| [ 索引号 ] | 11500107450388938X/2025-00001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区发展改革委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
重庆市九龙坡区发展和改革委员会2025年部门预算情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受区政府委托负责牵头区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调整政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题并及时提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案，制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准并组织实施。参与拟定财政政策和金融政策。指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究全区经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施全区综合性体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头推进落实“一带一路”建设。指导国外贷款建设资金的使用。负责投资综合管理，拟定全社会固定资金投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。会同财政安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核、转报固定资产投资项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。指导工程咨询业发展。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全区重大区域发展战略。组织编制并推动实施新型城镇化规划。负责地区经济协作的统筹协调，指导、协调处理经济社会发展的重大问题。组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全区战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划、政策措施并推动实施。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略，推进生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。组织拟订能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划、政策，并协调实施。参与编制生态环境保护有关规划。会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。贯彻落实国家、市公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。组织拟定全区公共资源交易政策规定。指导协调全区招标投标工作，拟定招标投标政策规定。依法办理区级审批、核准的依法必须招标项目的招标方案审批、核准事项。指定依法必须进行招标项目的招标公告发布媒介。负责区综合评标专家库组建和评标专家管理。负责全区统一的招标投标信用管理工作。负责招投标代理机构的监督管理。对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招标投标活动实施监督、管理和执法，受理投诉，依法查处违法违规行为。组织检查全区招标投标活动监督工作。贯彻落实国家能源发展和改革的方针政策和法律、法规、规章。负责拟定地方能源发展战略、发展规划、产业政策并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题。指导和协调能源生产建设和总体平衡，参与能源消费总量目标控制，负责能源资源综合利用，组织推进区域能源战略合作。统筹规划能源重大项目布局，推动能源重大项目建设。指导能源科技进步、重大能源设备研发，组织协调能源重大示范工程。负责新能源、可再生能源的行业管理。负责长输油气管道保护工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
区发展改革委内设12个科室，分别是办公室、综合规划科、体制改革科、投资管理科（能源科）、行政审批科、重点项目科、区域合作科、产业发展科、民营经济服务科、社会民生科（粮食和物资储备科）、价格管理科、公共资源交易管理科。
区发展改革委下属5个事业单位，分别是区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）、区价格认证中心、区经济信息中心、区能源服务中心、区公共资源交易中心，其中区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）、区价格认证中心为参公事业单位，且区粮食和物资储备中心（区军粮供应站）为独立核算事业单位，区经济信息中心、区能源服务中心、区公共资源交易中心为全额拨款事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数7236.29万元，其中：一般公共预算拨款7236.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加2769.09万元，主要是基本支出拨款增加335.24万元，项目经费拨款增加2433.85万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数7236.29万元，其中：一般公共服务支出预算2903.69万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算299万元，卫生健康支出预算93.65万元，住房保障支出预算138.82万元，资源勘探工业信息等支出1500万元，粮油物资储备支出2301.14万元。支出预算较2024年增加2769.09万元，主要是基本支出预算增加335.24万元，项目支出预算增加2433.85万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入7236.29万元，一般公共预算财政拨款支出7236.29万元，比2024年增加2769.09万元。其中：基本支出1898.88万元，比2024年增加335.24万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5337.41万元，比2024年增加2433.85万元，主要原因是市财政局提前下达了2025年重庆市现代生产性服务业专项资金预算1500万、重大项目前期项目经费增加510万、区级储备粮及成品粮运行费用增加542.04万元等，主要用于支付2025年重庆市现代生产性服务业专项资金、重大项目前期、粮食储备运行等重点工作重点工作。
区发展改革委2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算15.3万元，比2024年减少9.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化，主要原因是未制定因公出国（境）工作计划；公务接待费6.3万元，比2024年减少3.5万元，主要原因是按照厉行节约原则严控公务接待费；公务用车运行维护费9万元，比2024年减少6万元，主要原因是根据财政预算口径，公务用车运行维护费调减为每辆车3万元；公务用车购置费0万元，较2024年无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 243.07万元，比上年增加13.12万元，主要原因为人员增加，增加了相关公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5337.41万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：何雨蔓 联系方式：023-68788255
附表：1.重庆市九龙坡区发展和改革委员会财政拨款收支总表
2.重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出表
6.重庆市九龙坡区发展和改革委员会政府性基金预算支出表
7.重庆市九龙坡区发展和改革委员会收支总表
8.重庆市九龙坡区发展和改革委员会收入总表
9.重庆市九龙坡区发展和改革委员会支出总表（功能科目分类到项）
10.重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.重庆市九龙坡区发展和改革委员会政府采购明细表
13.重庆市九龙坡区发展和改革委员会部门整体绩效目标表
14.重庆市九龙坡区发展和改革委员会项目绩效目标表
|
附件1 |
||||||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
7,236.29 |
一、本年支出 |
7,236.29 |
7,236.29 |
||
|
一般公共预算资金 |
7,236.29 |
一般公共服务支出 |
2,903.69 |
2,903.69 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
299.00 |
299.00 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
93.65 |
93.65 |
|||
|
资源勘探工业信息等支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
||||
|
住房保障支出 |
138.82 |
138.82 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
