预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	1150010700929325XA/2024-00007	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	交通、工业、信息化	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区交通局
[ 成文日期 ]	2024-03-05	[ 发布日期 ]	2024-03-05

重庆市九龙坡区交通局2024年部门预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行交通运输、物流工作方针政策和法律法规；拟订本区交通运输、物流工作的政策措施和综合管理规范性文件，并组织实施；负责全区交通运输、物流经济运行监测，研究交通运输业、物流业发展趋势和重大问题；指导交通运输、物流行业的体制改革和结构调整。

2.拟订全区综合交通和物流发展战略，以及综合交通运输规划、综合交通建设规划、公路水路交通和物流工作中长期发展规划及年度计划并组织实施；组织编制公路建设、航运发展、港口布局、岸线使用、枢纽站场、运力调整等专项规划，并组织实施；负责交通、物流行业综合统计工作；构建综合交通运输网络体系，统筹全区物流重大项目规划布局；协调配合上级运政、路政、港航等交通行政执法相关工作；协调中央和市级管理的海事、民航、邮政、铁路等管理机构的涉地相关工作。

3.承担全区道路、水路运输市场监管责任；组织实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

4.承担辖区水上交通安全监管责任，负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出全区交通运输体系固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责所属单位国有资产的监督管理。

6.承担全区公路、水路建设市场监管责任；组织实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；做好辖区内高速公路、地方公路、港口、码头、航道、轨道、枢纽站场等交通基础设施建设的协调、配合工作，并指导其养护和维护。

7.协调推进铁路、军民航项目建设。

8.承担公路、水路行业安全生产监督管理和应急管理工作；协调全区交通重大事故的应急管理和处置；负责指导全区交通行业应急预案的制定和体系建设；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰客运；承担全区交通战备有关工作。

9.推动交通、物流行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通、物流行业的推广和应用；指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作；组织和管理交通运输、物流行业信息化建设；指导本行业职业技能、技术培训工作。

10.负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

11.统筹推进重大交通、物流项目招商引资，指导利用外资工作；组织开展对外交流合作工作。

12.统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作；协调推进物流通道建设和开通有关工作；推动与其他地区之间的物流通道、运输方式、相关单位的衔接、联络、协调、配合工作；统筹推进多式联运发展，提升物流通道互联互通水平，提高多式联运枢纽集疏运能力；培育多式联运市场主体，丰富拓展联运产品。

13.负责统筹全区物流园区、物流分拨中心规划布局和建设的协调工作；培育国际国内物流市场主体和物流服务品牌，指导物流相关社会组织、中介机构工作。统筹冷链行业管理和仓储发展工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

九龙坡区交通局下设8个内设机构，分别是办公室、财务科、规划建管科、运输物流科（国防交通科）、安全监督科、法规科（行政审批科）、铁路民航科、公路管理养护科；下设3个事业单位，分别是区道路运输事务中心、区公路事务中心、区港航事务中心。本次预算公开数据包括部门本级预算和所属3个事业单位预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入总额13349.86万元，其中年初预算数6857.93万元，涉及一般公共预算拨款6684.15万元，政府性基金预算拨款173.78万元；上年结转6491.93万元，涉及一般公共预算拨款6349.93万元，政府性基金预算拨款142万元。收入较2023年减少1871.40万元，主要是基本建设类项目减少。

（二）支出预算：2024年支出预算数13349.86万元，其中：交通运输支出12402.66万元，城乡社区支出315.78万元，社会保障和就业支出358.33万元，卫生健康支出116.20万元，住房保障支出156.89万元。支出较2023年减少1871.40万元，主要是基本建设类项目减少。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入13034.08万元，一般公共预算财政拨款支出13034.08万元，比2023年减少1819.40万元。其中：基本支出2287.50万元，比2023年减少407.33万元，主要原因是聘用人员项目调整和厉行节约，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10746.58万元，比2023年减少1412.07万元，主要原因是积极响应区政府提出的“过紧日子”号召，缩减公路建设规模，主要用于公路建设、公路养护、城乡公交、水路运输管理等工作。

