一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市九龙坡区陶家镇人民政府为镇级行政机关,下辖1个社区,8个行政村。严格贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,促进经济社会发展,加强社会管理和公共服务,维护社会稳定,构建和谐社会。坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥党的领导核心作用,把职能转变放在更加突出的位置,转变社会管理方式,变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作等手段开展工作,着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制,着力构建现代产业体系、社会治理体系和民生保障体系,提高全镇社会管理和公共服务水平,努力做到突出发展、依法办事、管理民主、政务公开、强化服务。

(二)单位构成

重庆市九龙坡区陶家镇人民政府内设5个办公室,分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室;下设派驻机构2个,即九龙坡区城市管理综合行政执法支队陶家镇大队,九龙坡区司法局陶家司法所;下属事业单位5个,即便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村居事务服务中心;另有纪检监察室、武装部、总工会、团工委、妇联5个科室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数4865.35万元,其中:一般公共预算拨款4598.45万元,上年结转一般公共预算拨款266.9万元。收入较2025年减少71.22万元,主要是上年结转一般公共预算拨款减少284.69 万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数4865.35万元,其中:一般公共服务支出预算1474.27万元,公共安全支出预算23.26万元,文化旅游体育与传媒支出80.95万元,社会保障和就业支出预算737.26万元,卫生健康支出预算99.44万元,节能环保支出66.7万元,城乡社区支出190.01万元,农林水支出1920.67万元,资源勘探工业信息等支出3.25万元,住房保障支出预算134.54万元,灾害防治及应急管理支出135万元。支出预算较2025年减少71.22万元,主要是基本支出预算增加200.13万元,项目支出预算减少271.35万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4865.35万元,一般公共预算财政拨款支出4865.35万元,比2025年减少71.22万元。其中:基本支出2015.11万元,比2025年增加200.13万元,主要原因是增加人员经费及日常公用经费等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2850.24万元,比2025年减少271.35万元,主要原因是根据“大综合”一体化精神,清扫保洁等上划区城管局统管,我镇减少城乡社区预算经费。该经费主要用于村、社区人员经费、优抚救济、环保卫生、农村工作、灾害防治、应急等重点工作。

陶家镇人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12万元,比2025年减少15万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年相同;公务接待费0万元,与2025年相同;公务用车运行维护费12万元,比2025年减少15万元,主要原因是政府公务用车报废后新购置2辆一般公务用车和上级部门赠送2辆执勤执法用车在2026年预算经费时尚未办结相关手续,无法获得车辆相关信息而未能预算车辆费用;公务用车购置费0万元,比2025年减少18万元;主要原因是2026年无购置车辆预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费409.01万元,比上年增加63.53万元,主要原因为增加物业管理费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0万元:政府采购货物、工程预及服务预算均为0万元(政府在一般公用支出做了政府采购,未单独对项目作采购预算);其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物、工程及服务预算均为0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2583.34 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆7辆,其中一般公务用车5辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:任先进 联系方式: 023-65785129

附表:1.2026年九龙坡区陶家镇人民政府财政拨款收支总表

2.2026年九龙坡区陶家镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2026年九龙坡区陶家镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2026年九龙坡区陶家镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2026年九龙坡区陶家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

6.2026年九龙坡区陶家镇人民政府政府性基金预算支出表

7.2026年九龙坡区陶家镇人民政府部门收支总表

8.2026年九龙坡区陶家镇人民政府部门收入总表

9.2026年九龙坡区陶家镇人民政府部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2026年九龙坡区陶家镇人民政府一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2026年九龙坡区陶家镇人民政府一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2026年九龙坡区陶家镇人民政府政府整体绩效目标表

13. 2026年九龙坡区陶家镇人民政府部门政府采购明细表

14.2026年九龙坡区陶家镇人民政府单位项目绩效目标表

重庆市九龙坡区陶家镇人民政府2026年部门预算情况说明附表1-14.xlsx