编制、老干部、人事、统一战线、民族宗教、群众团体等工作。
9.抓好党的基层组织建设，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，组织指导本辖区基层党组织换届选举工作；抓好组织发展和党员教育。
10.协助抓好干部队伍建设，按照干部管理权限，承办机关干部和村（社区）干部的考察、培养、测评、任免、考核、培训、奖惩等具体工作，草拟干部选拔和提高干部素质计划并组织实施，负责做好人才服务、引进和培养工作。
11.负责起草镇人民代表大会主席团工作报告等材料和文件；负责镇人民代表大会及其主席团会议等重要会议的会务工作；受镇人民代表大会主席团委托进行调查研究和行政执法监督；负责镇人大综合性事务、后勤保障，组织人大代表活动；承办本辖区人大代表的换届选举工作。
12.负责人大代表和政协委员的建议、提案的交办、督办，负责政协工作站相关工作。
13.做好镇域经济的开发、指导、协调和服务工作，制定和执行经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。
14.推进乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；负责指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展工作；负责本辖区内公平竞争环境建设的相关工作；负责民营经济发展规划和指导工作；承担科普宣传、科技示范推广等工作；负责乡村人才队伍建设工作。
15.负责村民“一事一议”筹资筹劳管理工作；协调推进乡村治理体系建设；负责农村宅基地改革和管理工作，指导闲置宅基地和闲置农房利用。
16.负责经济社会领域统计工作，开展经济普查、污染源普查、人口普查、农业普查，协同配合开展统计法律法规宣传，协助提供统计调查所需资料，建立统计资料的保存、管理制度，建立健全统计信息共享机制；依法管理、开展统计工作，实施统计调查，组织指导村（社区）统计工作。
17.负责组织编制镇、村规划；按权限负责农村居民住宅的乡村建设规划许可管理；负责城乡规划实施情况监督检查工作；承担市政公用事业、园林绿化、市容环境管理工作；负责镇域基础设施项目、配套项目和康居工程的建设管理；负责村级公路建设、管理、养护工作，受委托做好本辖区农村道路的路产路权保护工作。
18.开展本辖区环境风险源、保护区域的日常巡查、调查统计和宣传教育工作；督促辖区内的污染防治和节能减排工作的实施，承担环境保护基础设施的日常监督管理、饮用水水源保护巡查、污染源现场监督检查、环境污染投诉调查及损害纠纷调解等环境保护相关工作。负责本镇人防、自然资源的保护管理相关工作。
19.负责拟定和执行财政分配政策和分级财政管理体制，编制年度财政预算和决算并组织执行年度镇财政预算；负责财政资金管理监督检查、绩效评价、村（社区）财务监督管理和协税护税工作；负责各项惠农资金兑付、财政资金直补工作；负责本级内部审计、财务统计工作，开展村民委员会成员任期、离任经济责任审计；指导镇所属事业单位及村（社区）建立健全财务管理制度，对财会人员进行业务指导和培训；代表镇政府对国有资产实施监督管理。
20.制定和实施有关社会事业发展规划，负责推动民生领域政策保障，统筹优化公共服务资源配置，提供优质高效的便民服务。
21.牵头做好民政、社会工作、教育、文化、劳动就业、社会保障、退役军人服务、卫生健康等领域工作。负责拥军优属、优抚、救济、城镇居民最低生活保障、殡葬改革以及残联工作；支持义务教育的发展，组织辖区内适龄儿童入学，维护学校的正常教学秩序，治理校园周边环境；负责文化、旅游、体育相关工作，抓好社区教育；负责劳动与社会保障行政管理工作，做好劳务输出、就业和再就业服务的指导、管理；负责生育登记、优生优育、药具管理、老龄等工作，开展辖区内爱国卫生运动和健康教育、公共场所控制吸烟活动，普及公共卫生和职业病防治知识，承担重大疫情和中毒事件防控相关工作；负责严重精神病障碍患者的管理服务，组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作。
22.开展家庭暴力预防、家庭教育指导、未成年人保护等工作，执行困境儿童、留守儿童关爱保护相关政策，负责老年人福利和特殊困难老年人救助等工作，开展扶贫济困活动。
23.加强村（居）民委员会建设，指导村（居）民委员会换届选举，实行村（居）务公开，加强民主管理，促进基层民主政治建设。
24.负责宣传贯彻执行中央、市、区关于信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等方面的政策、规定和指示决定，制定并落实平安建设、社会治安综合治理规划和相关措施。
25.负责平安建设，依法管理本行政区域内的国家安全工作；开展安全文明小区、模范单位和无毒单位的创建工作；负责法治政府建设，加强依法行政，实施普法教育；督促、检查辖区单位、学校、村（居）民委员会平安建设的落实情况；配合司法行政部门做好司法行政管理。
26.负责人民群众的来信来访及矛盾纠纷排查调处工作，及时妥善处理各类突发事件和群体性事件。组织开展有组织犯罪预防、刑满释放人员救济安置帮教、社区戒毒、社区康复，加强反电信网络诈骗宣传，牵头组织社会面吸毒人员风险分类评估，承担防范和处置非法集资宣传教育、监测预警工作；负责“法轮功”等邪教组织及相关人员的帮教、转化工作；负责辖区流动人口管理工作；负责人民武装、国防动员工作。
27.组织编制辖区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案的衔接工作，组织开展辖区预案演练；组织开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。
28.负责辖区应急管理工作，承担安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和综合防灾减灾救灾工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，统筹辖区消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，协助上级综合性应急救援队伍开展救援工作。
29.按照分级、属地原则和委托执法要求，对生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助开展产品质量、特种设备、道路交通、烟花爆竹、药品等安全生产日常监督工作；具体承担依法赋权或依法委托的其他行业领域的安全生产监管；组织实施消防规划，开展群众性消防工作，进行消防安全检查。
30.组织开展应急管理、安全生产的信息化建设、宣传教育和培训工作；协助上级有关部门参与生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件的调查评估工作；协调法院、检察院、公安、综合行政执法、消防救援等工作。
31.承办镇党委、政府交办的其他工作。
（二）单位构成
（二）单位构成
重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府内设职能科室5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数5151.14万元，其中：一般公共预算拨款4141.47万元，政府性基金预算拨款1010.28万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加257.7万元，主要是一般公共预算拨款减少759.32万元，上年结转增加986.99万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数5151.14万元，其中：一般公共服务支出预算1666.31万元，科学技术支出预算10万元，文化旅游体育与传媒支出预算13万元，社会保障和就业支出预算863.7万元，卫生健康支出预算44.9万元，节能环保支出预算270.62万元，城乡社区支出预算529.01万元，农林水支出预算1097.42万元，自然资源海洋气象等支出预算423.9万元，住房保障支出预算55.34万元，灾害防治及应急管理支出预算78.1万元，其他支出预算98.45万元。上年结转1762.58万元。支出预算较2024年增加227.67万元，主要是一般公共预算支出减少759.32万元，上年结转增加986.99万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入5151.14万元，一般公共预算财政拨款支出4140.86万元，比2024年增加257.7万元。其中：基本支出858.56万元，比2024年减少79.49万元，主要原因是落实过紧日子要求，严格压缩一般性支出。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4292.58万元，比2024年增加337.19万元，主要原因是上级拨款增加，主要用于九龙坡区茄子溪库岸安全防护工程、新合村生态环境综合提升项目、双骑龙村污水处理站提档升级、观音桥村污水处理站和英雄湾村污水处理站改建项目、农村户厕建设和问题户厕整改销号、九龙坡区铜罐驿镇新合村低效园林综合整治项目等重点工作。
2025年政府性基金预算收入1010.28万元，政府性基金预算支出1010.28万元，比2024年增加1010.28万元，主要原因是上级拨款增加，主要用于九龙坡区茄子溪库岸安全防护工程、市级铜罐驿镇美丽乡村体育文化提升项目、敬老院安全隐患整治项目等。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算27.5万元，比2024年减少26.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0.5万元，比2024年减少2.5万元，主要原因是根据2024年开展公务接待情况修改预算；公务用车运行维护费6万元，比2024年减少9万元，主要原因是降低公务车运行维护费用；公务用车购置费18万元，比2024年减少18万元，主要原因是经上级部门统一安排，今年新购置公务用车1辆。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费177.45万元，比上年减少37.19万元，主要原因为压缩一般性支出、公用经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额33万元：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购33万元：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4387.69万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆8辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车2辆、机要通信车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘玲 联系方式：023-65901217
附表：