2,301.14 |
2,301.14 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
7,236.29 |
支出合计 |
7,236.29 |
7,236.29 |
||
|
附件2 |
||||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,236.29 |
1,898.88 |
5,337.41 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,903.69 |
1,367.42 |
1,536.27 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
87.29 |
87.29 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
87.29 |
87.29 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,816.40 |
1,280.13 |
1,536.27 |
|
2010401 |
行政运行 |
911.30 |
911.30 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
|||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
1,441.67 |
1,441.67 | |
|
2010408 |
物价管理 |
8.60 |
8.60 | |
|
2010450 |
事业运行 |
278.49 |
278.49 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
176.34 |
90.34 |
86.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
299.00 |
299.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
299.00 |
299.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.42 |
121.42 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.71 |
60.71 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
116.87 |
116.87 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
93.65 |
93.65 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.65 |
93.65 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.82 |
47.82 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.00 |
21.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.44 |
13.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.38 |
11.38 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,500.00 |
1,500.00 | |
|
21505 |
工业和信息产业 |
1,500.00 |
1,500.00 | |
|
2150517 |
产业发展 |
1,500.00 |
1,500.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
138.82 |
138.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
138.82 |
138.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
118.28 |
118.28 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
20.53 |
20.53 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
2,301.14 |
2,301.14 | |
|
22204 |
粮油储备 |
2,301.14 |
2,301.14 | |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
2,301.14 |
2,301.14 | |
|
附件3 |
||||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,898.88 |
1,513.87 |
385.01 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,534.91 |
1,421.01 |
113.90 |
|
30101 |
基本工资 |
305.18 |
305.18 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
173.67 |
173.67 |
|
|
30103 |
奖金 |
300.23 |
300.23 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
113.90 |
113.90 | |
|
30107 |
绩效工资 |
227.15 |
227.15 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
121.42 |
121.42 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
60.71 |
60.71 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.50 |
64.50 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.04 |
7.04 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.66 |
13.66 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
118.28 |
118.28 |
|
|
30114 |
医疗费 |
14.97 |
14.97 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.20 |
14.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
243.07 |
243.07 | |
|
30201 |
办公费 |
9.00 |
9.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.56 |
0.56 | |
|
30206 |
电费 |
1.84 |
1.84 | |
|
30207 |
邮电费 |
26.68 |
26.68 | |
|
30209 |
物业管理费 |
2.14 |
2.14 | |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30215 |
会议费 |
0.10 |
0.10 | |
|
30216 |
培训费 |
8.56 |
8.56 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.30 |
2.30 | |
|
30226 |
劳务费 |
35.86 |
35.86 | |
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
72.13 |
72.13 | |
|
30229 |
福利费 |
16.92 |
16.92 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
9.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
39.29 |
39.29 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.10 |
0.10 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.58 |
14.58 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
120.89 |
92.86 |
28.03 |
|
30305 |
生活补助 |
108.35 |
85.12 |
23.23 |
|
30307 |
医疗费补助 |
12.54 |
7.74 |
4.80 |
|
附件4 |
||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,898.88 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
1,037.55 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
663.46 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
200.01 |
|
50103 |
住房公积金 |
78.15 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
