重庆市渝西中学

2023年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

全面贯彻、落实党的教育方针，不断深化新时代教育评价改革，落实“双减”意见，加强“五项管理”，着力落实立德树人，全面实施素质教育，深入落实“五育并举”。

实施普通初中义务教育、普通高中学历教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）机构设置

学校设置党委办公室、行政办公室、教务处、学生处、总务处、发展中心、级部、团委（队委）等管理机构。

党委办公室：党建、党务、组织宣传、干部培养、文件管理、党员管理、离退休工作，负责党委相关工作安排，草拟计划、总结等。

行政办公室：工资、人事、文档、信访、接待、会议、对外宣传、文化建设、制度建设、医保与养老保险、劳资管理，协调各处室工作，负责起草学校计划、总结和准备各种迎检报告等。

教务处（含招生）：教学管理、教研及教研组管理、学籍管

理、年级与班级管理、实验室和功能室管理，招生送生工作等。

学生处（含保卫）：学生教育与管理、年级与班级管理、德体艺卫教育、社区教育、住读生管理、学生困难资助管理、校园清洁管理，负责学校安全、师生安全、消防安全、协助学生教育等。

发展中心（技装中心）：教育科研、课程体系建设、教师培养、继续教育管理、科创教育、综合素质测评、信息技术及设施设备维修维护等。

总务处：后勤服务与管理、财会管理、校园规划建设、基建维修、校产管理、食堂与商店管理、文印室管理等。

团　委：负责团队、学生会、青年党校（业余团校）等学生教育与管理。

级  部：年级教育教学、教研、德育教育、常规管理等。

幼儿园：管理、保育、教育教学工作、后勤、安全等。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计9111.29万元，支出总计9111.29万元。收支较上年决算数增加964.82万元，增长11.84%，主要原因是初中部宿舍楼工程项目经费的增加和初中部改扩建工程项目投入的增加。

2.收入情况。2023年度收入合计9111.29万元，较上年决算数增加964.82万元，增长11.84%，主要原因是初中部宿舍楼工程项目经费投入和初中部改扩建工程项目经费投入的增加。其中：财政拨款收入8475.95万元，占93.03%；事业收入635.34万元，占6.97%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计9111.29万元，较上年决算数增加964.82万元，增长11.84%，主要原因是初中部宿舍楼工程项目经费的增加和初中部改扩建工程项目投入的增加。其中：基本支出6627.34万元，占72.74%；项目支出2483.95万元，占27.26%。

4.结转结余情况。2023年度年结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8475.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加754.74万元，增长9.77%。主要原因是初中部宿舍楼工程项目经费投入和初中部改扩建工程项目经费投入的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7998.33

万元，较上年决算数增加302.12万元，增长3.93%。主要原因是初中部宿舍楼工程项目经费投入和初中部改扩建工程项目经费投入的增加。较年初预算数增加1103.91万元，增长16.01%。主要原因是初中部宿舍楼工程项目经费投入和初中部改扩建工程项目经费投入的增加，以及政策性补缴职业年金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7998.33万元，较上年决算数增加302.12万元，增长3.93%。主要原因是初中部宿舍楼工程项目经费投入和初中部改扩建工程项目经费投入的增加。较年初预算数增加1103.91万元，增长16.01%。主要原因是初中部宿舍楼工程项目经费投入和初中部改扩建工程项目经费投入的增加，以及政策性补缴职业年金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5388.33万元，占67.37%，较年初预算数增加381.95万元，增长7.63%，主要原因是初中部宿舍楼工程款的项目经费投入和初中部改扩建工程项目经费投入的增加。

（2）科学技术支出0.50万元，占0.01%，较年初预算数增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是科普基地建设经费投入。

（3）社会保障与就业支出1855.59万元，占23.20%，较年初预算数增加722.14万元，增长63.71%，主要原因是政策性补缴职业年金。

（4）卫生健康支出304.41万元，占3.81%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按预算执行。

（5）住房保障支出449.50万元，占5.62%，较年初预算数减少0.68万元，下降0.15%，主要原因是教师工龄增长导致住房补贴少发而引起的减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出6627.34万元。其中：人员经费5978.75万元，较上年决算数增加404.74万元，增长7.26%，主要原因是政策性补缴职业年金。人员经费用途主要包括在职教师基本工资、津补贴、绩效工资、超高绩效、事业单位社保养老支出、抚恤金、行政事业单位医疗支出、住房保障支出、助学金等支出。公用经费648.59万元，较上年决算数增加29.89万元，增长4.83%，主要原因是学生人数增加引起的公用经费增长，公用经费是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支用途，主要包括办公费、水电费、邮电费、咨询费、专用材料费、公务用车运行费、维修维护费和其他费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入477.62万元，较上年决算数增加452.62万元，增长1810.48%，主要原因是青少年体育基地建设项目经费投入的增加和初中部宿舍楼工程项目投入的增加。本年支出477.62万元，较上年决算数增加452.62万元，增长1810.48%，主要原因是青少年体育基地建设项目经费投入的增加和初中部宿舍楼工程项目投入的增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.29万元，较年初预算数减少3.51万元，下降60.52%，主要原因是实际使用车辆从2辆减少到1辆。较上年支出数减少0.12万元，下降4.98%，主要原因是更加严格遵照公务用车管理规定执行节能减排的效果呈现。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.29万元，主要用于单位公务用车的燃油费、维修费、保险费、停车费、路桥费等支出。费用支出较年初预算数减少3.51万元，下降60.52%，主要原因是实际使用车辆从2辆减少到1辆。较上年支出数减少0.12万元，下降4.98%，主要原因是严格遵照公务用车管理规定和执行节能减排政策。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会议费支出。本年度培训费支出48.13万元，较上年决算数增加38.68万元，增长409.31%，主要原因是代课教师人数的增加引起上岗培训及公需科目培训的增加、以及疫情后组织教师外出培训活动的增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。 

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额160.21万元，其中：政府采购货物支出160.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额160.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额160.21万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购初中部宿舍楼工程的设备配置。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，二级预算单位无需公开此项内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65801743

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

250009重庆市渝西中学2023年度单位决算情况说明.pdf