预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	1150010700929325XA/2024-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	交通、工业、信息化	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区交通局
[ 成文日期 ]	2024-03-05	[ 发布日期 ]	2024-03-05

重庆市九龙坡区道路运输事务中心2024年单位预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区道路运输事务中心是区交通局下属的参照公务员法管理事业单位。主要承担道路运输经营及道路运输相关业务日常管理工作；负责协调辖区内道路运输行业的商务活动；分析和研究本区道路运输市场发展的现状和趋势，开展运力及运输结构调整研究和预测，根据道路运输状况制定本行业发展规划；负责调解道路运输行业日常纠纷；承担道路运输综合统计具体工作。

（二）单位构成

九龙坡区道路运输事务中心内设四个部门：综合服务部、运政事务部、维修驾培部、安全监管部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入预算数1617.76万元，其中2024年年初预算数1564.71万元，涉及一般公共预算拨款1564.71万元，无政府性基金预算拨款；上年结转53.05万元，涉及一般公共预算拨款53.05万元。收入预算较2023年减少126.91万元，主要是人员减少以及调减道路运输项目。

（二）支出预算：2024年支出预算数1617.76万元，其中：交通运输支出1313.04万元，社会保障和就业支出189.32万元，卫生健康支出51.5万元，住房保障支出63.90万元。支出预算较2023年减少126.91万元，主要是人员减少以及调减道路运输项目。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1617.76万元，一般公共预算财政拨款支出1617.76万元，比2023年减少126.91万元。其中：基本支出997.99万元，比2023年减少129.47万元，主要原因是人员减少和聘用人员项目调整，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出619.78万元，比2023年减少2.57万元，主要原因交通运输项目调整项目，主要用于道路运输行业管理、运输和维修驾培行业安全监管、农村客运车辆保险补贴等。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.20万元，较2023年增加0.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.20万元，主要用于道路运输行业检查；公务用车运行维护费5万元，与2023年持平，主要用于保障单位用车正常运转。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费205.04万元，比上年减少0.63万元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.94万元：政府采购货物预算1.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.94万元：政府采购货物预算1.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款619.78万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位预算公开信息反馈及联系方式023-61577312。

附表：1.2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心部门财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心部门支出总表

10.2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心项目绩效目标表

附表1 2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,564.71	一、本年支出	1,617.76	1,617.76
一般公共预算资金	1,564.71	社会保障和就业支出	189.32	189.32
政府性基金预算资金		卫生健康支出	51.50	51.50
国有资本经营预算资金		交通运输支出	1,313.04	1,313.04
		住房保障支出	63.90	63.90
二、上年结转	53.05	二、结转下年
一般公共预算拨款	53.05
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	1,617.76	支出合计	1,617.76	1,617.76

附表2
2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,617.76	997.99	619.78
208	社会保障和就业支出	189.32	189.32
20805	行政事业单位养老支出	189.32	189.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.95	65.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.98	32.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.39	90.39
210	卫生健康支出	51.50	51.50
21011	行政事业单位医疗	51.50	51.50
2101101	行政单位医疗	35.04	35.04
2101103	公务员医疗补助	10.28	10.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.18	6.18
214	交通运输支出	1,313.04	693.26	619.78
21401	公路水路运输	1,313.04	693.26	619.78
2140101	行政运行	693.26	693.26
2140112	公路运输管理	619.78		619.78
2140199	其他公路水路运输支出
221	住房保障支出	63.90	63.90
22102	住房改革支出	63.90	63.90
2210201	住房公积金	57.13	57.13
2210203	购房补贴	6.77	6.77

附表3
2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		997.99	793.58	204.41
301	工资福利支出	738.98	698.19	40.79
30101	基本工资	152.13	152.13
30102	津贴补贴	114.99	114.99
30103	奖金	215.73	215.73
30106	伙食补助费	40.79		40.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.95	65.95
30109	职业年金缴费	32.98	32.98
30110	职工基本医疗保险缴费	35.04	35.04
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28
30112	其他社会保障缴费	7.42	7.42
30113	住房公积金	57.13	57.13
30114	医疗费	4.95	4.95
30199	其他工资福利支出	6.60	6.60
302	商品和服务支出	163.37	1.69	161.68
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.49		1.49
30206	电费	15.31		15.31
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	9.67		9.67
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	9.00		9.00
30216	培训费	4.10		4.10
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	13.50		13.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	38.46		38.46
30229	福利费	9.56		9.56
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	28.36		28.36
30299	其他商品和服务支出	20.72	1.69	19.03
303	对个人和家庭的补助	93.70	93.70
30305	生活补助	83.80	83.80
30307	医疗费补助	9.90	9.90
310	资本性支出	1.94		1.94
31002	办公设备购置	1.94		1.94