2024年政府性基金预算收入315.78万元，政府性基金预算支出315.78万元，比2023年减少52万元，主要原因是公路养护项目调整，主要用于辖区内公路日常养护。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算42.95万元，比2023年增加17.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无变动；公务接待费2.35万元，比2023年增加0.30万元，主要原因是增加公路运输交叉检查相关费用；公务用车购置费18万元，比2023年增加18万元，主要原因是下属单位公路事务中心公务车报废后需更新购置公务车1辆；公务用车运行费22.6万元，比2023年减少1万元，减少原因是厉行节约。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费310.66万元，比上年减少3.13万元，减少原因是厉行节约，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额630.94万元：政府采购货物预算19.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算611万元；其中一般公共预算拨款政府采购630.94万元：政府采购货物预算19.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算611万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10430.80万元，政府性基金预算拨款315.78万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆26辆，其中一般公务用车3辆，特种专业技术车23辆。2024年一般公共预算财政拨款安排购置1辆公务用车。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位部门预算公开信息反馈和联系方式：023-61577312。

附表 1.2024年重庆市九龙坡区交通局部门财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区交通局一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区交通局一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区交通局政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区交通局部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区交通局部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区交通局部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区交通局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区交通局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区交通局部门整体绩效目标表

13.2024年重庆市九龙坡区交通局项目绩效目标表

14.2024年重庆市九龙坡区交通局重点项目绩效目标表

15.2024年重庆市九龙坡区交通局政府采购明细表

附表1

2024年重庆市九龙坡区交通局财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

6,857.93

一、本年支出

13,349.86

13,034.08

315.78

一般公共预算资金

6,684.15

社会保障和就业支出

358.33

358.33

政府性基金预算资金

173.78

卫生健康支出

116.20

116.20

国有资本经营预算资金

城乡社区支出

315.78

315.78

交通运输支出

12,402.66

12,402.66

住房保障支出

156.89

156.89

二、上年结转

6,491.93

二、结转下年

一般公共预算拨款

6,349.93

政府性基金预算拨款

142.00

国有资本经营收入

收入合计

13,349.86

支出合计

13,349.86

13,034.08

315.78

附表2
2024年重庆市九龙坡区交通局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		13,034.08	2,287.50	10,746.58
208	社会保障和就业支出	358.33	358.33
20805	行政事业单位养老支出	358.33	358.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.17	145.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.58	140.58
210	卫生健康支出	116.20	116.20
21011	行政事业单位医疗	116.20	116.20
2101101	行政单位医疗	55.82	55.82
2101102	事业单位医疗	30.93	30.93
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.61	14.61
214	交通运输支出	12,402.66	1,656.08	10,746.58
21401	公路水路运输	12,315.58	1,656.08	10,659.50
2140101	行政运行	1,086.64	1,086.64
2140102	一般行政管理事务	280.80		280.80
2140104	公路建设	5,152.02		5,152.02
2140106	公路养护	3,855.90		3,855.90
2140112	公路运输管理	969.78		969.78
2140136	水路运输管理支出	143.68	72.68	71.00
2140199	其他公路水路运输支出	826.76	496.76	330.00
21499	其他交通运输支出	87.08		87.08
2149999	其他交通运输支出	87.08		87.08
221	住房保障支出	156.89	156.89
22102	住房改革支出	156.89	156.89
2210201	住房公积金	142.22	142.22
2210203	购房补贴	14.67	14.67

