预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	1150010700929325XA/2024-00006	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	交通、工业、信息化	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区交通局
[ 成文日期 ]	2024-03-05	[ 发布日期 ]	2024-03-05

重庆市九龙坡区交通局（本级）2024年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输、物流工作方针政策和法律法规；拟订本区交通运输、物流工作的政策措施和综合管理规范性文件，并组织实施；负责全区交通运输、物流经济运行监测，研究交通运输业、物流业发展趋势和重大问题；指导交通运输、物流行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全区综合交通和物流发展战略，以及综合交通运输规划、综合交通建设规划、公路水路交通和物流工作中长期发展规划及年度计划并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通、物流行业综合统计工作；构建综合交通运输网络体系，统筹全区物流重大项目规划布局；协调配合上级运政、路政、港航等交通行政执法相关工作；协调中央和市级管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。

3.承担全区道路、水路运输市场监管责任；组织实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

4.承担辖区水上交通安全监管责任，负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出全区交通运输体系固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

6.承担全区公路、水路建设市场监管责任；组织实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、轨道、枢纽站场等交通基础设施建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护。

7.协调推进铁路、军民航项目建设。

8.承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置；负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担全区交通战备有关工作。

9.推动交通、物流行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通、物流行业的推广和应用；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输、物流行业信息化建设；指导本行业职业技能、技术培训工作。

10.负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

11.统筹推进重大交通、物流项目招商引资，指导利用外资工作；组织开展对外交流合作工作。

12.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作；协调推进物流通道建设和开通有关工作；推动与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作；统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力；培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。

13.负责统筹全区物流园区、物流分拨中心规划布局和建设的协调工作；培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌，指导物流相关社会组织、中介机构工作。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

九龙坡区交通局下设8个内设机构，分别为：办公室、财务科、规划建管科、运输物流科（国防交通科）、安全监督科、法规科（行政审批科）、铁路民航科、公路管理养护科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入预算数7,749.19万元，其中年初预算数2,440.82万元，涉及一般公共预算拨款2,409.04万元，政府性基金预算拨款31.78万元；上年结转（一般公共预算拨款）5,308.37万元。收入较2023年减少1,905.47万元，主要原因是基本建设类项目减少。

（二）支出预算：2024年支出预算数7,749.19万元，其中：社会保障和就业支出预算94.82万元，卫生健康支出预算29.01万元，城乡社区支出31.78万元，交通运输支出7,557.68万元，住房保障支出预算35.90万元。支出预算较2023年减少1,905.47万元，主要原因是基本建设类项目减少。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7,717.41万元，一般公共预算财政拨款支出7,717.41万元，比2023年减少1,918.97万元。其中基本支出553.11万元，比2023年减少59.23万元，主要原因是人员调离和离职、聘用人员项目调整等，用于保障人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出7,164.30万元，比2023年减少1,859.74万元，主要原因是积极响应区政府提出的“过紧日子”号召，缩减公路建设规模，主要用于公路建设、公路养护、城乡公交等工作。

2024年政府性基金预算收入31.78万元，政府性基金预算支出31.78万元，比2023年增加13.50万元，主要原因是基本建设类项目稳步推进，主要用于辖区内公路基础设施建设。

四、 “三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.50万元，比2023年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年无变动；公务接待费0.5万元，比2023年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。公务用车运行维护费5万元，比2023年无变动。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费106.25万元，比2023年减少2.5万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

2.政府采购情况。本单位2024年无采购预算。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，其中一般公共预算财政拨款支出7,717.41万元，政府基金预算支出31.78万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2024年一般公共预算无安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位预算公开信息反馈和联系方式：（023）81907926。

附表： 1.2024年九龙坡区交通局（本级）财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区交通局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区交通局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区交通局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区交通局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区交通局（本级）政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区交通局（本级）部门收支总表

8.2024年九龙坡区交通局（本级）部门收入总表

9.2024年九龙坡区交通局（本级）部门支出总表

10.2024年九龙坡区交通局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2024年九龙坡区交通局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区交通局（本级）项目绩效目标表

13. 2024年九龙坡区交通局（本级）重点项目绩效目标表

14. 2024年九龙坡区交通局（本级）政府采购明细表

附表1
2024年重庆市九龙坡区交通局（本级）财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,440.82	一、本年支出	7,749.19	7,717.41	31.78
一般公共预算资金	2,409.04	社会保障和就业支出	94.82	94.82
政府性基金预算资金	31.78	卫生健康支出	29.01	29.01
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	31.78		31.78
		交通运输支出	7,557.68	7,557.68
		住房保障支出	35.90	35.90

二、上年结转	5,308.37	二、结转下年
一般公共预算拨款	5,308.37
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	7,749.19	支出合计	7,749.19	7,717.41	31.78