1.2025年九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）部门财政拨款收支总表
2.2025年九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2025年九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表
7.2025年九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）部门收支总表
8.2025年九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）部门收入总表
9.2025年九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）部门支出总表（功能科目分类到项）
10.2025年九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2025年九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2025年九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）镇政府采购明细表
13.2025年九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级）项目绩效目标表
— 1 —
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附件1 |
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重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3,388.56 |
一、本年支出 |
5,151.14 |
4,141.47 |
1,010.28 |
|
|
一般公共预算资金 |
3,388.56 |
一般公共服务支出 |
1,666.31 |
1,666.31 |
|
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政府性基金预算资金 |
|
科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
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国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
13.00 |
13.00 |
|
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|
社会保障和就业支出 |
863.70 |
863.70 |
|
|
|
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|
卫生健康支出 |
44.90 |
44.90 |
|
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|
节能环保支出 |
270.62 |
270.62 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
529.01 |
524.25 |
4.76 |
|
|
|
|
农林水支出 |
1,097.42 |
190.35 |
907.07 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
423.90 |
423.90 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
55.34 |
55.34 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
78.10 |
78.10 |
|
|
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|
|
其他支出 |
98.45 |
|
98.45 |
|
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|
|
|
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二、上年结转 |
1,762.58 |
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
752.30 |
|
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政府性基金预算拨款 |
1,010.28 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
5,151.14 |
支出合计 |
5,151.14 |
4,140.86 |
1,010.28 |
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— 1 —
|
附件2 |
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重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,151.14 |
858.56 |
4292.58 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,666.31 |
593.48 |
1,072.82 |
|
20101 |
人大事务 |
14.08 |
|
14.08 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
14.08 |
|
14.08 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
827.48 |
593.48 |
234.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
593.48 |
593.48 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
219.00 |
|
219.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
42.71 |
|
42.71 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
42.71 |
|
42.71 |
|
20132 |
组织事务 |
12.41 |
|
12.41 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.41 |
|
12.41 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
31.11 |
|
31.11 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
31.11 |
|
31.11 |
|
20139 |
社会工作事务 |
728.52 |
|
728.52 |
|
2013904 |
专项业务 |
728.52 |
|
728.52 |
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
|
|
|
|
2040610 |
社区矫正 |
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
13.00 |
|
13.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
863.70 |
164.84 |
698.86 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
339.30 |
|
339.30 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
339.30 |
|
339.30 |
|
20802 |
民政管理事务 |
19.50 |
|
19.50 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
19.50 |
|
19.50 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.84 |
164.84 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.71 |
58.71 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.77 |
76.77 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.32 |
|
1.32 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
20809 |
退役安置 |
273.52 |
|
273.52 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
273.52 |
|
273.52 |
|
20810 |
社会福利 |
55.00 |
|
55.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
55.00 |
|
55.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
10.22 |
|
10.22 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.22 |
|
10.22 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.90 |
44.90 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.90 |
44.90 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.19 |
31.19 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.20 |
8.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
270.62 |
|
270.62 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
45.00 |
|
45.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
