一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行公路路政管理法律、法规；负责公路路政许可审批、车辆超限超载治理；负责公路及其附属设施的管理和养护，协助管理村社道路；组织实施对自然灾害造成公路损毁的抢险任务，提供交通事故救援；会同规划、国土、市政部门依法控制公路两侧建筑控制区；承担公路路政人员的培训管理工作；承担公路养护技术业务指导和技术推广；组织实施公路行业信息化建设。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区公路事务中心共设三个部门：公路养护部、安全监管部、综合管理部。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3011.19万元，支出总计3011.19万元。收、支与2023年度相比，增加447.31万元，增长17.5%，主要原因是道路清扫保洁经费调增、上级资金支出增加。

2.收入情况。2024年度收入合计3011.19万元，与2023年度相比，增加447.31万元，增长17.5%，主要原因是道路清扫保洁经费调增、上级资金支出增加。其中：财政拨款收入3011.19万元，占100.00%。

3.支出情况。2024年度支出合计3011.19万元，与2023年度相比，增加447.31万元，增长17.5%，主要原因是道路清扫保洁经费调增、上级资金支出增加。其中：基本支出737.88万元，占24.50%；项目支出2273.31万元，占75.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位预算执行较平稳，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3011.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加447.31万元，增长17.5%。主要原因是道路清扫保洁经费调增、上级资金支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3011.19万元，与2023年度相比，增加584.31万元，增长24.1%。主要原因是道路养护增加，项目支出调增。较年初预算数减少523.44万元，下降14.8%。主要原因是项目跨年暂未达支付条件。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3011.19万元，与2023年度相比，增加584.31万元，增长24.1%。主要原因是道路养护增加，项目支出调增。较年初预算数减少523.44万元，下降14.8%。主要原因是项目跨年暂未达支付条件。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位预算执行较平稳，无结转结余。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出154.62万元，占5.13%，较年初预算数增加90.11万元，增长139.7%，主要原因是养老保险、职业年金等社保基数调整和补缴以前年度社保。

（2）卫生健康支出36.26万元，占1.20%，较年初预算数增加4.27万元，增长13.4%，主要原因是核算项目调整。

（3）交通运输支出2769.48万元，占91.97%，较年初预算数减少618.78万元，下降18.3%，主要原因是部分项目跨年暂未达支付条件。

（4）住房保障支出50.83万元，占1.69%，较年初预算数增加0.96万元，增长1.9%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共财政拨款基本支出737.88万元。其中：人员经费656.40万元，与2023年度相比，减少116.71万元，下降15.1%，主要原因是核算项目调整、补缴以前年度社保、聘用人员支出由基本支出调整到项目支出等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、住房公积金、社保费、职业年金等。公用经费81.48万元，与2023年度相比，减少23.98万元，下降22.7%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召，厉行节俭，缩减开支。公用经费用途主要包括办公用品费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少137.00万元，下降100.0%，主要原因是项目任务调整。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少137.00万元，下降100.0%，主要原因是项目任务调整。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出，无相关经费支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.87万元，较年初预算数减少23.53万元，下降82.9%，主要原因是未发生公务车购置费。较上年支出数减少4.73万元，下降49.3%，主要原因是厉行节俭，缩减公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用，无相关经费支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置公车。费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100.0%，主要原因是厉行节俭，减少公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.77万元，主要用于车辆燃油费、车辆维修及保险等。费用支出较年初预算数减少4.83万元，下降50.3%，主要原因是行节俭，严格控制公务车运行维护费支出。较上年支出数减少4.83万元，下降50.3%，主要原因是厉行节俭，缩减公务用车运行维护费支出。

公务接待费0.10万元，主要用于接待普通农村公路管理绩效督查评价工作。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降87.5%，主要原因是厉行节俭，缩减公务接待费支出。较上年支出数增加0.10万元，增长100.0%，主要原因是接待普通农村公路管理绩效督查评价工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费95.50元，车均购置费0万元，车均维护费2.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生会议费支出。本年度培训费支出2.91万元，与2023年度相比，增加1.23万元，增长73.2%，主要原因是增加职工业务素质提升等培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额302.22万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出302.22万元。授予中小企业合同金额302.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额302.22万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购九龙坡区公路及附属设施日常维护、道路保洁养护服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出2273.31万元。

2024年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

我单位对道路清扫保洁经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金380万元，评价得分100分，评价等次为“优”，绩效评价发现了项目总投入资金不足，部分道路保洁力度有待加强的主要问题，提出增加项目资金投入，强化道路清扫保洁频率的工作建议。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话023-81907926。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。