重庆市人和中学

2023年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

重庆市人和中学是九龙坡区教委主管的初中教育学校，是全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位。学校教职工编制数129人，年末实有教职工125人，初中学生1874人。

（一）职能职责

1.实施普通初中义务教育，促进学生全面发展。

2.开展教育教学工作。主要包括开展初中各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。

3.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育、开展课外活动、社会实践活动等相关工作。

4.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括课堂内外的体育和艺术活动、体育训练与竞赛、艺术类展演等以及对传染病及学生常见病的预防和宣传等工作。

5.负责学校行政管理工作。主要包括学校的人事、财务及后勤管理工作。

6.开展对外交流工作。主要包括文化教育交流、对口支教、学校之间的交流等工作。

7.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂服务及物业服务等工作。

（二）机构设置

学校设有教导处、后勤处、教科室、德育处、办公室、初一年级组、初二年级组、初三年级组、幼儿园组共9个处室组。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3935.03万元，支出总计3935.03万元。收支较上年决算数增加241.56万元，增长6.54%，主要原因是本年度社保调整以及补缴，项目有增加，相应的资金有所增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3935.03万元，较上年决算数增加241.56万元，增长6.54%，主要原因是本年度社保调整以及补缴，项目有增加，相应的资金有所增加。其中：财政拨款收入3831.83万元，占97.38%；事业收入103.20万元，占2.62%。

3.支出情况。2023年度支出合计3935.03万元，较上年决算数增加241.56万元，增长6.54%，主要原因是社保调整以及补缴，项目有增加，相应的资金有所增加。其中：基本支出3193.71万元，占81.16%；项目支出741.32万元，占18.84%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位合理安排收支，提高资金使用效率和执行进度，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3831.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加314.41万元，增长8.94%。主要原因是补交社保，项目有增加，相应的资金有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3831.83万元，较上年决算数增加314.41万元，增长8.94%。主要原因是补交社保，项目有增加，相应的资金有所增加。较年初预算数增加586.63万元，增长18.08%。主要原因是社保调整以及补缴，项目有增加，相应的资金有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3831.83万元，较上年决算数增加314.41万元，增长8.94%。主要原因是社保调整以及补缴，项目有增加，相应的资金有所增加。较年初预算数增加586.63万元，增长18.08%。主要原因是社保调整以及补缴，项目有增加，相应的资金有所增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位合理安排收支，提高资金使用效率和执行进度，无结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2713.53万元，占70.82%，较年初预算数增加266.68万元，增长10.90%，主要原因是项目资金增加。

（2）社会保障与就业支出736.16万元，占19.21%，较年初预算数增加320.55万元，增长77.13%，主要原因是社保调整以及补缴。

（3）卫生健康支出139.24万元，占3.63%，较年初预算数无增减，主要原因是按预算执行，无变动。

（4）住房保障支出242.90万元，占6.34%，较年初预算数减少0.60万元，下降0.25%，主要原因是部分人员停发住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3193.71万元。其中：人员经费2837.93万元，较上年决算数增加196.02万元，增长7.42%，主要原因是人员岗位变动、工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。公用经费355.77万元，较上年决算数减少11.68万元，下降3.18%，主要原因是部分公用经费调整为项目支出。公用经费用途主要包括劳务费、办公费、水费、电费、物业管理费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.95万元，较年初预算数减少0.05万元，下降5.00%，主要原因是公务用车改革，用车减少。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，严控支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位2023年度未发生因公出国（境）支出，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出，与上年决算数持平。

公务车运行维护费0.95万元，主要用于公务用车保险及日常维护。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降5.00%，主要原因是控制公务用车的使用，减少支出。较上年支出数无增减，主要原因是车辆使用减少，节约开支。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待支出，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无会议。本年度培训费支出17.91万元，较上年决算数增加15.43万元，增长622.18%，主要原因是随着疫情结束，逐步恢复正常的培训，支出增加较多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额107.20万元，其中：政府采购货物支出24.40万元、政府采购工程支出82.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额107.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.40万元，占政府采购支出总额的22.76%。主要用于采购学校教育教学设施设备等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，二级预算单位无需公开此项内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68822377。

附件: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

250011重庆市人和中学2023年度单位决算情况说明.pdf