45.00 |
|
45.00 |
|
21103 |
污染防治 |
225.62 |
|
225.62 |
|
2110302 |
水体 |
184.39 |
|
184.39 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
41.23 |
|
41.23 |
|
212 |
城乡社区支出 |
529.01 |
|
529.01 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
239.25 |
|
239.25 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
239.25 |
|
239.25 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
60.00 |
|
60.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
225.00 |
|
225.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
225.00 |
|
225.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.76 |
|
4.76 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.76 |
|
0.76 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,097.42 |
|
1,097.42 |
|
21301 |
农业农村 |
77.68 |
|
77.68 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
77.68 |
|
77.68 |
|
21302 |
林业和草原 |
65.57 |
|
65.57 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
65.99 |
|
65.99 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
45.10 |
|
45.10 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
45.10 |
|
45.10 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
907.07 |
|
907.07 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
907.07 |
|
907.07 |
|
217 |
金融支出 |
|
|
|
|
21701 |
金融部门行政支出 |
|
|
|
|
2170199 |
金融部门其他行政支出 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
423.90 |
|
423.90 |
|
22001 |
自然资源事务 |
423.90 |
|
423.90 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
423.90 |
|
423.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.34 |
55.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.34 |
55.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.49 |
50.49 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.85 |
4.85 |
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
|
|
|
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
78.10 |
|
78.10 |
|
22401 |
应急管理事务 |
78.10 |
|
78.10 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
8.10 |
|
8.10 |
|
2240106 |
安全监管 |
20.00 |
|
20.00 |
|
229 |
其他支出 |
98.45 |
|
98.45 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
98.45 |
|
98.45 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.65 |
|
1.65 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
96.80 |
|
96.8 |
— 1 —
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
858.56 |
681.11 |
177.45 | |
|
301 |
工资福利支出 |
614.68 |
614.68 |
|
|
30101 |
基本工资 |
129.47 |
129.47 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
111.17 |
111.17 |
|
|
30103 |
奖金 |
184.94 |
184.94 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.71 |
58.71 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.36 |
29.36 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.19 |
31.19 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.61 |
6.61 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50.49 |
50.49 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.75 |
3.75 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
144.06 |
|
144.06 |
|
30201 |
办公费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30205 |
水费 |
1.75 |
|
1.75 |
|
30206 |
电费 |
19.75 |
|
19.75 |
|
30207 |
邮电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
7.29 |
|
7.29 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
4.70 |
|
4.70 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
4.93 |
|
4.93 |
|
30229 |
福利费 |
7.39 |
|
7.39 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.74 |
|
27.74 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.01 |
|
24.01 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
84.82 |
66.43 |
18.39 |
|
30305 |
生活补助 |
76.51 |
61.27 |
15.24 |
|
30307 |
医疗费补助 |
8.31 |
5.16 |
3.15 |
|
310 |
资本性支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
15.00 |
|
15.00 |
|
附件4 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
858.56 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
614.68 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
425.58 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
129.86 |
|
50103 |
住房公积金 |
50.49 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
8.75 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
144.06 |
|
50201 |
办公经费 |
98.85 |
|
50202 |
会议费 |
1.00 |
|
50203 |
培训费 |
4.70 |
|
50205 |
委托业务费 |
5.00 |
|
50206 |
公务接待费 |
0.50 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
|
50209 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
24.01 |
|
503 |
机关资本性支出 |
15.00 |
|
50306 |
设备购置 |
15.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
84.82 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
84.82 |
— 1 —
|
附件5 |
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
27.50 |
|
27.00 |
18.00 |
9.00 |
0.50 |
— 1 —
|
附件6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,010.23 |
|
1,010.28 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.76 |
|
0.76 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.65 |