95.93 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
164.84 |
|
50201 |
办公经费 |
101.59 |
|
50202 |
会议费 |
0.10 |
|
50203 |
培训费 |
5.62 |
|
50205 |
委托业务费 |
31.65 |
|
50206 |
公务接待费 |
2.30 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
14.58 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
575.60 |
|
50501 |
工资福利支出 |
497.36 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
78.24 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
120.89 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
120.89 |
|
附件5 |
|||||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
15.30 |
9.00 |
9.00 |
6.30 | ||
|
附件6 |
||||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
附件7 |
|||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
7,236.29 |
合计 |
7,236.29 |
|
一般公共预算资金 |
7,236.29 |
一般公共服务支出 |
2,903.69 |
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
299.00 | |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
93.65 | |
|
财政专户管理资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,500.00 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
138.82 | |
|
上级补助收入资金 |
粮油物资储备支出 |
2,301.14 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
|
附件8 |
|||||||||||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
7,236.29 |
7,236.29 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,903.69 |
2,903.69 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
87.29 |
87.29 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
87.29 |
87.29 |
||||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,816.40 |
2,816.40 |
||||||||
|
2010401 |
行政运行 |
911.30 |
911.30 |
||||||||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
1,441.67 |
1,441.67 |
||||||||
|
2010408 |
物价管理 |
8.60 |
8.60 |
||||||||
|
2010450 |
事业运行 |
278.49 |
278.49 |
||||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
176.34 |
176.34 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
299.00 |
299.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
299.00 |
299.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.42 |
121.42 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.71 |
60.71 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
116.87 |
116.87 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
93.65 |
93.65 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.65 |
93.65 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.82 |
47.82 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.00 |
21.00 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.44 |
13.44 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.38 |
11.38 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,500.00 |
1,500.00 |
||||||||
|
21505 |
工业和信息产业 |
1,500.00 |
1,500.00 |
||||||||
|
2150517 |
产业发展 |
1,500.00 |
1,500.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
138.82 |
138.82 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
138.82 |
138.82 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
118.28 |
118.28 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
20.53 |
20.53 |
||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
2,301.14 |
2,301.14 |
||||||||
|
22204 |
粮油储备 |
2,301.14 |
2,301.14 |
||||||||
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
2,301.14 |
2,301.14 |
||||||||
|
附件9 |
||||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
7,236.29 |
1,898.88 |
5,337.41 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,903.69 |
1,367.42 |
1,536.27 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
87.29 |
87.29 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
87.29 |
87.29 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
2,816.40 |
1,280.13 |
1,536.27 |
|
2010401 |
行政运行 |
911.30 |
911.30 |
|
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
1,441.67 |
1,441.67 | |
|
2010408 |
物价管理 |
8.60 |
8.60 | |
|
2010450 |
事业运行 |
278.49 |
278.49 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
176.34 |
90.34 |
86.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
299.00 |
299.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
299.00 |
299.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
121.42 |
121.42 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.71 |
60.71 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
116.87 |
116.87 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
93.65 |
93.65 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.65 |
93.65 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.82 |
