| [ 索引号 ] | 1150010700929325XA/2024-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区交通局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
重庆市九龙坡区港航事务中心2024年单位预算情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
承担水路运输及辅助行业日常工作；承担水路客、货运站场、港口岸线、港口建设、港口经营日常管理具体工作；承担水上交通综合统计具体工作。
（二）单位构成
本单位未设置内部机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数164.26万元，其中：一般公共预算拨款164.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2023年减少62.27万元，主要是政府性基金预算拨款减少70.50万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数164.26万元，其中：社会保障和就业支出预算9.67万元，卫生健康支出预算3.70万元，住房保障支出预算7.21万元，交通运输支出143.68万元。支出预算较2023年减少62.27万元，主要是项目支出预算减少62.70万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入164.26万元，一般公共预算财政拨款支出164.26万元，比2023年增加8.23万元。其中：基本支出93.26万元，比2023年增加0.43万元。项目支出71万元，比2023年增加7.08万元，主要原因是增加港航安全环保专项整治经费。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年减少70.5万元，主要原因是减少港口船舶污染物接收设施建设（区县）项目。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3.85万元，比2023年减少1万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2023年相同；公务接待费 0.85万元，与2023年一致；公务用车运行维护费3万元，与2023年减少1万元，主要用于保障单位用车正常运转；公务用车购置费 0万元，与2023年相同。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款71万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
联系方式：61577312
附表：1.2024年九龙坡区港航事务中心财政拨款收支总表
2.2024年九龙坡区港航事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年九龙坡区港航事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年九龙坡区港航事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2024年九龙坡区港航事务中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2024年九龙坡区港航事务中心政府性基金预算支出表
7.2024年九龙坡区港航事务中心收支总表
8.2024年九龙坡区港航事务中心收入总表
9.2024年九龙坡区港航事务中心支出总表（功能科目分类到项）
10.2024年九龙坡区港航事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
11.2024年九龙坡区港航事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
12.2024年九龙坡区港航事务中心政府采购明细表
13.2024年九龙坡区港航事务中心项目绩效目标表
附表1
|
2024年重庆市九龙坡区港航事务中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
164.26 |
一、本年支出 |
164.26 |
164.26 |
||
|
一般公共预算资金 |
164.26 |
社会保障和就业支出 |
9.67 |
9.67 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
3.70 |
3.70 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
交通运输支出 |
143.68 |
143.68 |
|||
|
住房保障支出 |
7.21 |
7.21 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
164.26 |
支出合计 |
164.26 |
164.26 |
||
附表2
|
2024年重庆市九龙坡区港航事务中心 一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
164.26 |
93.26 |
71.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.67 |
9.67 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.67 |
9.67 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.58 |
4.58 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.29 |
2.29 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.81 |
2.81 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.70 |
3.70 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.70 |
3.70 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.63 |
0.63 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
143.68 |
72.68 |
71.00 | |
|
21401 |
公路水路运输 |
143.68 |
72.68 |
71.00 | |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
143.68 |
72.68 |
71.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
7.21 |
7.21 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.21 |
7.21 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.02 |
6.02 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.20 |
1.20 |
||
附表3
2024年重庆市九龙坡区港航事务中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
93.26 |
72.21 |
21.05 | |
|
301 |
工资福利支出 |
69.21 |
69.21 |
|
|
30101 |
基本工资 |
17.60 |
17.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.81 |
1.81 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
31.92 |
31.92 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.58 |
4.58 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.29 |
2.29 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.43 |
2.43 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.51 |
0.51 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.02 |
6.02 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.24 |
1.24 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
21.10 |
0.05 |
21.05 |
|
30201 |
办公费 |
6.45 |
6.45 | |
|
30205 |
水费 |
0.12 |
0.12 | |
|
30206 |
电费 |
0.28 |
0.28 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
1.65 |
1.65 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30216 |
培训费 |
0.43 |
0.43 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.85 |
0.85 | |
|
30227 |
委托业务费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
3.57 |
3.57 | |
|
30229 |
福利费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.75 |
0.05 |
3.70 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.96 |
2.96 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.76 |
2.76 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
附表4
|
2024年重庆市九龙坡区港航事务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||
|
（政府预算支出经济分类科目） | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
93.26 | ||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
9.81 | |||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
9.81 | |||||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
80.49 | |||||
|
50501 |
工资福利支出 |
59.40 | |||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
21.10 | |||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
2.96 | |||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
2.96 | |||||
|
附表5 2024年重庆市九龙坡区港航事务中心 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
2024年预算数 | |||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||
|
3.85 |
3.00 |
3.00 |
0.85 | ||||
附表6
2024年重庆市九龙坡区港航事务中心
政府性基金预算支出表
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
附表7
2024年重庆市九龙坡区港航事务中心部门收支总表
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
164.26 |
合计 |
164.26 |
|
一般公共预算资金 |
164.26 |
社会保障和就业支出 |
9.67 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
3.70 | |
|
国有资本经营预算资金 |
交通运输支出 |
143.68 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
7.21 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
附表8
2024年重庆市九龙坡区港航事务中心部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
164.26 |
164.26 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.67 |
9.67 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.67 |
9.67 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.58 |
4.58 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.29 |
2.29 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.81 |
2.81 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.70 |
3.70 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.70 |
3.70 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.63 |
0.63 |
|||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
143.68 |
143.68 |
|||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
143.68 |
143.68 |
|||||||||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
143.68 |
143.68 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.21 |
7.21 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.21 |
7.21 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.02 |
6.02 |
|||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
1.20 |
1.20 |
|||||||||
附表9
|
2024年重庆市九龙坡区港航事务中心部门支出总表 单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
164.26 |
93.26 |
71.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.67 |
9.67 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.67 |
9.67 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.58 |
4.58 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.81 |
2.81 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.70 |
3.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.70 |
3.70 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.07 |
3.07 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.63 |
0.63 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
143.68 |
72.68 |
71.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
143.68 |
72.68 |
71.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
143.68 |
72.68 |
71.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.21 |
7.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.21 |
7.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.02 |
4.59 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.20 |
1.20 |
|
附表10
|
2024年重庆市九龙坡区港航事务中心 一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
71.10 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
71.10 |
|
30213 |
维修（护）费 |
16.00 |
|
30226 |
劳务费 |
26.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
12.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.00 |
附表11
|
2024年重庆市九龙坡区港航事务中心 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
71.10 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
71.10 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
71.10 |
附表12
|
2024年重庆市九龙坡区港航事务中心政府采购明细表 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
合计： |
||||||||||||||||||||||||
附表13
2024年重庆市九龙坡区港航事务中心单位项目绩效目标表
单位：万元
|
单位信息：411004-重庆市九龙坡区港航事务中心 |
项目名称：水上安全监管经费 |
职能职责与活动：12-港航管理/02-水上交通管理 | ||||
|
主管部门：411-重庆市九龙坡区交通局 |
项目经办人： |
项目总额：15 | ||||
|
预算执行率权重(%)：10 |
项目经办人电话：023-61843083 |
其中：财政资金15 | ||||
|
整体目标：全年水上交通安全生产责任事故和死亡人数控制为“双零” |
财政专户管理资金： | |||||
|
单位资金： | ||||||
|
社会投入资金： | ||||||
|
银行贷款： | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务企业数 |
= |
9 |
个 |
30 |
|
产出指标 |
质量指标 |
发现问题二段式处置率 |
≥ |
100 |
% |
30 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
隐患整改率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
＞ |
90 |
% |
10 |
渝公网安备 50010702501964号