|
1.65 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
907.07 |
|
907.07 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
4.00 |
|
4.00 |
— 1 —
|
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
5,514.33 |
合计 |
5,514.33 |
|
一般公共预算资金 |
5,514.33 |
一般公共服务支出 |
1,666.31 |
|
政府性基金预算资金 |
|
科学技术支出 |
10.00 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
13.00 |
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
863.70 |
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
44.90 |
|
上级补助收入资金 |
|
节能环保支出 |
270.62 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
城乡社区支出 |
824.41 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
交通运输 |
55.79 |
|
其他收入资金 |
|
农林水支出 |
1,097.42 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
423.90 |
|
|
|
住房保障支出 |
55.34 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
78.10 |
|
|
|
其他支出 |
110.45 |
— 1 —
|
附件8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
5,514.33 |
4,492.05 |
1,022.28 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,666.31 |
1,666.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
827.48 |
827.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
593.48 |
593.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
219.00 |
219.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
42.71 |
42.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
42.71 |
42.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
12.41 |
12.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.41 |
12.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
31.11 |
31.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
728.52 |
728.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013904 |
专项业务 |
728.52 |
728.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
863.70 |
863.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
339.30 |
339.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
339.30 |
339.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
19.50 |
19.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.84 |
164.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.71 |
58.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.77 |
76.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
273.52 |
273.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
273.52 |
273.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
|
|
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|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.22 |
10.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
44.90 |
44.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.90 |
44.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.19 |
31.19 |
|
|
|
|
|
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|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.20 |
8.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
270.62 |
270.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
225.62 |
225.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
184.39 |
184.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
41.23 |
41.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
824.41 |
819.65 |
4.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
239.25 |
239.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
239.25 |
239.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
225.00 |
225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
225.00 |
225.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.76 |
|
4.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.76 |
|
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
295.40 |
295.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
295.40 |
295.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,097.42 |
190.35 |
907.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
77.68 |
77.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
77.68 |
77.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
65.57 |
65.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
65.99 |
65.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
45.10 |
45.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
45.10 |
45.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
907.07 |
|
907.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
907.07 |
|
907.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输 |
55.79 |
55.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
55.79 |
55.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
55.79 |
55.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
423.90 |
423.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
423.90 |
423.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
423.90 |
423.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
55.34 |
55.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.34 |
55.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.49 |
