重庆市九龙坡区发展和改革委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调整政策建议。指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责投资综合管理，拟定全社会固定资金投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关部门拟定产业政策。推动实施创新驱动发展战略。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。推进实施可持续发展战略，推进生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。承担区国防动员委员会经济动员办公室、区西部开发工作领导小组、区推进 “一带一路”建设工作领导小组、区推动长江经济带发展领导小组等有关具体工作。贯彻落实国家、市公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。贯彻落实国家能源发展和改革的方针政策和法律、法规、规章。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区发展改革委设下列内设机构：办公室、体制改革和社会发展科、综合规划科、投资管理科（能源科）、行政审批科、公共资源交易管理科、重点项目科、产业发展科（粮油管理科）、企业服务科、价格管理科；3个下属事业单位：区军粮供应站（独立核算参公事业单位）、区价格认证中心（参公）、区经济信息中心。

（三）单位构成

区发展改革委下属区军粮供应站、区价格认证中心、区经济信息中心3个事业单位，其中区军粮供应站、区价格认证中心为参公事业单位，且区军粮供应站为独立核算事业单位，区经济信息中心为全额拨款事业单位。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，将原区商务局粮食行业管理职责，原区城乡建委、原区交通局、原区农林水利局、原区商务局、原区城市管理局等部门工程建设项目招投标的监督、管理职责等划入区发展改革委。将应对气候变化和减排职责划入区生态环境局；农业投资项目管理职责划入区农业农村委员会；重大项目稽查职责划入区审计局；组织编制主体功能区规划职责划入市规划和自然资源局的派出机构；价格监督检查职责划入市市场监管局的派出机构。由于将原区商务局粮食行业管理职责划入区发展改革委，新增加了独立核算事业单位区军粮供应站，由此，预算、决算增加了区军粮供应站相关数据。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计13,431.07万元，支出总计13,431.07万元。收支较上年决算数减少2360.43万元、减少15%，主要原因是减少了“跳蹬河九龙坡区段黑臭水体整治项目一期中央专项资金”“创新驱动专项资金”“企业效能目标奖励”等项目经费。

2.收入情况。2019年度收入合计10,886.07万元，较上年决算数减少3047.03万元，下降22%，主要原因是减少了“跳蹬河九龙坡区段黑臭水体整治项目一期中央专项资金”“创新驱动专项资金”“企业效能目标奖励”等项目经费。其中：财政拨款收入10,886.07万元，占100.00%；此外，年初结转和结余2,545.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计12,480.07万元，较上年决算数减少766.43万元，减少6%，主要原因是因为机构改革，增加了一个独立核算事业单位区军粮供应站，导致基本支出2019年比2018年增加128.32万元，项目支出2019年比2018年减少894.74万元，两项叠加导致2019年度支出合计12,480.07万元，较上年决算数减少766.43万元。其中：基本支出1,369.59万元，占10.97%；项目支出11,110.48万元，占89.03%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余951.00万元，较上年决算数减少1594万元，减少63%，主要原因是2019年拨付了“2017年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算” “2017年粮食仓储和物流项目第二批中央基建投资预算” “2018年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算”等3个结转项目，资金共计1594万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13,431.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2360.42万元，减少15%。主要原因为结转结余资金及项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入10,886.07万元，较上年决算数减少3047.03万元，减少22%。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加4,488.17万元，增长70.15%。主要原因是追加“下达2018年重大项目前期工作专项资金”等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余2,545.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,480.07万元，较上年决算数减少766.43万元，减少6%。主主要原因是因为机构改革，增加了一个独立核算事业单位区军粮供应站，导致基本支出2019年比2018年增加128.32万元，项目支出2019年比2018年减少894.74万元，两项叠加导致2019年度支出合计12,480.07万元，较上年决算数减少766.43万元。较年初预算数增加6,082.17万元，增长95.07%。主要原因是追加了“拨付2018年‘信用九龙坡’社会信用价值体系平台建设补助资金（一期）”等项目经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余951.00万元，较上年决算数减少1594万元，减少63%，主要原因是2019年拨付了“2017年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算”“2017年粮食仓储和物流项目第二批中央基建投资预算”“2018年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算”等3个结转项目，资金共计1594万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5,054.59万元，占40.50%，较年初预算数减少296.41万元，下降5.54%，主要原因一是由于机构改革职能划转，年初预算项目“物价项目经费”部分划转至市市场监管局的派出机构；二是按照财政局的要求，项目经费按照13%调减，其中“现代服务业楼宇考核项目经费”“重大项目前期工作专项经费”调减。

