| [ 索引号 ] | 11500107450388938X/2024-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区发展改革委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
重庆市九龙坡区军粮供应站2024年单位预算情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻落实国家军粮供应政策，研究拟订本辖区具体军粮供应措施；负责辖区内军供粮源（大米、面粉、食用油）的协调安排、统一筹措；收取解缴军用粮票，管理军粮供应证卡；严格执行军粮供应财务管理规定，坚持军粮差价补贴款封闭运行；对军粮入库、保管等各环节实行岗位责任制；负责军粮质量的监督检查工作；严格执行军粮供应保密规定；积极为部队开展优质服务等。
（二）单位构成
区军粮供应站设下列内设机构：办公室、财务室、业务室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数279.51万元，其中：一般公共预算拨款279.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少8.47万元，主要是单位人员减少一名，故费用减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数279.51万元，其中：一般公共服务支出预算217.3万元，社会保障和就业支出预算32.58万元，卫生健康支出预算12.42万元，住房保障支出预算17.21万元。支出预算较2023年减少8.47万元，主要是基本支出预算减少36.97万元，项目支出预算增加28.5万元，原因是将聘用人员费用从基本支出调整到项目支出。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入279.51万元，一般公共预算财政拨款支出279.51万元，比2023年减少8.47万元。其中：基本支出251.01万元，比2023年减少36.97万元，主要原因是减少一名工作人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出28.5万元，比2023年增加28.5万元，主要原因是将聘用人员费用从基本支出调整到项目支出，主要用于聘用人员工资及社会保险费缴纳等。
区军粮供应站单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算6.8万元，比2023年减少0.45万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.8万元，比2023年减少0.45万元，主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费；公务用车运行维护费5万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费47.46万元，比上年减少3.93万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。2024年本单位无政府采购预算。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28.5万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 联系方式： （兰倩，电话：023-86174338）
附表：1.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站财政拨款收支总表
2.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算“三公”经费支出表
6.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站政府性基金预算支出表
7.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站收支总表
8.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站收入总表
9.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站支出总表（功能科目分类到项）
10.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站政府采购明细表
13.2024年重庆市九龙坡区军粮供应站单位项目绩效目标表
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附件1 |
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2024年重庆市九龙坡区军粮供应站财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
279.51 |
一、本年支出 |
279.51 |
279.51 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
279.51 |
一般公共服务支出 |
217.30 |
217.30 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
17.21 |
17.21 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入合计 |
279.51 |
支出合计 |
279.51 |
279.51 |
|
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附件2 |
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| ||
|
2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
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|
单位：万元 | ||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
279.51 |
251.01 |
28.50 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
217.30 |
188.80 |
28.50 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
217.30 |
188.80 |
28.50 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
188.80 |
188.80 |
| ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
28.50 |
|
28.50 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.58 |
32.58 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.58 |
32.58 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.92 |
16.92 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.46 |
8.46 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.19 |
7.19 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.99 |
8.99 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.84 |
1.84 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.59 |
1.59 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.21 |
17.21 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.21 |
17.21 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.74 |
14.74 |
| ||
|
2210203 |
购房补贴 |
2.46 |
2.46 |
| ||
|
附件3 |
|
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| |
|
2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |
|
合计 |
251.01 |
188.54 |
62.46 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
195.95 |
180.95 |
15.00 | |
|
30101 |
基本工资 |
36.55 |
36.55 |
| |
|
30102 |
津贴补贴 |
31.57 |
31.57 |
| |
|
30103 |
奖金 |
57.22 |
57.22 |
| |
|
30106 |
伙食补助费 |
15.00 |
|
15.00 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.92 |
16.92 |
| |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.46 |
8.46 |
| |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.99 |
8.99 |
| |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.44 |
1.44 |
| |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.90 |
1.90 |
| |
|
30113 |
住房公积金 |
14.74 |
14.74 |
| |
|
30114 |
医疗费 |
1.35 |
1.35 |
| |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.80 |
1.80 |
| |
|
302 |
商品和服务支出 |
47.61 |
0.14 |
47.46 | |
|
30201 |
办公费 |
4.00 |
|
4.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.57 |
|
0.57 | |
|
30206 |
电费 |
1.13 |
|
1.13 | |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
2.62 |
|
2.62 | |
|
30215 |
会议费 |
0.10 |
|
0.10 | |
|
30216 |
培训费 |
1.13 |
|
1.13 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.80 |
|
1.80 | |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
|
0.50 | |
|
30228 |
工会经费 |
7.37 |
|
7.37 | |
|
30229 |
福利费 |
2.40 |
|
2.40 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.02 |
|
7.02 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.50 |
|
0.50 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.46 |
0.14 |
10.31 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.45 |
7.45 |
| |
|
30305 |
生活补助 |
6.75 |
6.75 |
| |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.70 |
0.70 |
| |
|
附件4 |
|
|
|
2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
251.01 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
195.95 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
125.33 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
37.72 |
|
50103 |
住房公积金 |
14.74 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
18.15 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