50.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
78.10 |
78.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
78.10 |
78.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
110.45 |
|
110.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
98.45 |
|
110.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
8.65 |
|
8.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
96.80 |
|
96.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
— 1 —
|
附件9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,514.33 |
858.56 |
4,655.77 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,666.31 |
593.48 |
1,072.82 |
|
20101 |
人大事务 |
14.08 |
|
14.08 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
14.08 |
|
14.08 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
827.48 |
593.48 |
234.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
593.48 |
593.48 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
219.00 |
|
219.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
42.71 |
|
42.71 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
42.71 |
|
42.71 |
|
20132 |
组织事务 |
12.41 |
|
12.41 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.41 |
|
12.41 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
31.11 |
|
31.11 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
31.11 |
|
31.11 |
|
20139 |
社会工作事务 |
728.52 |
|
728.52 |
|
2013904 |
专项业务 |
728.52 |
|
728.52 |
|
206 |
科学技术支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
13.00 |
|
13.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
863.70 |
164.84 |
698.86 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
339.30 |
|
339.30 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
339.30 |
|
339.30 |
|
20802 |
民政管理事务 |
19.50 |
|
19.50 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
19.50 |
|
19.50 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.84 |
164.84 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.71 |
58.71 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.77 |
76.77 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.32 |
|
1.32 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
20809 |
退役安置 |
273.52 |
|
273.52 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
273.52 |
|
273.52 |
|
20810 |
社会福利 |
55.00 |
|
55.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
55.00 |
|
55.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
10.22 |
|
10.22 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10.22 |
|
10.22 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.90 |
44.90 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.90 |
44.90 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.19 |
31.19 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.20 |
8.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
270.62 |
|
270.62 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
45.00 |
|
45.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
45.00 |
|
45.00 |
|
21103 |
污染防治 |
225.62 |
|
225.62 |
|
2110302 |
水体 |
184.39 |
|
184.39 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
41.23 |
|
41.23 |
|
212 |
城乡社区支出 |
824.41 |
|
824.41 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
239.25 |
|
239.25 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
239.25 |
|
239.25 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
60.00 |
|
60.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
225.00 |
|
225.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
225.00 |
|
225.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.76 |
|
4.76 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.76 |
|
0.76 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
295.40 |
|
295.40 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
295.40 |
|
295.40 |
|
213 |
农林水支出 |
1,097.42 |
|
1,097.42 |
|
21301 |
农业农村 |
77.68 |
|
77.68 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
77.68 |
|
77.68 |
|
21302 |
林业和草原 |
65.57 |
|
65.57 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
65.99 |
|
65.99 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
45.10 |
|
45.10 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
45.10 |
|
45.10 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
907.07 |
|
907.07 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
907.07 |
|
907.07 |
|
214 |
交通运输 |
55.79 |
|
55.79 |
|
21401 |
公路水路运输 |
55.79 |
|
55.79 |
|
2140104 |
公路建设 |
55.79 |
|
55.79 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
423.90 |
|
423.90 |
|
22001 |
自然资源事务 |
423.90 |
|
423.90 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
423.90 |
|
423.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.34 |
55.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.34 |
55.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.49 |
50.49 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.85 |