附表3
2024年重庆市九龙坡区交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2024年重庆市九龙坡区交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,287.50	1,846.17	441.33
301	工资福利支出	1,755.64	1,695.07	60.56
30101	基本工资	399.22	399.22
30102	津贴补贴	187.98	187.98
30103	奖金	341.13	341.13
30106	伙食补助费	60.56		60.56
30107	绩效工资	271.50	271.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.17	145.17
30109	职业年金缴费	72.58	72.58
30110	职工基本医疗保险缴费	77.12	77.12
30111	公务员医疗补助缴费	7.84	7.84
30112	其他社会保障缴费	16.33	16.33
30113	住房公积金	142.22	142.22
30114	医疗费	17.58	17.58
30199	其他工资福利支出	16.40	16.40
302	商品和服务支出	381.50	2.68	378.82
30201	办公费	41.57		41.57
30205	水费	2.96		2.96
30206	电费	18.74		18.74
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	18.09		18.09
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	9.00		9.00
30216	培训费	10.30		10.30
30217	公务接待费	2.35		2.35
30226	劳务费	13.50		13.50
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	112.74		112.74
30229	福利费	24.04		24.04
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	45.52		45.52
30299	其他商品和服务支出	58.68	2.68	56.00
303	对个人和家庭的补助	148.42	148.42
30305	生活补助	134.02	134.02
30307	医疗费补助	14.40	14.40
310	资本性支出	1.94		1.94
31002	办公设备购置	1.94		1.94

附表4
2024年重庆市九龙坡区交通局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
政府预算经济科目						基本支出
科目编码	科目名称
合计						2,287.50
501	机关工资福利支出					1,253.43
50101	工资奖金津补贴					765.85
50102	社会保障缴费					319.05
50103	住房公积金					90.82
50199	其他工资福利支出					77.71
502	机关商品和服务支出					250.60
50201	办公经费					180.11
50203	培训费					6.55
50205	委托业务费					14.00
50206	公务接待费					0.70
50208	公务用车运行维护费					10.00
50209	维修（护）费					0.50
50299	其他商品和服务支出					38.74
503	机关资本性支出					1.94
50306	设备购置					1.94
505	对事业单位经常性补助					633.11
50501	工资福利支出					502.21
50502	商品和服务支出					130.90
509	对个人和家庭的补助					148.42
50901	社会福利和救助					148.42
附表5
2024年重庆市九龙坡区交通局一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2024年预算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
				小计	公务用车购置费			公务用车运行费
42.95				40.60	18.00			22.60		2.35
附表6
2024年重庆市九龙坡区交通局政府性基金预算支出表

单位：万元
科目编码			科目名称				本年政府性基金预算财政拨款支出
							总计		基本支出		项目支出
合计							315.78				315.78
212			城乡社区支出				315.78				315.78
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				315.78				315.78
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				315.78				315.78

