重庆市七十九中学

2023年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）开展教育教学工作。主要包括开展普通初中的各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。

（2）开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

（3）开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

（4）负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

（5）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流、对口支教等工作。

（6）维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生宿舍服务及物业服务等工作。

（二）机构设置

重庆市七十九中学是财政全额拨款事业单位，内设机构有党政办公室、德育处、教导处、总务处、工会、初2024年级、初2025年级、初2026年级、小学部。截至2023年12月31日，我单位在编教职工98人，聘用教师44人，退休人员110人。小学4个班，初中37个班，学生共计2008人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3526.15万元，支出总计3526.15万元。收支较上年决算数增加277.47万元，增长8.54%，主要原因是2023年补缴了以前年度职业年金，2022年无补缴；2023年聘用教师比2022年增加15人；2023年新增学生机房改造购置电脑、新增教室课桌椅、展课厅设备购置、暑期维修等项目资金。

2.收入情况。2023年度收入合计3526.15万元，较上年决算数增加277.47万元，增长8.54%，主要原因是2023年补缴了以前年度职业年金，2022年无补缴；2023年聘用教师比2022年增加15人；2023年新增学生机房改造购置电脑、新增教室课桌椅、展课厅设备购置、暑期维修等项目资金。其中：财政拨款收入3522.35万元，占99.89%；事业收入3.80万元，占0.11%。

3.支出情况。2023年度支出合计3526.15万元，较上年决算数增加277.47万元，增长8.54%，主要原因是2023年补缴了以前年度的职业年金，2022年无补缴； 2023年聘用教师比2022年增加15人；2023年新增学生机房改造购置电脑、新增教室课桌椅、展课厅设备购置、暑期维修等项目资金支出。其中：基本支出3009.11万元，占85.34%；项目支出517.04万元，占14.66%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3522.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加277.57万元，增长8.55%。主要原因是是2023年补缴了以前年度的职业年金，2022年无补缴；2023年聘用教师比2022年增加15人；2023年新增学生机房改造购置电脑、新增教室课桌椅、展课厅设备购置、暑期维修等项目资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3520.35万元，较上年决算数增加281.57万元，增长8.69%。主要原因是2023年补缴了以前年度的职业年金，2022年无补缴。2023年聘用教师比2022年增加15人；2023年新增学生机房改造购置电脑、新增教室课桌椅、展课厅设备购置、暑期维修等项目。较年初预算数增加386.15万元，增长12.32%。主要原因是补缴了以前年度的职业年金，增加了困难学生资助、抚恤金、校舍维修改造、学校设备配置、新增教室课桌椅等经费。此外，年初拨款财政结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3520.35万元，较上年决算数增加281.57万元，增长8.69%。主要原因是2023年补缴了以前年度的职业年金，2022年无补缴；2023年聘用教师比2022年增加15人；2023年新增学生机房改造购置电脑、新增教室课桌椅、展课厅设备购置、暑期维修等项目资金支出。较年初预算数增加386.15万元，增长12.32%。主要原因是补缴以前年度的职业年金，增加了困难学生资助、抚恤金、校舍维修改造、学校设备配置、新增教室课桌椅等经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2294.92万元，占65.19%，较年初预算数增加51.30万元，增长2.29%，主要原因是增加了困难学生资助、学生机房改造购置电脑、新增教室购买课桌椅、展课厅设备购置、暑期维修等项目资金支出，相关费用支出增加。

（2）社会保障与就业支出879.34万元，占24.98%，较年初预算数增加334.65万元，增长61.44%，主要原因是2023年8月补缴了以前年度的职业年金、新增退休中人一次性补贴、丧葬费和一次性抚恤金。

（3）卫生健康支出139.57万元，占3.96%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.11%，主要原因是有退休人员，医疗保险缴费数减少。

（4）住房保障支出206.52万元，占5.87%，较年初预算数增加0.37万元，增长0.18%，主要原因是因为岗位变动、职称晋升等原因，缴费基数发生变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3009.11万元。其中：人员经费2701.91万元，较上年决算数增加158.85万元，增长6.25%，主要原因是2023年补缴以前年度职业年金 、新增退休中人一次性补贴、丧葬费和一次性抚恤金、困难学生资助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金、购房补贴、离退休健康休养费、生活补助、医疗补助、助学金等。公用经费307.20万元，较上年决算数减少31.75万元，下降9.37%，主要原因是本年更多的公用经费被置换为项目资金，列为项目经费收支，由公用经费开支的办公费、水电费、维修（护）费、专用材料费和设备购置费等相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.00万元，较上年决算数减少4.00万元，下降66.67%，主要原因是2023年区青少年体育训练基地建设费较上年减少，只有2万。本年支出2.00万元，较上年决算数减少4.00万元，下降66.67%，主要原因是2023年区青少年体育训练基地建设费较上年减少，只有2万。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.31万元，较年初预算数减少0.04万元，下降2.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年预算下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年运行维护成本减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费1.31万元，主要用于公车因公出行的运行维护费、燃料费、过路过桥费和保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降2.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护经费。较上年支出数减少0.01万元，下降0.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强公车使用内部管理，运行维护成本无增长。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，与上年决算数持平。本年度培训费支出31.16万元，较上年决算数增加19.36万元，增长164.07%，主要原因是2022年因为疫情的原因培训较少，2023年应均衡发展的要求及学校教育教学的需要加大了新增教师、班主任、学科教师的培训，培训面、培训力度增大，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额41.95万元，其中：政府采购货物支出21.95万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额41.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.95万元，占政府采购支出总额的52.33 %。主要用于采购学生机房电脑和暑期维修工程。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，二级预算单位无需公开此项内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68826339

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      9.机构运行信息表

250010重庆市七十九中学2023年度单位决算情况说明.pdf