4.85 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
78.10 |
|
78.10 |
|
22401 |
应急管理事务 |
78.10 |
|
78.10 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
8.10 |
|
8.10 |
|
2240106 |
安全监管 |
20.00 |
|
20.00 |
|
229 |
其他支出 |
110.45 |
|
110.45 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
98.45 |
|
98.45 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
8.65 |
|
8.65 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
96.80 |
|
96.80 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
5 |
|
5 |
— 1 —
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
4,292.58 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,568.38 |
|
30201 |
办公费 |
120.33 |
|
30213 |
维修（护）费 |
60.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.72 |
|
30226 |
劳务费 |
136.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
941.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
309.84 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,546.17 |
|
30305 |
生活补助 |
1,546.17 |
|
310 |
资本性支出 |
1,178.05 |
|
31005 |
基础设施建设 |
907.07 |
|
31013 |
公务用车购置 |
18.00 |
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31099 |
其他资本性支出 |
252.98 |
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附件11 |
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重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
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（政府预算支出经济分类科目） | ||
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单位：万元 |
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政府预算经济科目 |
项目支出 | |
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科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
4,292.58 | |
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502 |
机关商品和服务支出 |
1,568.38 |
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50201 |
办公经费 |
120.33 |
|
50203 |
培训费 |
0.72 |
|
50205 |
委托业务费 |
1,077.50 |
|
50209 |
维修（护）费 |
60.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
309.84 |
|
503 |
机关资本性支出 |
1,178.05 |
|
50302 |
基础设施建设 |
907.07 |
|
50303 |
公务用车购置 |
18.00 |
|
50399 |
其他资本性支出 |
252.98 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
1,546.17 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
1,546.17 |
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— 1 —
|
附件12 |
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政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
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金额单位：元 | |||
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部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
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合计： |
330,000.00 |
330,000.00 |
330,000.00 |
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923-重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 |
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330,000.00 |
330,000.00 |
330,000.00 |
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|
重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级） |
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330,000.00 |
330,000.00 |
330,000.00 |
|
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|
重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级） |
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公用经费综合定额（行政） |
2010301-行政运行 |
50306-设备购置 |
31002-办公设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
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|
重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级） |
|
公务用车购置 |
2010302-一般行政管理事务 |
50303-公务用车购置 |
31013-公务用车购置 |
是 |
预算局确认已审 |
180,000.00 |
180,000.00 |
180,000.00 |
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— 1 —
|
附件13 |
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绩效目标表 | ||||||||||||
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单位信息： |
923001-重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府（本级） |
项目名称： |
九龙坡区茄子溪库岸安全防护工程 |
职能职责与活动： |
10-规划建设和环保/01-规划建设和环保 | |||||||
|
主管部门： |
923-重庆市九龙坡区铜罐驿镇人民政府 |
项目经办人： |
魏广军 |
项目总额： |
10000000 | |||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
13228681112 |
其中： |
财政资金： |
10000000 | ||||||
|
整体目标： |
对九龙坡区茄子溪进行库岸安全防护。主要包括护岸工程、穿堤建筑物、连接道路等建设内容。本工程建设后能够有效地抵御河水对岸坡的侵蚀冲刷，防止岸坡崩塌、滑坡，从而达到减少水土流失，保护区域生态环境的目的。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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效益指标 |
社会效益 |
保护受影响居民人数 |
≥ |
|
700 |
人 |
20 |
|
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|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
库岸安全防护长度（Km） |
＝ |
|
2.4 |
千米 |
10 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
生态修复和水土流失治理面积 |
≥ |
|
0.071 |
平方千米 |
10 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
|
2024 |
年 |
15 |
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
实际完成投资是否控制在预算内 |
≤ |
|
1000 |
万元 |
15 |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
保护厂矿企业面积 |
≥ |
|
7.9 |
亩 |
10 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
— 1 —
渝公网安备 50010702501964号