附表2
2024年重庆市九龙坡区交通局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
2024年重庆市九龙坡区交通局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,717.41	553.11	7,164.30
208	社会保障和就业支出	94.82	94.82
20805	行政事业单位养老支出	94.82	94.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.15	36.15
210	卫生健康支出	29.01	29.01
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.67	3.67
214	交通运输支出	7,557.68	393.38	7,164.30
21401	公路水路运输	7,557.68	393.38	7,164.30
2140101	行政运行	393.38	393.38
2140102	一般行政管理事务	280.80		280.80
2140104	公路建设	5,152.02		5,152.02
2140106	公路养护	1,379.40		1,379.40
2140112	公路运输管理	265.00		265.00
2140199	其他公路水路运输支出	87.08		87.08
21406	车辆购置税支出
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
221	住房保障支出	35.90	35.90
22102	住房改革支出	35.90	35.90
2210201	住房公积金	33.69	33.69
2210203	购房补贴	2.20	2.20

附表3
2024年重庆市九龙坡区交通局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
经济分类科目			2023年基本支出
科目编码	科目名称		总计		人员经费	日常公用经费
合计			553.11		446.86	106.25
301	工资福利支出		428.48		408.71	19.78
30101	基本工资		95.41		95.41
30102	津贴补贴		62.20		62.20
30103	奖金		125.39		125.39
30106	伙食补助费		19.78			19.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		39.11		39.11
30109	职业年金缴费		19.56		19.56
30110	职工基本医疗保险缴费		20.78		20.78
30111	公务员医疗补助缴费		2.56		2.56
30112	其他社会保障缴费		4.40		4.40
30113	住房公积金		33.69		33.69
30114	医疗费		2.40		2.40
30199	其他工资福利支出		3.20		3.20
302	商品和服务支出		87.23		0.75	86.48
30201	办公费		7.92			7.92
30205	水费		0.48			0.48
30206	电费		1.12			1.12
30209	物业管理费		2.59			2.59
30216	培训费		2.45			2.45
30217	公务接待费		0.50			0.50
30228	工会经费		26.27			26.27
30229	福利费		5.72			5.72
30231	公务用车运行维护费		5.00			5.00
30239	其他交通费用		17.16			17.16
30299	其他商品和服务支出		18.02		0.75	17.27
303	对个人和家庭的补助		37.40		37.40
30305	生活补助		33.90		33.90
30307	医疗费补助		3.50		3.50
附表4
2024年重庆市九龙坡区交通局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
政府预算经济科目				基本支出
科目编码		科目名称
合计				553.11
501		机关工资福利支出		428.48
50101		工资奖金津补贴		283.00
50102		社会保障缴费		86.41
50103		住房公积金		33.69
50199		其他工资福利支出		25.38
502		机关商品和服务支出		87.23
50201		办公经费		61.26
50203		培训费		2.45
50206		公务接待费		0.50
50208		公务用车运行维护费		5.00
50299		其他商品和服务支出		18.02
509		对个人和家庭的补助		37.40
50901		社会福利和救助		37.40

附表5
2024年重庆市九龙坡区交通局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表


单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.50		5.00		5.00	0.50

附表6
2024年重庆市九龙坡区交通局（本级）政府性基金预算支出表
2024年重庆市九龙坡区交通局（本级）政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		31.78		31.78
212	城乡社区支出	31.78		31.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.78		31.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.78		31.78

附表7
2024年重庆市九龙坡区交通局（本级）部门收支总表
2024年重庆市九龙坡区交通局（本级）部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,749.19	合计	7,749.19
一般公共预算资金	7,717.41	社会保障和就业支出	94.82
政府性基金预算资金	31.78	卫生健康支出	29.01
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	31.78
财政专户管理资金		交通运输支出	7,557.68
事业收入资金		住房保障支出	35.90
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2024年重庆市九龙坡区交通局（本级）部门收入总表

单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			7,749.19	7,717.41	31.78
208	社会保障和就业支出		94.82	94.82
20805	行政事业单位养老支出		94.82	94.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.11	39.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.56	19.56
2080599	其他行政事业单位养老支出		36.15	36.15
210	卫生健康支出		29.01	29.01
21011	行政事业单位医疗		29.01	29.01
2101101	行政单位医疗		20.78	20.78
2101103	公务员医疗补助		4.56	4.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.67	3.67
212	城乡社区支出		31.78		31.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.78		31.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		31.78		31.78
214	交通运输支出		7,557.68	7,557.68
21401	公路水路运输		7,557.68	7,557.68
2140101	行政运行		393.38	393.38
2140102	一般行政管理事务		280.80	280.80
2140104	公路建设		5,152.02	5,152.02
2140106	公路养护		1,379.40	1,379.40
2140112	公路运输管理		265.00	265.00
2140199	其他公路水路运输支出		87.08	87.08
221	住房保障支出		35.90	35.90
22102	住房改革支出		35.90	35.90
2210201	住房公积金		33.69	33.69
2210203	购房补贴		2.20	2.20
附表9
2024年重庆市九龙坡区交通局（本级）部门支出总表

