重庆市九龙坡区发展和改革委员会2019年部门预算情况说明

第一部分    区发展改革委基本情况

一、职能职责

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测全区经济和社会发展态势，履行预测预警和信息引导职责；负责指导推进和综合协调全区经济体制改革、城乡综合配套改革工作；负责全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局工作；组织开展重大建设项目稽察；研究对内对外开放的重大问题；推进经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责拟订全区服务业发展总体规划和年度计划，组织协调和宏观指导全区服务业发展工作；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；推进可持续发展战略；贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策，负责组织实施上级价格主管部门制定的商品价格、服务价格和行政事业性收费规定；按照市物价局制定的定价目录和管理办法，负责区管重要商品价格和服务价格的定价和管理；负责管理全区行政事业性收费；负责全区市场价格监测体系和价格信息网络建设工作；负责组织、指导、协调全区价格、收费监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为；负责价格认证机构的监督管理；研究落实西部开发政策、措施，承担西部开发的具体工作；承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

区发展改革委内设9个科室：办公室、综合规划科、投资管理科（招投标管理科）、行政审批科、重点项目科、产业发展科、社会发展科、体制改革科（城乡统筹科）、价格管理科；1个派出机构：区物价检查所；2个下属事业单位：区价格认证中心（参公）、区经济信息中心。区发展改革委属于本轮机构改革的涉改单位，将区商务局的有关粮食方面管理职责，区城乡建设委员会、区交通委员会、区农业委员会、区商务局、区城市管理局等部门工程建设项目招投标的监督、管理职责等划入区发展改革委。应对气候变化和减排职责划入区生态环境局；农业投资项目管理职责划入区农业农村委员会；重大项目稽查职责划入区审计局；组织编制主体功能区规划职责划入市规划和自然资源局的派出机构 ；价格监督检查职责划入市市场监管局的派出机构。

二、部门预算单位构成

包括：1、区物价检查所（行政）；2、区价格认证中心（参公）；3、区经济信息中心（事业）。区发展改革委公开的预算数据包含以上3个单位。

第二部分   区发展改革委部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入6208.38万元。收入一般公共预算拨款6172.43 万元，上年结转35.95 万元；政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，支出包括：一般公共服务支出5208.05万元，科学技术支出700万元，社会保障和就业支出175.80万元，卫生健康支出51.54万元，住房保障支出72.99万元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年财政拨款6208.38万元，比2018年年初预算数增加3385.79万元，主要是项目经费增加。项目支出5013.15万元，比2018年增加3349.15万元，主要原因是将重大项目前期工作专项经费、“九龙一坡”军民融合、民生保障等两项重点任务工作经费、规上服务业奖励资金、楼宇经济扶持资金、现代服务业五十强企业奖励经费纳入年初预算，主要用于全区重大项目前期工作论证，推进军民融合、民生保障重点任务，兑现规上服务业、楼宇经济、现代服务业五十强企业奖励资金等重点工作。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.2019年一般公共服务支出5208.05万元。

2.2019年科学技术支出700万元。

3.2019年社会保障和就业服务支出175.80万元。

4.2019年卫生健康支出51.54万元。

5.2019年住房保障支出72.99万元。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1195.23万元，比2018年增加36.64万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中：人员经费844.52万元，公用经费   350.71万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算27.5万元，比2018年减少6.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年一致；公务接待费17.5万元，比2018年减少6.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待；公务用车运行维护费10万元，与2018年一致。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年国有资本经营预算支出情况的说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6208.38万元、上年结转2545万元；支出包括：一般公共服务支出5208.05万元、科学技术支出700万元、社会保障和就业支出175.80万元、卫生健康支出51.54万元、商业服务业等支出990万元、住房保障支出72.99万元、粮油物资储备支出1455万元、其他支出100万元。本部门2019年收支总预算8753.38万元。

八、关于区发展改革委2019年收入预算情况说明

2019年收入预算8753.38万元，其中，上年结转2545万元，占29.08%；一般公共预算拨款收入6208.38万元，占70.92%。

九、关于2019年支出预算情况说明

2019年支出预算8753.38万元，其中，基本支出1195.23万元，占13.66 %，项目支出7558.15万元，占86.34%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）

（行政、参公单位）1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费350.71万元，比上年减少28.62万元，主要原因为资本性支出减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额9万元，其中：政府采购货物预算9万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019年国有资产现有277.79万元。截至2019年12月，区发展改革委共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4977.20万元。

十一、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-68788255。

附表：1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.国有资本经营预算支出表

              7.部门收支总表

      8.部门收入总表

      9.部门支出总表