一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输、物流工作方针政策和法律法规；拟订本区交通运输、物流工作的政策措施和综合管理规范性文件，并组织实施；负责全区交通运输、物流经济运行监测，研究交通运输业、物流业发展趋势和重大问题；指导交通运输、物流行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全区综合交通和物流发展战略，以及综合交通运输规划、综合交通建设规划、公路水路交通和物流工作中长期发展规划及年度计划并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通、物流行业综合统计工作；构建综合交通运输网络体系，统筹全区物流重大项目规划布局；协调配合上级运政、路政、港航等交通行政执法相关工作；协调中央和市级管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。

3.承担全区道路、水路运输市场监管责任；组织实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

4.承担辖区水上交通安全监管责任，负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出全区交通运输体系固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

6.承担全区公路、水路建设市场监管责任；组织实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、轨道、枢纽站场等交通基础设施建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护。

7.协调推进铁路、军民航项目建设。

8.承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置；负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担全区交通战备有关工作。

9.推动交通、物流行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通、物流行业的推广和应用；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输、物流行业信息化建设；指导本行业职业技能、技术培训工作。

10.负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

11.统筹推进重大交通、物流项目招商引资，指导利用外资工作；组织开展对外交流合作工作。

12.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作；协调推进物流通道建设和开通有关工作；推动与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作；统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力；培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。

13.负责统筹全区物流园区、物流分拨中心规划布局和建设的协调工作；培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌，指导物流相关社会组织、中介机构工作。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区交通运输委员会下设8个内设机构，分别是办公室、财务科、规划建管科、运输物流科（国防交通科）、安全监督科、法规科（行政审批科）、铁路民航科、公路管理养护科；下设3个事业单位，分别是区道路运输事务中心、区公路事务中心、区港航事务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括区交通运输委员会（本级）、区道路运输事务中心、区公路事务中心、区港航事务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计14218.42万元，支出总计14218.42万元。收、支与2023年度相比，减少39847.68万元，下降73.7%，主要原因是铁路建设征地拆迁、公路建设、交通运输等项目因实际工作业务开展情况的变化导致缩减。

2.收入情况。2024年度收入合计14218.42万元，与2023年度相比，减少39847.68万元，下降73.7%，主要原因是铁路建设征地拆迁、公路建设、交通运输等项目因实际工作业务开展情况的变化导致缩减。其中：财政拨款收入14218.42万元，占100.00%。

3.支出情况。2024年度支出合计14218.42万元，与2023年度相比，减少39847.68万元，下降73.7%，主要原因是铁路建设征地拆迁、公路建设、交通运输等项目因实际工作业务开展情况的变化导致缩减。其中：基本支出2446.20万元，占17.20%；项目支出11772.22万元，占82.80%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计14218.42万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少39847.68万元，下降73.7%。主要原因是铁路建设征地拆迁、公路建设、交通运输等项目因实际工作业务开展情况的变化导致缩减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入13639.47万元，与2023年度相比，增加1035.22万元，增长8.2%。主要原因是增加九龙坡区陶家镇、西彭镇等片区边坡防涝排水整治工程项目投入。较年初预算数增加605.39万元，增长4.6%。主要原因是歌石路综合改造经费、公交站台公益广告投放经费等项目任务调整。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出13639.47万元，与2023年度相比，增加1035.22万元，增长8.2%。主要原因是增加九龙坡区陶家镇、西彭镇等片区边坡防涝排水整治工程项目投入。较年初预算数增加605.39万元，增长4.6%。主要原因是公路建设歌石路、2024公交站台公益广告投放经费等项目任务调整。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门预算执行较平稳，无结转结余。。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.86万元，占0.01%，较年初预算数增加1.86万元，增长100.0%，主要原因是增加党建工作、市级挂职干部等支出。

（2）社会保障与就业支出471.02万元，占3.45%，较年初预算数增加112.69万元，增长31.5%，主要原因是人员调入增加、养老保险、职业年金等社保基数调整和补缴以前年度社保。

（3）卫生健康支出526.65万元，占3.86%，较年初预算数增加410.45万元，增长353.2%，主要原因是核算项目调整、社保基数调整、支付以前年度防疫工作经费等。

（4）城乡社区支出4000.00万元，占44.90%，较年初预算数增加4000.00万元，增长100.0%，主要原因是积极推进九龙坡区陶家镇、西彭镇等片区边坡防涝排水整治工程的实施。

（5）交通运输支出8479.63万元，占62.17%，较年初预算数减少3923.03万元，下降31.6%，主要原因是部分项目跨年暂未达支付条件、公路建设和交通运输等项目经费因实际工作业务开展情况的变化导致缩减。

（6）住房保障支出160.32万元，占1.18%，较年初预算数增加3.44万元，增长2.2%，主要原因是人员增加和基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出2446.20万元。其中：人员经费2098.41万元，与2023年度相比，减少258.52万元，下降11.0%，主要原因是公积金基数调整，补缴以前年度社保、聘用人员支出由基本支出调整到项目支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、住房公积金、年终一次性奖金、单位职工社保、职业年金等。公用经费347.79万元，与2023年度相比，减少76.54万元，下降18.0%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召，厉行节俭，缩减开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、会议费、差旅费、电费、物业管理费、其他交通费用、公车用车运行维护费等商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入578.95万元，与2023年度相比，减少40882.90万元，下降98.6%，主要原因是铁路建设征地拆迁、公路建设因实际工作业务开展情况的变化导致缩减。本年支出578.95万元，与2023年度相比，减少40882.90万元，下降98.6%，主要原因是铁路建设征地拆迁、公路建设等项目经费因实际工作业务开展情况的变化导致减少。。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无相关经费支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.07万元，较年初预算数减少30.88万元，下降71.9%，主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节俭，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少3.31万元，下降21.5%，主要原因是厉行节俭，缩减公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用，无相关经费支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务车。费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100.0%，主要原因是厉行节俭，减少公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费11.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、公路建设和铁路建设现场管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.16万元，下降49.4%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召，厉行节俭，缩减开支。较上年支出数减少3.27万元，下降22.2%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召，厉行节俭，缩减开支。

 公务接待费0.63万元，主要用于接待信用管理工作检查、道路审批工作管理、星级维修企业检查、普通农村公路管理绩效督查评价用餐等。费用支出较年初预算数减少1.72万元，下降73.2%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召，厉行节俭，缩减开支。较上年支出数减少0.04万元，下降6.0%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召，厉行节俭，缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待7批次66人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费95.29元，车均购置费0万元，车均维护费2.29万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.39万元，与2023年度相比，减少0.62万元，下降7.7%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召，厉行节俭，缩减开支。本年度培训费支出11.09万元，与2023年度相比，减少2.55万元，下降18.7%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召，厉行节俭，缩减开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出246.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、电费、维修（护）费、劳务费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少57.13万元，下降18.8%，主要原因是积极响应区政府“过紧日子”号召，厉行节俭，缩减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额30176.56万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出29774.41万元、政府采购服务支出401.22万元。授予中小企业合同金额30176.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6524.70万元，占政府采购支出总额的21.62 %。主要用于采购复印纸、山田路改扩建工程、四好农村统计服务、九龙坡区公路及附属设施日常维护、道路保洁养护服务等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对60个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出11772.22万元。

2024年度项目支出绩效自评表

（二）单位重点绩效评价情况

我部门对道路清扫保洁经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金380万元，评价得分100分，评价等次为“优”，绩效评价发现了项目总投入资金不足，部分道路保洁力度有待加强的主要问题，提出增加项目资金投入，强化道路清扫保洁频率的工作建议。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：联系电话023-61577312。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表