47.61 |
|
50201 |
办公经费 |
28.62 |
|
50202 |
会议费 |
0.10 |
|
50203 |
培训费 |
1.13 |
|
50205 |
委托业务费 |
0.50 |
|
50206 |
公务接待费 |
1.80 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
10.46 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
7.45 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
7.45 |
|
附件5 |
|
|
|
|
|
|
2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
6.80 |
|
5.00 |
|
5.00 |
1.80 |
|
附件6 |
|
|
|
|
|
2024年重庆市九龙坡区军粮供应站政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7 |
|
|
|
|
2024年重庆市九龙坡区军粮供应站收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
279.51 |
合计 |
279.51 |
|
一般公共预算资金 |
279.51 |
一般公共服务支出 |
217.30 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
32.58 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
12.42 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
17.21 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
附件8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年重庆市九龙坡区军粮供应站收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
279.51 |
279.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
217.30 |
217.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
217.30 |
217.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
188.80 |
188.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
28.50 |
28.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.58 |
32.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.92 |
16.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.19 |
7.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.99 |
8.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.21 |
17.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.21 |
17.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.74 |
14.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
2.46 |
2.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
|
2024年重庆市九龙坡区军粮供应站支出总表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
279.51 |
251.01 |
28.50 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
217.30 |
188.80 |
28.50 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
217.30 |
188.80 |
28.50 | ||
|
2010401 |
行政运行 |
188.80 |
188.80 |
| ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
28.50 |
|
28.50 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.58 |
32.58 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.58 |
32.58 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.92 |
16.92 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.46 |
8.46 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.19 |
7.19 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.99 |
8.99 |
| ||
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2101103 |
公务员医疗补助 |
1.84 |
1.84 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.59 |
1.59 |
| ||
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221 |
住房保障支出 |
17.21 |
17.21 |
| ||
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22102 |
住房改革支出 |
17.21 |
17.21 |
| ||
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2210201 |
住房公积金 |
14.74 |
14.74 |
| ||
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2210203 |
购房补贴 |
2.46 |
2.46 |
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附件10
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2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
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（部门预算支出经济分类科目） | ||
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单位：万元 |
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政府预算经济科目 |
项目支出 | |
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科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
28.50 | |
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302 |
商品和服务支出 |
28.50 |
|
30226 |
劳务费 |
28.50 |
附件11
|
2024年重庆市九龙坡区军粮供应站一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
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|
单位：万元 |
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政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
28.50 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
28.50 |
|
50205 |
委托业务费 |
28.50 |
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附件12 |
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2024年重庆市九龙坡区军粮供应站政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
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部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
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小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
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合计： |
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附件13 |
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2024年重庆市九龙坡区军粮供应站单位项目绩效目标表 | ||||||||||||||
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单位信息： |
400005-重庆市九龙坡区军粮供应站 |
项目名称： |
聘用人员专项经费 |
职能职责与活动： |
09-军粮供应保障/01-承担军队粮食供应保障工作 | |||||||||
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主管部门： |
400-重庆市九龙坡区发展和改革委员会 |
项目经办人： |
|
项目总额： |
855000 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
|
其中： |
财政资金： |
855000 | ||||||||
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整体目标： |
聘用人员专项经费 |
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财政专户管理资金： |
0 | |||||
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单位资金： |
0 | |||||
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社会投入资金： |
0 | |||||
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银行贷款： |
0 | |||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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产出指标 |
成本指标 |
发放金额 |
＝ |
|
28.5 |
万元 |
20 |
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产出指标 |
时效指标 |
按时发放 |
＝ |
|
1 |
年 |
20 |
|
|
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|
|
|
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产出指标 |
数量指标 |
聘用人员人数 |
＝ |
|
5 |
人 |
20 |
|
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效益指标 |
可持续影响 |
对单位工作落实产生积极影响 |
定性 |
|
良好 |
|
20 |
|
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
|
100 |
% |
10 |
|
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渝公网安备 50010702501964号
