| [ 索引号 ] | 1150010700929325XA/2024-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通、工业、信息化 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区交通局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
重庆市九龙坡区公路事务中心2024年单位预算情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
宣传贯彻执行公路路政管理法律、法规；负责公路路政许可审批、车辆超限超载治理；负责公路及其附属设施的管理和养护，协助管理村社道路；组织实施对自然灾害造成公路损毁的抢险任务，提供交通事故救援；会同规划、国土、市政部门依法控制公路两侧建筑控制区；承担公路路政人员的培训管理工作；承担公路养护技术业务指导和技术推广；组织实施公路行业信息化建设。
（二）单位构成
重庆市九龙坡区公路事务中心在于2010年6月经区机构编制委员会批准成立，为九龙坡区交通局下属正科级全额拨款事业单位。
重庆市九龙坡区公路事务中心内设三个部门：综合管理部、公路养护部、安全监管部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数3818.63万元，其中：一般公共预算拨款3534.63万元，政府性基金预算拨款284万元。
收入较2023年增加223.24万元，主要是道路管养人员、设备养护等投入增加223.24万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数 3818.63万元，其中：一般公共服务支出预算3534.63万元，社会保障和就业支出预算 64.51万元，卫生健康支出预算31.99万元，城乡社区支出预算284万元，交通运输支出预算3388.26万元，住房保障支出预算 49.87万元。支出预算较2023年增加223.24万元，主要是基本支出预算减少219.06万元，项目支出预算增加437.3万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入3534.63万元，一般公共预算财政拨款支出3534.63万元，比2023年增加218.24万元。其中：基本支出 643.13万元，比2023年减少219.06万元，主要原因是聘用人员项目调整，用于保障人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2891.50万元，比2023年增加437.30万元，主要原因是道路管养人员、设备养护、车辆购置等投入增加，主要用于道路日常维护，预防性养护、道路中小修等。
2024年政府性基金预算收入284万元，政府性基金预算支出 284万元。比2023年增加5万元，主要原因是增加日常养护补助资金，主要用于公路养护工作。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算28.40万元，比2023年增加18.20万元。其中：公务接待费 0.80万元，比2023年增加0.20万元，主要原因是用于年终普通公路交叉督查等；公务用车运行维护费9.60万元，比2023年无变动；公务用车购置费18万元，比2023年增加18万元，主要原因是公务用车报废需更新购置公车1辆。
五、其他重要事项的情况说明
1.重庆市九龙坡区公路事务中心不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额629万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 611 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 629万元：政府采购货物预算 18万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算611万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3534.63万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，重庆市九龙坡区公路事务中心共有车辆23辆，其中应急保障用车10辆、特种专业技术用车13辆，2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
本单位预算公开信息反馈及联系方式023-81907926
附表：1.2024年九龙坡区公路事务中心部门财政拨款收支 总表
2.2024年九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2024年九龙坡区公路事务中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2024年九龙坡区公路事务中心政府性基金预算支出表
7.2024年九龙坡区公路事务中心部门收支总表
8.2024年九龙坡区公路事务中心部门收入总表
9.2024年九龙坡区公路事务中心部门支出总表（功能科目分类到项）
10.2024年九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
11. 2024年九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
12.2024年九龙坡区公路事务中心政府采购明细表
13.2024年九龙坡区公路事务中心项目绩效目标表
附表1
|
2024年重庆市九龙坡区公路事务中心部门财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,688.13 |
一、本年支出 |
3,818.63 |
3,534.63 |
284.00 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,546.13 |
社会保障和就业支出 |
64.51 |
64.51 |
||
|
政府性基金预算资金 |
142.00 |
卫生健康支出 |
31.99 |
31.99 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
城乡社区支出 |
284.00 |
284.00 |
|||
|
交通运输支出 |
3,388.26 |
3,388.26 |
||||
|
住房保障支出 |
49.87 |
49.87 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
988.50 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
142.00 |
|||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
3,818.63 |
支出合计 |
3,818.63 |
3,534.63 |
284.00 |
|
附表2
|
2024年重庆市九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,534.63 |
643.13 |
2,891.50 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.51 |
64.51 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.51 |
64.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.52 |
35.52 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.76 |
17.76 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.23 |
11.23 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.99 |
31.99 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.99 |
31.99 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.86 |
27.86 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
3,388.26 |
496.76 |
2,891.50 |
|
21401 |
公路水路运输 |
3,388.26 |
496.76 |
2,891.50 |
|
2140106 |
公路养护 |
2,476.50 |
2,476.50 | |
|
2140112 |
公路运输管理 |
85.00 |
85.00 | |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
826.76 |
496.76 |
330.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.87 |
49.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.87 |
49.87 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.38 |
45.38 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.49 |
4.49 |
|
附表3
|
2024年重庆市九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
643.13 |
533.51 |
109.62 | |
|
301 |
工资福利支出 |
518.97 |
518.97 |
|
|
30101 |
基本工资 |
134.09 |
134.09 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.98 |
8.98 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
239.58 |
239.58 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.52 |
35.52 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.76 |
17.76 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.87 |
18.87 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.00 |
4.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
45.38 |
45.38 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.99 |
8.99 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.80 |
5.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
109.81 |
0.19 |
109.62 |
|
30201 |
办公费 |
24.20 |
24.20 | |
|
30205 |
水费 |
0.87 |
0.87 | |
|
30206 |
电费 |
2.03 |
2.03 | |
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
4.18 |
4.18 | |
|
30216 |
培训费 |
3.33 |
3.33 | |
|
30217 |
公务接待费 |
0.80 |
0.80 | |
|
30228 |
工会经费 |
44.44 |
44.44 | |
|
30229 |
福利费 |
7.77 |
7.77 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.19 |
0.19 |
16.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.36 |
14.36 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.56 |
13.56 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
0.80 |
|
附表4
|
2024年重庆市九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
643.13 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
76.15 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
76.15 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
552.62 |
|
50501 |
工资福利支出 |
442.81 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
109.81 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
14.36 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
14.36 |
附表5
|
2024年重庆市九龙坡区公路事务中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
28.40 |
27.60 |
18.00 |
9.60 |
0.80 | |
附表6
|
重庆市九龙坡区公路事务中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
284.00 |