（2）科学技术支出4,249.52万元，占34.05%，较年初预算数增加3,549.52万元，增长507.07%，主要原因是年中追加了“现代服务业五十强企业奖励经费”“规上服务业企业奖励资金”等项目经费。

（3）社会保障与就业支出205.52万元，占1.65%，较年初预算数减少4.48万元，下降2.13%，主要原因是人员调出导致机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（4）卫生健康支出53.19万元，占0.43%，较年初预算数减少2.29万元，下降4.13%，主要原因是人员调出导致医疗支出减少。

（5）节能环保支出260.00万元，占2.08%，较年初预算数增加260.00万元，增长100%，主要原因是年中追加下达了“2019年生态文明建设专项中央基建投资预算”260万元。

（6）商业服务业等支出594.00万元，占4.76%，较年初预算数增加594.00万元，增长100%，主要原因是“2017年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算”“2018年国家服务业发展引导资金中央基建投资预算”等2个上年结转项目支出594万元。

（7）住房保障支出80.29万元，占0.64%，较年初预算数减少1.13万元，下降1.39%，主要原因是人员调出导致住房公积金支出减少。

（8）粮油物资保障支出1,982.95万元，占15.89%，较年初预算数增加1,982.95万元，增长100%，主要原因是机构改革，原区商务局粮食行业管理职责划入区发展改革委，增加了“2017年粮食仓储和物流项目第二批中央基建投资预算” “2018年地方粮食安全保障调控和应急设施项目中央基建投资预算”等5个粮食项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,369.59万元。其中：人员经费1,103.16万元，较上年决算数增加107.9万元，增长11%，主要原因是2019年度由于机构改革将原区商务局粮食行业管理职责划入区发展改革委，新增加了独立核算事业单位区军粮供应站，增加了人员经费支出。人员经费用途主要包括在职及离退休人员工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费266.43万元，较上年决算数增加20.42万元，增长8%，主要原因是2019年度由于机构改革将原区商务局粮食行业管理职责划入区发展改革委，新增加了独立核算事业单位区军粮供应站，增加了公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、培训费、会议费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计18.91万元，较年初预算数减少16.59万元，下降46.73%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少4.03万元，减少18%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算数有所下降 。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用4.46万元，主要是用于参加九龙坡区政府组织的赴越南、印度开展招商引资及经贸项目洽谈相关费用。费用支出较年初预算数增加4.46万元，增长100%，主要原因是年初预算没有预算因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.34万元，增加8%，主要原因是参加九龙坡区政府组织的赴越南、印度开展招商引资及经贸项目洽谈相关费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费7.03万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.97万元，下降53.13%，主要原因是严格执行公务用车规定。较上年支出数减少2.96万元，减少30%，主要原因是严格执行公务用车规定。

公务接待费7.42万元，主要用于接待国内其他省市发展改革委及重庆市内其他区县发展改革委到我区考察产业招商、楼宇经济以及招商引资接待。费用支出较年初预算数减少13.08万元，下降63.80%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控接待标准，减少公务接待支出。较上年支出数减少1.41万元，减少16%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控接待标准，减少公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待66批次514人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费144.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出266.43万元，机关运行经费主要用于保障单位运行，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般办公设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加20.42万元，增长8%，主要原因是2019年度由于机构改革将原区商务局粮食行业管理职责划入区发展改革委，新增加了独立核算事业单位区军粮供应站，由此增加了机关运行经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出35.01万元，较上年决算数增加35.01万元，增长100%，主要原因是2019年军民融合办、民生办按照工作实际开展了2次大型培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额20.84万元，其中：政府采购货物支出20.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.84万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公设备及政府购买服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对34个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评34项，涉及资金11110万元。从评价情况来看，本单位2019年项目立项规范、依据充分，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规、工作及财务管理制度健全、执行有效，项目实施顺利、达到预定目标。

（二）绩效自评结果

现代服务业五十强企业奖励经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是补助50家企业，补助资金拨付时间在项目绩效目标之前，补助资金执行率达到100%；二是通过评选现代服务业50强企业，发挥行业龙头作用，为其他服务业企业发展树立了榜样，推动现代服务业发展。发现的问题及原因：绩效考核相关指标设置还存在不够科学的地方。下一步改进措施：根据现代服务业相关奖励扶持政策进一步细化绩效考核相关指标，不断完善评价指标体系，提高评价指标体系的匹配性和合理性，提升预算绩效管理水平。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68788255

附件： 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.机构运行信息表