47.82 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.00 |
21.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.44 |
13.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.38 |
11.38 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,500.00 |
1,500.00 | |
|
21505 |
工业和信息产业 |
1,500.00 |
1,500.00 | |
|
2150517 |
产业发展 |
1,500.00 |
1,500.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
138.82 |
138.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
138.82 |
138.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
118.28 |
118.28 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
20.53 |
20.53 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
2,301.14 |
2,301.14 | |
|
22204 |
粮油储备 |
2,301.14 |
2,301.14 | |
|
2220499 |
其他粮油储备支出 |
2,301.14 |
2,301.14 | |
|
附件10 |
||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
5,337.41 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,526.27 |
|
30201 |
办公费 |
87.49 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
30211 |
差旅费 |
16.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
30226 |
劳务费 |
74.60 |
|
30227 |
委托业务费 |
1,325.18 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.00 |
|
310 |
资本性支出 |
10.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
|
312 |
对企业补助 |
3,801.14 |
|
31204 |
费用补贴 |
3,801.14 |
|
附件11 |
||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
5,337.41 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
1,526.27 |
|
50201 |
办公经费 |
115.49 |
|
50205 |
委托业务费 |
1,399.78 |
|
50206 |
公务接待费 |
4.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
7.00 |
|
503 |
机关资本性支出 |
10.00 |
|
50306 |
设备购置 |
10.00 |
|
507 |
对企业补助 |
3,801.14 |
|
50701 |
费用补贴 |
3,801.14 |
|
附件12 |
||||||||||||||||||||||||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
合计： |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
400-重庆市九龙坡区发展和改革委员会 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
400001-重庆市九龙坡区发展和改革委员会（本级） |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
400001-重庆市九龙坡区发展和改革委员会（本级） |
50010722T000000111686 |
服务业办项目办及节能经费 |
2010406-社会事业发展规划 |
50201-办公经费 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||||||||||||
|
附件13 |
||||||||||
|
重庆市九龙坡区发展和改革委员会部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
|
预算年度:2025 | ||||||||||
|
预算（单位）名称： |
400-重庆市九龙坡区发展和改革委员会 |
|||||||||
|
总体资金情况（万元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
7236.29 |
1898.88 |
1898.88 |
5337.41 |
5337.41 |
||||||
|
部 |
整体绩效目标 |
加强与重庆市推动成渝地区双城经济圈建设领导小组对接，统筹指导我区对接落实成渝地区双城经济圈建设各项工作，研究确定落实重庆市规划安排、重大政策的具体方案等;管理行政事业性收费，负责审批、办理收费许可证。负责审批管理商品和服务性收费，负责管理重要商品价格和服务价格。加强对重要商品价格和服务价格的监测和预测预警，负责价格监督体系和市场价格监测网络的建设；开展市场价格动态监测和分析。负责区管政府定价及政府指导价的商品价格、服务价格在制定和管理过程中定价成本的监审及调查工作；负责重要的农副产品、工业品、公用事业、房地产等的价格、成本和流通费用的调查工作。负责协调价格争议和价格纠纷。负责价格复议、诉讼、听证等法律事务。负责基层物价管理人员的业务培训。;负责全社会固定资产投资规划及投资调控，规划重大建设项目和生产力布局工作。负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。提出年度重点建设项目及资金平衡计划。审批、核准、审核重大建设项目，协调财政性建设资金。管理本行政区域内招投标工作。组织和开展重大建设项目稽察工作。保障军队粮食供应，作好军队的后勤服务。军队粮食供应管理。;完成粮食首长责任制考核、粮食系统单双解人员信访维稳工作、落实区级成品粮储备。;受区政府委托负责牵头区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的审查统筹衔接。;贯彻落实国家、市公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。组织拟定全区公共资源交易政策规定。指导协调全区招标投标工作，拟定招标投标政策规定。依法办理区级审批、核准的依法必须招标项目的招标方案审批、核准事项。指定依法必须进行招标项目的招标公告发布媒介。负责区综合评标专家库组建和评标专家管理。负责全区统一的招标投标信用管理工作。负责招投标代理机构的监督管理。对区级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招标投标活动实施监督、管理和执法，受理投诉，依法查处违法违规行为。组织检查全区招标投标活动监督工作。;研究国民经济和社会发展战略、方针、政策等重大问题；拟订国民经济和社会发展年度计划、中长期规划并组织实施，负责各类规划综合管理工作。负责规划、计划的跟踪分析和监督执行工作。加强对经济运行和社会发展预测预警和信息引导，及时提出经济运行中的重大问题及解决办法；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，制定改进指标体系的意见。负责重要商品总量平衡和宏观调控。按照《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283号）、《重庆市工程建设中介服务收费管理实施办法》的通知（渝价〔2000〕352号）、《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）和《重庆市发展和改革委员会关于贯彻落实固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法的通知》（渝发改环〔2011〕871号）相关规定，可行性研究报告评估费、概算审查费、节能评审费、核准报告评估费4类费用由委托方支付，所需经费由同级财政安排。 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
举办政企交流活动 |
≥ |
100 |
场次 |
15 | ||||
|
质量指标 |
区域经济社会发展能力 |
定性 |
有所提升 |
30 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
耕地保护和粮食安全情况 |
定性 |
有所提升 |
15 | |||||
|
效益指标 |
经济效益 |
开展信用分级分类监管领域 |
≥ |
20 |
座 |
15 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
报送重要民生价格监测数据 |
≥ |
3000 |
条 |
15 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高服务对象满意度 |
≥ |
5 |
座（处） |
10 | ||||
|
其他说明 |
||||||||||
渝公网安备 50010702501964号