284.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
284.00 |
284.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
284.00 |
284.00 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
284.00 |
284.00 | |
附表7
|
2024年重庆市九龙坡区公路事务中心部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3,818.63 |
合计 |
3,818.63 |
|
一般公共预算资金 |
3,534.63 |
社会保障和就业支出 |
64.51 |
|
政府性基金预算资金 |
284.00 |
卫生健康支出 |
31.99 |
|
国有资本经营预算资金 |
城乡社区支出 |
284.00 | |
|
财政专户管理资金 |
交通运输支出 |
3,388.26 | |
|
事业收入资金 |
住房保障支出 |
49.87 | |
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
附表8
2024年重庆市九龙坡区公路事务中心部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
3,818.63 |
3,534.63 |
284.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.51 |
64.51 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.51 |
64.51 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.52 |
35.52 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.76 |
17.76 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.23 |
11.23 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.99 |
31.99 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.99 |
31.99 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.86 |
27.86 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.13 |
4.13 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
284.00 |
284.00 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
284.00 |
284.00 |
||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
284.00 |
284.00 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
3,388.26 |
3,388.26 |
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
3,388.26 |
3,388.26 |
||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
2,476.50 |
2,476.50 |
||||||||
|
2140112 |
公路运输管理 |
85.00 |
85.00 |
||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
826.76 |
826.76 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
49.87 |
49.87 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
49.87 |
49.87 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.38 |
45.38 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
4.49 |
4.49 |
||||||||
附表9
|
2024年重庆市九龙坡区公路事务中心部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,818.63 |
643.13 |
3,175.50 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.51 |
64.51 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.51 |
64.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.52 |
35.52 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.76 |
17.76 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
11.23 |
11.23 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
31.99 |
31.99 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.99 |
31.99 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
27.86 |
27.86 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.13 |
4.13 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
284.00 |
284.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
284.00 |
284.00 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
284.00 |
284.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
3,388.26 |
496.76 |
2,891.50 |
|
21401 |
公路水路运输 |
3,388.26 |
496.76 |
2,891.50 |
|
2140106 |
公路养护 |
2,476.50 |
2,476.50 | |
|
2140112 |
公路运输管理 |
85.00 |
85.00 | |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
826.76 |
496.76 |
330.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.87 |
49.87 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.87 |
49.87 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.38 |
45.38 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.49 |
4.49 |
|
附表10
|
2024年重庆市九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
2,891.50 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
2,240.00 |
|
30206 |
电费 |
80.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1,780.40 |
|
30226 |
劳务费 |
330.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.60 |
|
30239 |
其他交通费用 |
40.00 |
|
310 |
资本性支出 |
651.50 |
|
31013 |
公务用车购置 |
18.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
633.50 |
附表11
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2024年重庆市九龙坡区公路事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
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政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
2,891.50 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
2,240.00 |
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50502 |
商品和服务支出 |
2,240.00 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
651.50 |
|
50601 |
资本性支出（一） |
651.50 |
附表12
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2024年重庆市九龙坡区公路事务中心政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
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部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
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小计 |
一般公共预算 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
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411-重庆市九龙坡区交通局 |
合计： |
629 |
629 |
629 |
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411002-重庆市九龙坡区公路事务中心 |
629 |
629 |
629 |
|||||||||||||||||||||
|
411002-重庆市九龙坡区公路事务中心 |
50010722T000000082752 |
绿化管护经费 |
2140106-公路养护 |
50502-商品和服务支出 |
30213-维修（护）费 |
是 |
231 |
231 |
231 |
|||||||||||||||
|
50010722T000000082789 |
道路清扫保洁经费 |
2140106-公路养护 |
50502-商品和服务支出 |
30213-维修（护）费 |
是 |
380 |
380 |
380 |
||||||||||||||||
|
50010724T000004199435 |
公务用车购置 |
2140106-公路养护 |
50601-资本性支出 |
31013-公务用车购置 |
是 |
18 |
18 |
18 |
||||||||||||||||
|
预算局确认已审 |
629 |
629 |
629 |
|||||||||||||||||||||
附表13
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2024年重庆市九龙坡区公路事务中心项目绩效目标表 单位：万元 | |||||||||||
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单位信息： |
411002-重庆市九龙坡区公路事务中心 |
项目名称： |
绿化管护经费 |
职能职责与活动： |
10-公路养护管理/01-公路养护 | ||||||
|
主管部门： |
411-重庆市九龙坡区交通局 |
项目经办人： |
牟祖国 |
项目总额： |
231 | ||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
其中： |
财政资金： |
231 | ||||||
|
整体目标： |
保障管养道路行道树、地被等绿化完整美观、无缺损、无病害，优化道路环境，达到“舒、畅、美”的总体要求。 |
财政专户管理资金： |
0 | ||||||||
|
单位资金： |
0 | ||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | ||||||||||
|
银行贷款： |
0 | ||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程质量达标率 |
＝ |
95 |
% |
30 |
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|
产出指标 |
质量指标 |
绿化存活率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务质量达标率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
工程质量达标率 |
＞ |
90 |
% |
10 |
|||||
渝公网安备 50010702501964号