附表7
2024年重庆市九龙坡区交通局部门收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	13,349.86	合计	13,349.86
一般公共预算资金	13,034.08	社会保障和就业支出	358.33
政府性基金预算资金	315.78	卫生健康支出	116.20
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	315.78
财政专户管理资金		交通运输支出	12,402.66
事业收入资金		住房保障支出	156.89
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8 2024年重庆市九龙坡区交通局部门收入总表
单位：万元
科目				总计	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入			事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计				13,349.86	13,034.08		315.78
208	社会保障和就业支出			358.33	358.33
20805	行政事业单位养老支出			358.33	358.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			145.17	145.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			72.58	72.58
2080599	其他行政事业单位养老支出			140.58	140.58
210	卫生健康支出			116.20	116.20
21011	行政事业单位医疗			116.20	116.20
2101101	行政单位医疗			55.82	55.82
2101102	事业单位医疗			30.93	30.93
2101103	公务员医疗补助			14.84	14.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出			14.61	14.61
212	城乡社区支出			315.78			315.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			315.78			315.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			315.78			315.78
214	交通运输支出			12,402.66	12,402.66
21401	公路水路运输			12,315.58	12,315.58
2140101	行政运行			1,086.64	1,086.64
2140102	一般行政管理事务			280.80	280.80
2140104	公路建设			5,152.02	5,152.02
2140106	公路养护			3,855.90	3,855.90
2140112	公路运输管理			969.78	969.78
2140136	水路运输管理支出			143.68	143.68
2140199	其他公路水路运输支出			826.76	826.76
21499	其他交通运输支出			87.08	87.08
2149999	其他交通运输支出			87.08	87.08
221	住房保障支出			156.89	156.89
22102	住房改革支出			156.89	156.89
2210201	住房公积金			142.22	142.22
2210203	购房补贴			14.67	14.67
附表9 2024年重庆市九龙坡区交通局部门支出总表
单位：万元
科目编码		科目名称				总计				基本支出					项目支出
合计						13,349.86				2,287.50					11,062.36
208		社会保障和就业支出				358.33				358.33
20805		行政事业单位养老支出				358.33				358.33
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				145.17				145.17
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				72.58				72.58
2080599		其他行政事业单位养老支出				140.58				140.58
210		卫生健康支出				116.20				116.20
21011		行政事业单位医疗				116.20				116.20
2101101		行政单位医疗				55.82				55.82
2101102		事业单位医疗				30.93				30.93
2101103		公务员医疗补助				14.84				14.84
2101199		其他行政事业单位医疗支出				14.61				14.61
212		城乡社区支出				315.78									315.78
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				315.78									315.78
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				315.78									315.78
214		交通运输支出				12,402.66				1,656.08					10,746.58
21401		公路水路运输				12,315.58				1,656.08					10,659.50
2140101		行政运行				1,086.64				1,086.64
2140102		一般行政管理事务				280.80									280.80
2140104		公路建设				5,152.02									5,152.02
2140106		公路养护				3,855.90									3,855.90
2140112		公路运输管理				969.78									969.78
2140136		水路运输管理支出				143.68				72.68					71.00
2140199		其他公路水路运输支出				826.76				496.76					330.00
21499		其他交通运输支出				87.08									87.08
2149999		其他交通运输支出				87.08									87.08
221		住房保障支出				156.89				156.89
22102		住房改革支出				156.89				156.89
2210201		住房公积金				142.22				142.22
2210203		购房补贴				14.67				14.67
附表10
2024年重庆市九龙坡区交通局一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
政府预算经济科目											项目支出
科目编码			科目名称
合计											10,746.58
302			商品和服务支出								3,893.46
30201			办公费								64.00
30206			电费								80.00
30209			物业管理费								13.00
30213			维修（护）费								2,857.50
30214			租赁费								12.00
30216			培训费								15.00
30226			劳务费								558.55
30227			委托业务费								117.00
30231			公务用车运行维护费								12.60
30239			其他交通费用								50.00
30299			其他商品和服务支出								113.81
303			对个人和家庭的补助								5.10
30305			生活补助								5.10
310			资本性支出								6,416.02
31005			基础设施建设								5,334.02
31006			大型修缮								787.00
31013			公务用车购置								18.00
31099			其他资本性支出								277.00
312			对企业补助								432.00
31204			费用补贴								346.00
31299			其他对企业补助								86.00

附表11
2024年重庆市九龙坡区交通局一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称
合计		10,746.58
502	机关商品和服务支出	1,582.46
50201	办公经费	99.00
50203	培训费	15.00
50205	委托业务费	307.55
50209	维修（护）费	1,061.10
50299	其他商品和服务支出	99.81
503	机关资本性支出	5,764.52
50302	基础设施建设	5,334.02
50307	大型修缮	153.50
50399	其他资本性支出	277.00
505	对事业单位经常性补助	2,311.00
50502	商品和服务支出	2,311.00
506	对事业单位资本性补助	651.50
50601	资本性支出	651.50
507	对企业补助	432.00
50701	费用补贴	346.00
50799	其他对企业补助	86.00
509	对个人和家庭的补助	5.10
50901	社会福利和救助	5.10

附表12

2024年重庆市九龙坡区交通局整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

单位：万元

总体资金情况（元）

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

133498560.97

22874984.91

110623576.06

部
门
整
体
绩
效
情
况

整体绩效目标

深入贯彻落实市委、市政府决策部署，按照区委、区政府工作要求，着力抓好交通运输行业管理工作，全力推进成渝双城经济圈、西部陆海新通道和交通强区建设，加快推进铁路、高速公路等重点项目，大力实施农村公路建设，持续推进物流产业发展，不断提升交通通行能力；细化交通运输行业服务举措，全面做好行业服务工作，提升行业整体服务水平；落实企业主体责任，全力确保行业安全稳定；注重工作谋划调度，狠抓重点任务落实，确保圆满完成各项目标任务。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

