重庆市九龙坡区道路运输事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是九龙坡区交通局下属的全额拨款参公事业单位，主要职责：承担道路运输经营及道路运输相关业务日常管理工作；负责协调辖区内道路运输行业的商务活动；分析和研究本区道路运输市场发展的现状和趋势，开展运力及运输结构调整研究和预测，根据道路运输状况制定本行业发展规划；负责调解道路运输行业日常纠纷；承担道路运输综合统计具体工作。

（二）机构设置

独立核算机构1个，内设综合服务部、运政事务部、安全监管部、维修驾培部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括区道路运输事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,268.03万元，支出总计1,268.03万元。收支较上年决算数减少100.56万元,下降7.3%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召厉行节俭，缩减开支和部分项目调整至交通局本级。

2.收入情况。2022年度收入合计1,268.03万元，较上年决算数减少100.56万元，下降7.3%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召厉行节俭和部分项目调至交通局本级。其中：财政拨款收入1,268.03万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,268.03万元，较上年决算减少100.56万元，下降7.3%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召，厉行节俭，缩减开支和部分项目调至交通局本级。其中：基本支出1,142.80万元，占90.1%；项目支出125.24万元，占9.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,268.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少100.56万元，下降7.3%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召厉行节俭，缩减开支和项目任务调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,268.03万元，较上年决算数减少100.56万元，下降7.3%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召厉行节俭和项目任务调整。较年初预算数减少60.83万元，下降4.6%，主要原因是受疫情影响使部分项目开展滞后，未达到支付条件。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,268.03万元，较上年决算数减少100.56万元，下降7.3%，主要原因是受疫情影响使部分项目开展滞后，延期支付。较年初预算数减少60.83万元，下降4.6%，主要原因是受疫情影响部分项目开展滞后，未达到支付条件。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出251.57万元，占19.8%，较年初预算数增加98.20万元，增长64%，主要原因是增加人员调入、退休人员去世支出、社保缴费支出等。

（2）卫生健康支出36.32万元，占2.9%，较年初预算数增加1.09万元，增长3.1%，主要原因是增加人员调入、社保缴费支出、疫情防控支出等。

（3）交通运输支出867.16万元，占68.4%，较年初预算数减少200.79万元，下降18.8%，主要原因是受疫情影响部分项目开展滞后，未达到支付条件。

（4）住房保障支出112.99万元，占8.9%，较年初预算数增加40.68万元，增长56.3%，主要原因是增加人员调入、缴费支出调整等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,142.80万元。其中：人员经费989.48万元，较上年决算数增加89.30万元，增长9.9%，主要原因是增加人员调入支出、退休人员去世支出、社保缴费支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、住房公积金、年终一次性奖金、单位职工社保、职业年金、绩效考核、聘用人员工资等。公用经费153.32万元，较上年决算数减少90.22万元，下降37%，主要原因是厉行节约和核算科目调整等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修维护、租赁费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.74万元，较年初预算数减少4.26万元，下降85.2%，主要原因是严格按照中央八项规定，控制三公经费开支。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

本单位2022年度公务用车运行维护费0.64万元，主要用于车辆维修费、过路费、停车费等。费用支出较年初预算数减少4.36万元，下降87.2%，主要原因是严格按照中央八项规定，控制三公经费开支。较上年支出数减少0.10万元，下降13.5%，主要原因是严格按照中央八项规定，控制三公经费开支。

本单位2022年度公务接待费0.10万元，主要用于接待交通安全交叉督导检查用餐。费用支出较年初预算数增加0.10万元，增长100%，主要原因是增加交通安全交叉督导检查用餐。较上年支出数增加0.10万元，增长100%，主要原因是交通安全交叉督导检查用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费93.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.02万元，较上年决算数增加5.56万元，增长1208.7%，主要原因是今年新增行业“两单两卡”相关会议、运输规上企业经济统计工作会、安全相关会议等。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少11.12万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，线下培训大幅减少等。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出153.32万元，主要用于开支办公费、邮电费、维修维护、租赁费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少90.22万元，下降37%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召厉行节俭和受疫情影响部分支出未达到支付条件。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金125.24万元。从评价情况来看，情况良好，除部分项目开展受疫情影响延期，其他项目年初既定绩效目标已完成，在项目的申请、设立过程做到依据充分，在资金使用过程中严格遵循财务管理制度，加强了资金使用的监督管理，完善了内部管理制度和措施。

本单位2022年度没有委托第三方开展绩效自评。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：61577312。

 附件：1.收入支出决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

 4.财政拨款收入支出决算总表

 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       9.机构运行信息表

重庆市九龙坡区道路运输事务中心2022年度部门决算情况说明 - 附表.pdf