区发展改革委2018年部门预算情况说明

　　第一部分　区发展改革委基本情况

　　一、主要职能

　　拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测全区经济和社会发展态势，履行预测预警和信息引导职责；负责指导推进和综合协调全区经济体制改革、城乡综合配套改革工作；负责全社会固定资产投资调控，规划重大建设项目和生产力布局工作；组织开展重大建设项目稽察；研究对内对外开放的重大问题；推进经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责拟订全区服务业发展总体规划和年度计划，组织协调和宏观指导全区服务业发展工作；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；推进可持续发展战略；贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策，负责组织实施上级价格主管部门制定的商品价格、服务价格和行政事业性收费规定；按照市物价局制定的定价目录和管理办法，负责区管重要商品价格和服务价格的定价和管理；负责管理全区行政事业性收费；负责全区市场价格监测体系和价格信息网络建设工作；负责组织、指导、协调全区价格、收费监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为；负责价格认证机构的监督管理；研究落实西部开发政策、措施，承担西部开发的具体工作；承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　区发展改革委内设9个科室：办公室、综合规划科、投资管理科（招投标管理科）、行政审批科、重点项目科、产业发展科、社会发展科、体制改革科（城乡统筹科）、价格管理科；1个派出机构：区物价检查所；2个下属事业单位：区价格认证中心（参公）、区经济信息中心。

二、部门预算单位构成

包括：1、区物价检查所（行政）；2、区价格认证中心（参公）；3、区经济信息中心（事业）。区发展改革委公开的预算数据包含以上3个单位。

第二部分  区发展改革委部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收入2,822.59 万元。收入包括一般公共预算当年拨款收入2,822.59 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出2526.08万元，社会保障和就业支出156.57万元，医疗卫生与计划生育支出49.37万元，住房保障支出90.57万元。

二、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（1）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年财政拨款2822.59 万元，比2017年年初预算数增加 3.49 万元，主要是基本支出经费增加。

（2）一般公共预算当年拨款结构情况

2018年一般公共服务支出2526.08万元，比2017年年初预算增加47.55万元，主要原因是机关纳入社保增加了养老保险和职业年金缴费。社会保障和就业支出156.57万元，比2017年初预算减少91.42万元，主要原因是退休人员纳入社保管理退休费相应减少；医疗卫生与计划生育支出49.37万元，比2017年初预算增加3.34万元，主要原因是医疗保障增加；住房保障支出90.57万元，比2017年年初预算增加44.01万元，主要原因是全区统一调整住房公积金缴存基数。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出1158.59万元，其中：人员经费779.26 万元，主要包括：工资福利支出和社会保险缴费、住房保障缴费等；公用经费379.33 万元，主要包括：一般性办公经费、车辆运行经费、会议费等支出。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算34 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费24万元，公务用车运行维护费 10万元，公务用车购置费 0 万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少0.5万元，主要原因是严格控制接待费，尽量减少接待次数、降低接待标准。

五、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2822.59万元、上年结转1858.4万元；支出包括：一般公共服务支出2564.48万元、科学技术支出200万元、社会保障和就业支出156.57万元、医疗卫生与计划生育支出49.37万元、住房保障支出90.57万元、商业服务业等支出620万元、粮油物资储备支出1000万元，本部门2018年收支总预算4680.99 万元。

八、关于区发展改革委2018年收入预算情况说明

2018年收入预算4680.99 万元，其中，上年结转1858.40   万元，占40 %；一般公共预算拨款收入2822.59万元，占60%。

九、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算4680.99 万元，其中，基本支出1158.59 万元，占25 %，项目支出3522.4 万元，占 75 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）

2018年一般公共预算财政拨款运行经费379.33 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、车辆运行维护、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额 9 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

区发展改革委共有国有资产259.22万元。

（四）绩效目标设置情况

2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1664 万元。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位预算公开信息反馈和联系方式：023-68788255

附表：1、财政拨款收支总表

             2、一般公共预算财政拨款支出预算表

             3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

             4、一般公共预算“三公”经费支出表

             5、政府性基金预算支出表

             6、国有资本经营预算支出表

             7、部门收支总表

             8、部门收入总表

             9、部门支出总表