重庆市杨家坪中学

2023年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

学校宗旨为实施普通初中义务教育和普通高中教育，促进学生全面发展。学校职责任务为：

1.开展教育教学工作。主要包括开展普通初、高中各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。

2.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

4.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流、对口支教等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生宿舍服务及物业服务等工作。

（二）机构设置

本单位机构设置如下：

党委办公室：负责学校党建工作、人事等工作。

学校发展中心：负责行政、招生等工作。

学生发展中心：负责D区德育常规、劳动教育、寝室管理、德育科研、心理健康、学生资助、藏区学生管理等工作。

学生活动中心：负责D区学校竞技体育、艺术队伍、学生活动、团委、学生会、班主任激励工程、体育教育（体育活动）、卫生、艺术教育（艺术活动）、学生活动、国际部等工作。

质量管理中心：负责D区教务、“强基计划”实施、大型考试考务管理和高品质学校文化建设、教学常规、教学督导和高中学籍管理、私人订制课程、生涯课程、品质课堂建设、功能室管理等工作。

教师发展中心：负责教师培训、继续教育、高中学术专委会管理等工作。

科技信息中心：负责信息技术、科创、宣传等工作。

后勤服务中心：负责食堂管理、财务、采购、水电、基建维修、环境卫生等相关工作。

人力资源中心：负责学校非编教师和临聘人员管理工作、食品安全管理工作。

安全保障中心：负责D区安全稳定工作。

纪委办公室：负责纪委相关工作。

A区办公室：负责A区行政、外联、工作督查等相关工作。

A区德育处：负责A区德育常规、班主任队伍建设、班级建设、学生思想教育、学生活动、艺术教育、住读生管理、社团建设体育、卫生、安全稳定等工作。

A区教务处：A区教学质量管理、教研组建设、初中学籍管理、考试考务、实验室管理、电教及智慧校园建设等工作。

A区师训科研督导处：负责“双减”、义务教育优质均衡、师资建设、名师工作室建设、教师继续教育、课程建设、科研、学术专委会建设等工作。

彩云湖森林小学校区综合处：负责彩云湖森林小学校区综合协调工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计19490.46万元，支出总计19490.46万元。收支较上年决算数增加2717.26万元，增长16.20%，主要原因是职业年金政策性补缴经费及校舍维修、设备购置等项目增加。

2.收入情况。2023年度收入合计19490.46万元，较上年决算数增加2717.26万元，增长16.20%，主要原因是职业年金政策性补缴经费及校舍维修、设备购置等项目增加。其中：财政拨款收入18323.36万元，占94.01%；事业收入1167.10万元，占5.99%。

3.支出情况。2023年度支出合计19490.46万元，较上年决算数增加2717.26万元，增长16.20%，主要原因是职业年金政策性补缴经费及校舍维修、设备购置等项目增加。其中：基本支出14014.88万元，占71.91%；项目支出5475.58万元，占28.09%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计18323.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2594.46万元，增长16.49%。主要原因是职业年金政策性补缴经费及校舍维修、设备购置等项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入17491.79万元，较上年决算数增加1801.89万元，增长11.48%。主要原因是职业年金政策性补缴经费及校舍维修、设备购置等项目增加。

较年初预算数增加2775.14万元，增长18.86%。主要原因是职业年金政策性补缴经费及校舍维修、设备购置等项目增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出17491.79万元，较上年决算数增加1801.89万元，增长11.48%。主要原因是职业年金政策性补缴经费及校舍维修、设备购置等项目增加。较年初预算数增加2775.14万元，增长18.86%。主要原因是职业年金政策性补缴经费及校舍维修、设备购置等项目增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出12506.01万元，占71.50%，较年初预算数增加1387.50万元，增长12.48%，主要原因是校舍维修、设备购置等项目增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出177.90万元，占1.02%，较年初预算数增加177.90万元，增长100.00%，主要原因是增加九龙坡区未成年人心理健康辅导中心设备项目。

（3）社会保障与就业支出3181.66万元，占18.19%，较年初预算数增加1189.13万元，增长59.68%，主要原因是死亡抚恤及职业年金政策性补缴经费增加。

（4）卫生健康支出606.76万元，占3.47%，较年初预算数增加6.88万元，增长1.15%，主要原因是教师人数增加导致医疗保险缴存增加。

（5）住房保障支出1019.46万元，占5.83%，较年初预算数增加13.74万元，增长1.37%，主要原因是教师人数增加导致住房公积金缴存增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出14014.88万元。其中：人员经费12197.40万元，较上年决算数增加908.66万元，增长8.05%，主要原因是增加职业年金政策性补缴经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费1817.47万元，较上年决算数增加389.63万元，增长27.29%，主要原因是因政府采购项目的调剂支付，使公用经费中维修费和设备费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入831.57万元，较上年决算数增加792.57万元，增长2032.23%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款安排增加A区改扩建工程款项目。本年支出831.57万元，较上年决算数增加792.57万元，增长2032.23%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款安排增加A区改扩建工程款项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.23万元，较年初预算数减少5.77万元，下降57.70%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，学校严格控制公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.24%，主要原因是加强公车使用内部管理，降低了公车运行维护成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）支出预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车购置费支出预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.23万元，主要用于市内因公出行、校区间业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.77万元，下降57.70%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，学校严格控制公务用车运行维护费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.24%，主要原因是加强公车使用内部管理，降低了公车运行维护成本。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务接待费支出预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.66万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.53%，主要原因是本年度合理控制会议费的支出。本年度培训费支出129.38万元，较上年决算数增加118.23万元，增长1060.36%，主要原因是上年度受疫情影响，少有外出培训安排。本年度为了促进教师专业成长，提高学校整体办学水平，加大了教师培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额750.74万元，其中：政府采购货物支出203.84万元、政府采购工程支出546.90万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额750.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额565.49万元，占政府采购支出总额的75.32 %。主要用于D区二食堂、主席台装修改造工程，采购A区机房改造设备，D区主席台设备。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，二级预算单位无需公开此项内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68032048

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

250006重庆市杨家坪中学2023年度单位决算情况说明.pdf