单位：万元
科目编码		科目名称			总计			基本支出			项目支出
合计					7,749.19			553.11			7,196.08
208		社会保障和就业支出			94.82			94.82
20805		行政事业单位养老支出			94.82			94.82
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.11			39.11
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			19.56			19.56
2080599		其他行政事业单位养老支出			36.15			36.15
210		卫生健康支出			29.01			29.01
21011		行政事业单位医疗			29.01			29.01
2101101		行政单位医疗			20.78			20.78
2101103		公务员医疗补助			4.56			4.56
2101199		其他行政事业单位医疗支出			3.67			3.67
212		城乡社区支出			31.78						31.78
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			31.78						31.78
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出			31.78						31.78
214		交通运输支出			7,557.68			393.38			7,164.30
21401		公路水路运输			7,557.68			393.38			7,164.30
2140101		行政运行			393.38			393.38
2140102		一般行政管理事务			280.80						280.80
2140104		公路建设			5,152.02						5,152.02
2140106		公路养护			1,379.40						1,379.40
2140112		公路运输管理			265.00						265.00
2140199		其他公路水路运输支出			87.08						87.08
221		住房保障支出			35.90			35.90
22102		住房改革支出			35.90			35.90
2210201		住房公积金			33.69			33.69
2210203		购房补贴			2.20			2.20

附表10
2024年重庆市九龙坡区交通局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
政府预算经济科目			项目支出
科目编码	科目名称
合计			7,164.30
302	商品和服务支出		1,148.68
30201	办公费		48.00
30213	维修（护）费		1,051.10
30226	劳务费		36.50
30299	其他商品和服务支出		13.08
303	对个人和家庭的补助		5.10
30305	生活补助		5.10
310	资本性支出		5,764.52
31005	基础设施建设		5,611.02
31006	大型修缮		153.50
312	对企业补助		246.00
31204	费用补贴		246.00
附表11
2024年重庆市九龙坡区交通局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称
合计		7,164.30
502	机关商品和服务支出	1,148.68
50201	办公经费	48.00
50205	委托业务费	36.50
50209	维修（护）费	1,051.10
50299	其他商品和服务支出	13.08
503	机关资本性支出	5,764.52
50302	基础设施建设	5,611.02
50307	大型修缮	153.50
507	对企业补助	246.00
50701	费用补贴	246.00
509	对个人和家庭的补助	5.10
50901	社会福利和救助	5.10

附表12

2024年重庆市九龙坡区交通局（本级）项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

411001-重庆市九龙坡区交通局（本级）

项目名称：

安全监管及整治经费

职能职责与活动：

15-交通行业管理/03-行业安全生产及整治

主管部门：

411-重庆市九龙坡区交通局

项目经办人：

项目总额：

30.00

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

30.00

整体目标：

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和安全生产工作“三个必须”总要求，构建安全责任体系，用于指导监督区道路运输事务中心、区港航事务中心、区公路事务中心、区公路建设办等单位安全生产管理工作，指导协调交通行业应急管理和事故处置工作，开展安全隐患整治，实现责任事故、死亡人数“双零”目标，为我区交通行业繁荣安全规范发展保驾护航。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

发现问题处置率

≥

100

产出指标

质量指标

公路整修合格率

≥

效益指标

社会效益

完好状态

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度指标

＞

附表13

2024年重庆市九龙坡区交通局（本级）重点项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

411001-重庆市九龙坡区交通局（本级）

项目名称：

公交专线直通车补贴

职能职责与活动：

16-其他交通事务/03-其他交通专项业务

主管部门：

411-重庆市九龙坡区交通局

项目经办人：

项目总额：

160

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

160

整体目标：

1.为全力助推九龙坡新商圈的打造，全面提升新商圈公交服务效能，着力构建新商圈 “连接快、站点靓、循环畅”的公交架构，使新商圈公交出行更方便、快捷、舒适。2.按照九龙坡区打造景区文化的总体部署，解决观光休闲的游客由建川博物馆至166舰的公共交通连接问题，聚集建川博物馆、166舰与海军博物馆人气。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

时效指标

补贴发放及时率

≥

产出指标

数量指标

客运营运车辆补贴覆盖率

≥

效益指标

生态效益

车辆排放达标率

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度指标

＞

附表14

2024年重庆市九龙坡区交通局（本级）政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

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