重庆市九龙坡区交通局（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输、物流工作方针政策和法律法规；拟订本区交通运输、物流工作的政策措施和综合管理规范性文件，并组织实施；负责全区交通运输、物流经济运行监测，研究交通运输业、物流业发展趋势和重大问题；指导交通运输、物流行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全区综合交通和物流发展战略，以及综合交通运输规划、综合交通建设规划、公路水路交通和物流工作中长期发展规划及年度计划并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通、物流行业综合统计工作；构建综合交通运输网络体系，统筹全区物流重大项目规划布局；协调配合上级运政、路政、港航等交通行政执法相关工作；协调中央和市级管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。

3.承担全区道路、水路运输市场监管责任；组织实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

4.承担辖区水上交通安全监管责任，负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出全区交通运输体系固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

6.承担全区公路、水路建设市场监管责任；组织实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、轨道、枢纽站场等交通基础设施建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护。

7.协调推进铁路、军民航项目建设。

8.承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置；负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担全区交通战备有关工作。

9.推动交通、物流行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通、物流行业的推广和应用；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输、物流行业信息化建设；指导本行业职业技能、技术培训工作。

10.负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

11.统筹推进重大交通、物流项目招商引资，指导利用外资工作；组织开展对外交流合作工作。

12.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作；协调推进物流通道建设和开通有关工作；推动与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作；统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力；培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。

13.负责统筹全区物流园区、物流分拨中心规划布局和建设的协调工作；培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌，指导物流相关社会组织、中介机构工作。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

九龙坡区交通局下设8个内设机构，分别为：办公室、财务科、规建科、运输物流科（重庆市九龙坡区交通战备办公室）、安全监督科、法规科（行政审批科）、铁路科、公路管理养护科。

 （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括本级机关。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计65,816.37万元，支出总计65,816.37万元。收支较上年决算数增加44,855.56万元,增长214%，主要原因是增加江津至泸州北线高速公路（重庆段）项目及渝昆高铁项目（九龙坡段）项目的拆迁投入。

2.收入情况。2022年度收入合计65,816.37万元，较上年决算数增加54,211.68万元，增长467.2%，主要原因是增加江津至泸州北线高速公路（重庆段）项目及渝昆高铁项目（九龙坡段）项目的拆迁投入。其中：财政拨款收入65,816.37万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计65,816.37万元，较上年决算增加44,855.56万元，增长214%，主要原因是增加江津至泸州北线高速公路（重庆段）项目及渝昆高铁项目（九龙坡段）项目的拆迁支出。其中：基本支出638.54万元，占1%；项目支出65,177.83万元，占99%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位预算执行较平稳，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计65,816.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加44,855.56万元，增长214%。主要原因是增加江津至泸州北线高速公路（重庆段）项目及渝昆高铁项目（九龙坡段）项目的拆迁投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,641.41万元，较上年决算数增加786.52万元，增42.4%。主要原因是项目任务调整。较年初预算数减少5,713.94万元，下降68.4%。主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召厉行节俭，缩减开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,641.41万元，较上年决算数减少8,569.60万元，下降76.4%。主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召，厉行节俭，缩减开支。较年初预算数减少5,713.94万元，下降68.4%。主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召，厉行节俭，缩减开支。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位预算执行较平稳，无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5.54万元，占0.2%，较年初预算数增加5.54万元，增长100%，主要原因是增加党建工作、市级挂职干部等支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出14.20万元，占0.5%，较年初预算数增加14.20万元，增长100%，主要原因是增加创建全国文明城区支出。

（3）社会保障与就业支出169.12万元，占6.4%，较年初预算数增加89.88万元，增长113.4%，主要原因是增加退休人员去世支出、社保缴费支出等。

（4）卫生健康支出513.58万元，占19.4%，较年初预算数增加493.77万元，增长2492.5%，主要原因是增加社保缴费支出、疫情防控支出等。

（5）交通运输支出1,904.96万元，占72.1%，较年初预算数减少6,313.88万元，下降76.8%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召厉行节俭，缩减开支。

（6）住房保障支出34.02万元，占1.3%，较年初预算数减少3.43万元，下降9.2%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召厉行节俭，缩减开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出638.54万元。其中：人员经费528.17万元，较上年决算数减少38.57万元，下降6.8%，主要原因是人员调剂等。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、住房公积金、年终一次性奖金、单位职工社保、职业年金、聘用人员工资等。公用经费110.37万元，较上年决算数减少3.98万元，下降3.5%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召，厉行节俭，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、会议费、差旅费、水电费、物业管理费、其他交通费用、公车用车运行维护费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入63,174.96万元，较上年决算数增加53,425.16万元，增长548%，主要原因增加江津至泸州北线高速公路（重庆段）项目及渝昆高铁项目（九龙坡段）项目的拆迁投入。本年支出63,174.96万元，较上年决算数增加53,425.16万元，增长548%，主要原因是增加江津至泸州北线高速公路（重庆段）项目、渝昆高铁项目（九龙坡段）的拆迁支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.89万元，较年初预算数减少4.11万元，下降68.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少2.01万元，下降51.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费1.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、公路建设和铁路建设现场管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.11万元，下降68.5%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召厉行节俭，缩减开支。较上年支出数减少1.29万元，下降40.6%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召厉行节俭，缩减开支。

公务接待费0.00万元，本单位2022年度未发生公务接待费。较上年支出数减少0.71万元，下降100%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召厉行节俭，缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.14万元，下降100%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召，厉行节俭，缩减开支。本年度培训费支出1.53万元，较上年决算数减少2.90万元，下降65.5%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召厉行节俭，缩减开支。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出110.37万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、劳务费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少3.98万元，下降3.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对34个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评34项，涉及资金65,187.24万元；本部门在2022年度没有委托第三方开展绩效自评，从评价情况来看，情况良好，除部分项目因客观原因调整了单项绩效目标外，均按年初既定绩效目标完成，对项目的申请、设立过程做到依据充分，在资金使用过程中严格遵循财务管理制度，加强了资金使用的监督管理，完善了内部管理制度和措施，同时疫情防控到位，有效改善群众出行。

  （二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度部门重点自评项目（城乡公交一体化）是根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。涉及财政拨款项目150万元，预算执行率100%，自评得分100分。该项目有效提升了公交服务水平，保障了农村公交线路、冷僻线路的正常运行，为我区东、西部人民群众出行提供便利，为西部建设提供必要的硬件基础设施，带动周边工业、旅游及种植业，促进经济持续发展。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话023-81907926。

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      9. 机构运行信息表

            重庆市九龙坡区交通局（本级）2022年度部门决算情况说明 - 附表.pdf