附表4
2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
政府预算经济科目					基本支出
科目编码		科目名称
合计					997.99
501		机关工资福利支出			738.98
50101		工资奖金津补贴			482.84
50102		社会保障缴费			146.67
50103		住房公积金			57.13
50199		其他工资福利支出			52.34
502		机关商品和服务支出			163.37
50201		办公经费			118.85
50203		培训费			4.10
50205		委托业务费			14.00
50206		公务接待费			0.20
50208		公务用车运行维护费			5.00
50209		维修（护）费			0.50
50299		其他商品和服务支出			20.72
503		机关资本性支出			1.94
50306		设备购置			1.94
509		对个人和家庭的补助			93.70
50901		社会福利和救助			93.70
附表5
2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2024年预算数
合计			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
				小计		公务用车购置费	公务用车运行费
5.20				5.20			5.00			0.20
附表6
2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心政府性基金预算支出表

单位：万元
科目编码			科目名称		本年政府性基金预算财政拨款支出
					总计		基本支出		项目支出
合计

附表7
2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心部门收支总表单位：万元
收入					支出
项目			预算数		项目				预算数
合计			1,617.76		合计				1,617.76
一般公共预算资金			1,617.76		社会保障和就业支出				189.32
政府性基金预算资金					卫生健康支出				51.50
国有资本经营预算资金					交通运输支出				1,313.04
财政专户管理资金					住房保障支出				63.90
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
附表8
2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心部门收入总表

单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入
科目编码	科目名称
合计			1,617.76	1,617.76
208	社会保障和就业支出		189.32	189.32
20805	行政事业单位养老支出		189.32	189.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.95	65.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		32.98	32.98
2080599	其他行政事业单位养老支出		90.39	90.39
210	卫生健康支出		51.50	51.50
21011	行政事业单位医疗		51.50	51.50
2101101	行政单位医疗		35.04	35.04
2101103	公务员医疗补助		10.28	10.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.18	6.18
214	交通运输支出		1,313.04	1,313.04
21401	公路水路运输		1,313.04	1,313.04
2140101	行政运行		693.26	693.26
2140112	公路运输管理		619.78	619.78
221	住房保障支出		63.90	63.90
22102	住房改革支出		63.90	63.90
2210201	住房公积金		57.13	57.13
2210203	购房补贴		6.77	6.77
附表9
2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心部门支出总表
单位：万元
科目编码			科目名称		总计		基本支出		项目支出
合计					1,617.76		997.98		619.78
208			社会保障和就业支出		189.32		189.32
20805			行政事业单位养老支出		189.32		189.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.95		65.95
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		32.98		32.98
2080599			其他行政事业单位养老支出		90.39		90.39
210			卫生健康支出		51.50		51.50
21011			行政事业单位医疗		51.50		51.50
2101101			行政单位医疗		35.04		35.04
2101103			公务员医疗补助		10.28		10.28
2101199			其他行政事业单位医疗支出		6.18		6.18
214			交通运输支出		1,313.04		693.26		619.78
21401			公路水路运输		1,313.04		693.26		619.78
2140101			行政运行		693.26		693.26
2140112			公路运输管理		619.78				619.78
221			住房保障支出		63.90		63.90
22102			住房改革支出		63.90		63.90
2210201			住房公积金		57.13		57.13
2210203			购房补贴		6.77		6.77

附表10
2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		619.78
302	商品和服务支出	433.78
30201	办公费	16.00
30209	物业管理费	13.00
30213	维修（护）费	10.00
30214	租赁费	12.00
30216	培训费	15.00
30226	劳务费	166.05
30227	委托业务费	105.00
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	86.73
312	对企业补助	186.00
31204	费用补贴	186.00

附表11

2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目

项目支出

科目编码

科目名称

合计

619.78

502

机关商品和服务支出

433.78

50201

办公经费

51.00

50203

培训费

15.00

50205

委托业务费

271.05

50209

维修（护）费

10.00

50299

其他商品和服务支出

86.73

507

对企业补助

186.00

50701

费用补贴

186.00

附表12

2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计

1.94

411-重庆市九龙坡区交通局

1.94

411003-重庆市九龙坡区道路运输事务中心

1.94

11003-重庆市九龙坡区道路运输事务中心

50010721Y000000026901

公用经费综合定额（行政）

2140101-行政运行

50306-设备购置

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

1.94

附表13 2024年重庆市九龙坡区道路运输事务中心项目支出绩效目标表
单位：万元
单位信息：	411003-重庆市九龙坡区道路运输事务中心	项目名称：		城乡公交一体化		职能职责与活动：	13-统筹区域和城乡交通/01-城乡交通一体化
主管部门：	411-重庆市九龙坡区交通局	项目经办人：		秦灏		项目总额：	150
预算执行率权重(%)：	10					其中：	财政资金：	150
整体目标：	一是实现西部行政村公交正常运行，解决群众公交基本出行需求；二是解决旅游景区、各大园区、学校、重点企业、驻区部队及新建小区的公交出行。					财政专户管理资金：		0
						单位资金：		0
						社会投入资金：		0
						银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标	数量指标	补贴客运营运车辆数	≥		50	台	20
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥		90	%	20
产出指标	质量指标	公交服务满意度	≥		90	%	20
效益指标	社会效益	通过补贴机制，提高公交企业积极性，提升公交服务质量，凸显公交服务良好社会效益	定性		高中低	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥		90	%	10

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