重庆市九龙坡职业教育中心

2023年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展教学管理工作。主要包括在校学生理论知识、基础知识、专业技能教学、教学督导、学籍管理、教材管理、图书资料管理、教改科研等工作。

2.开展学生教育管理工作。主要包括对在校生思想教育和道德教育、学生社团活动、学生资助、学生户口管理、学生档案管理等工作。

3.承担招生及毕业生就业服务工作。主要包括招生、学生就业指导、实习安置服务、就业信息反馈、校企合作等工作。

4.承担职业技能培训与鉴定工作。主要包括在校生职业技能培训、社会委托培训、资质范围内的职业技能鉴定工作。

5.负责校园安全管理及后勤保障工作。主要包括学校消防、学校治安、校园巡查、学校餐饮服务、校园环境保洁、学生宿舍管理、设施建设及维护等工作。

6.承担学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案、宣传等工作。

（二）机构设置

重庆市九龙坡职业教育中心是财政全额拨款的事业单位，内设机构14个，分别为党委办公室、行政办公室、安全稳定办公室、纪检办公室、渝西校区筹备办公室、招生办公室、发展研究处、教务处、学生处、校企合作与培训处、总务处、信息技术处、工会、团委，设5个专业部分别为汽车工程部、智能制造部、数字商务部、现代服务部、综合高中部。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计14010.30万元，支出总计14010.30万元。收支较上年决算数增加3012.57万元，增长27.39%，主要原因是较上年学生人数增加，人员经费增加；2023年增加实训楼建设项目及新实训楼设备购置项目。

2.收入情况。2023年度收入合计14010.30万元，较上年决算数增加3012.57万元，增长27.39%，主要原因是较上年学生人数增加，人员经费增加；2023年增加实训楼建设项目及新实训楼设备购置项目。其中：财政拨款收入13691.30万元，占97.72%；事业收入319.00万元，占2.28%。

3.支出情况。2023年度支出合计14010.30万元，较上年决算数增加3012.57万元，增长27.39%，主要原因是较上年学生人数增加，人员经费增加；2023年增加实训楼建设项目及新实训楼设备购置项目。其中：基本支出6672.76万元，占47.63%；项目支出7337.54万元，占52.37%。

4.结转结余情况。2023年度年结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13691.30万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3045.62万元，增长28.61%。主要原因是较上年学生人数增加，人员经费增加；项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入12528.30万元，较上年决算数增加1976.62万元，增长18.73%。主要原因是较上年学生人数增加，人员经费增加；项目增加。较年初预算数增加4538.76万元，增长56.81%。主要原因是社会保障缴费基数调整、产教融合实训基地项目、瑜欣厂租金项目、双优学校建设项目、综合实训楼等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出12528.30万元，较上年决算数增加1976.62万元，增长18.73%。主要原因是较上年学生人数增加，人员经费增加；项目增加。较年初预算数增加4538.76万元，增长56.81%。主要原因是社会保障缴费基数调整、产教融合实训基地项目、瑜欣厂租金项目、双优学校建设项目、综合实训楼等项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出10747.90万元，占85.79%，较年初预算数增加4507.96万元，增长72.24%，主要原因是较上年学生人数增加，项项目增加。

（2）社会保障与就业支出976.86万元，占7.80%，较年初预算数增加41.08万元，增长4.39%，主要原因是社会保障缴费基数调整。

（3）卫生健康支出288.53万元，占2.30%，较年初预算数减少14.61万元，下降4.82%，主要原因是退休人员增加。

（4）住房保障支出515.00万元，占4.11%，较年初预算数增加4.32万元，增长0.85%，主要原因是社会保障缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出6672.76万元。其中：人员经费5455.85万元，较上年决算数减少676.50万元，下降11.03%，主要原因是退休人员增加，致工资及社保等费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、医疗费和其他社会保障。公用经费1216.91万元，较上年决算数增加178.17万元，增长17.15%，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1163.00万元，较上年决算数增加1069.00万元，增长1137.23%，主要原因是年中追加了青少年体育训练基地建设以及综合实训楼建设。本年支出1163.00万元，较上年决算数增加1069.00万元，增长1137.23%，主要原因是年中追加了青少年体育训练基地建设以及综合实训楼建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生“三公”经费支出。2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2021年度未发生会议费。本年度培训费支出150.57万元，较上年决算数增加49.06万元，增长48.33%，主要原因是培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3756.03万元，其中：政府采购货物支出3424.03万元、政府采购工程支出332.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2846.96万元，占政府采购支出总额的75.80%，其中：授予小微企业合同金额2846.96万元，占政府采购支出总额的75.80 %。主要用于采购双优校建设设备、汽车教学实训设备、新实训楼设备等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，二级预算单位无需公开此项内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：18908373817

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

250005重庆市九龙坡职业教育中心2023年度单位决算情况说明.pdf