公路路灯照明

≥

935

盏

公路问题整改及时率

≥

具备条件的行政村通客车率

≥

实施农村公路建设里程

≥

公里

效益指标

可持续影响

公路运输周转量

定性

主城前3名

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度指标

≥

其他说明

附表13-1

2024年重庆市九龙坡区交通局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位信息：

411003-重庆市九龙坡区道路运输事务中心

项目名称：

城乡公交一体化

职能职责与活动：

13-统筹区域和城乡交通/01-城乡交通一体化

主管部门：

411-重庆市九龙坡区交通局

项目经办人：

秦灏

项目总额：

150

预算执行率权重(%)：

其中：

财政资金：

150

整体目标：

一是实现西部行政村公交正常运行，解决群众公交基本出行需求；二是解决旅游景区、各大园区、学校、重点企业、驻区部队及新建小区的公交出行。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

补贴客运营运车辆数

≥

台

产出指标

时效指标

补贴发放及时率

≥

产出指标

质量指标

公交服务满意度

≥

产出指标

数量指标

服务企业数

≥

家

效益指标

社会效益

通过补贴机制，提高公交企业积极性，提升公交服务质量，凸显公交服务良好社会效益

定性

高中低

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

≥

附表13-2

2024年重庆市九龙坡区交通局项目支出绩效目标表

单位：万元

单位信息：

411002-重庆市九龙坡区公路事务中心

项目名称：

绿化管护经费

职能职责与活动：

10-公路养护管理/01-公路养护

主管部门：

411-重庆市九龙坡区交通局

项目经办人：

牟祖国

项目总额：

231

预算执行率权重(%)：

其中：

财政资金：

231

整体目标：

保障管养道路行道树、地被等绿化完整美观、无缺损、无病害，优化道路环境，达到“舒、畅、美”的总体要求。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

工程质量达标率

＝

产出指标

质量指标

绿化存活率

≥

产出指标

数量指标

服务质量达标率

≥

效益指标

社会效益

群众满意度

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度指标

＞

附表14

2024年重庆市九龙坡区交通局重点项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

411001-重庆市九龙坡区交通局（本级）

项目名称：

公交专线直通车补贴

职能职责与活动：

16-其他交通事务/03-其他交通专项业务

主管部门：

411-重庆市九龙坡区交通局

项目经办人：

张婉茜

项目总额：

160

预算执行率权重(%)：

其中：

财政资金：

160

整体目标：

1.为全力助推九龙坡新商圈的打造，全面提升新商圈公交服务效能，着力构建新商圈 “连接快、站点靓、循环畅”的公交架构，使新商圈公交出行更方便、快捷、舒适。2.按照九龙坡区打造景区文化的总体部署，解决观光休闲的游客由建川博物馆至166舰的公共交通连接问题，聚集建川博物馆、166舰与海军博物馆人气。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

时效指标

补贴发放及时率

≥

产出指标

数量指标

客运营运车辆补贴覆盖率

≥

效益指标

生态效益

车辆排放达标率

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度指标

＞

附表15

2024年重庆市九龙坡区交通局政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

411-重庆市九龙坡区交通局

630.94

411002-重庆市九龙坡区公路事务中心

629.00

411002-重庆市九龙坡区公路事务中心

50010722T000000082752

绿化管护经费

2140106-公路养护

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

是

预算局确认已审

231.00

411002-重庆市九龙坡区公路事务中心

50010722T000000082789

道路清扫保洁经费

2140106-公路养护

50502-商品和服务支出

30213-维修（护）费

是

预算局确认已审

380.00

411002-重庆市九龙坡区公路事务中心

50010724T000004199435

公务用车购置

2140106-公路养护

50601-资本性支出

31013-公务用车购置

是

预算局确认已审

18.00

411003-重庆市九龙坡区道路运输事务中心

1.94

411003-重庆市九龙坡区道路运输事务中心

50010721Y000000026901

公用经费综合定额（行政）

2140101-行政运行

50306-设备购置

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

1.94

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