重庆市九龙坡区育才实验学校

2023年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通小学和普通初中义务教育，促进学生全面发展；开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区育才实验学校是财政全额拨款的事业单位，内设机构有学校发展中心、德育管理中心、教学管理中心、后勤管理中心、华岩校区管理中心、七年级组、八年级组、九年级组。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计12941.33万元，支出总计12941.33万元。收支较上年决算数增加6353.74万元，增长96.45%，主要原因是新建项目工程、设备购置等项目增加。

2.收入情况。2023年度收入合计12941.33万元，较上年决算数增加6353.74万元，增长96.45%，主要原因是新建项目工程、设备购置等项目增加。其中：财政拨款收入12853.44万元，占99.32%；事业收入87.89万元，占0.68%。

3.支出情况。2023年度支出合计12941.33万元，较上年决算数增加6353.74万元，增长96.45%，主要原因是新建项目工程、设备购置等项目增加。其中：基本支出4191.82万元，占32.39%；项目支出8749.51万元，占67.61%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12853.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6548.50万元，增长103.86%。主要原因是新建项目工程、设备购置等项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入8710.52万元，较上年决算数增加2407.58万元，增长38.20%。主要原因是新建项目工程、设备购置等项目增加。较年初预算数增加4005.35万元，增长85.13%。主要原因是新建项目工程、设备购置等项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出8710.52万元，较上年决算数增加2407.58万元，增长38.20%。主要原因是新建项目工程、设备购置等项目增加。较年初预算数增加4005.35万元，增长85.13%。主要原因是新建项目工程、设备购置等项目增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7487.29万元，占85.96%，较年初预算数增加3931.81万元，增长110.58%，主要原因是新建项目工程、设备购置等项目增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出15.88万元，占0.18%，较年初预算数增加15.88万元，增长100.00%，主要原因是新增重庆市未成年人心理健康“甜甜屋”项目专项经费。

（3）社会保障与就业支出657.91万元，占7.55%，较年初预算数增加59.76万元，增长9.99%，主要原因是人员变动以及死亡抚恤金增加。

（4）卫生健康支出203.58万元，占2.34%，较年初预算数减少1.52万元，下降0.74%，主要原因是人员变动。

（5）住房保障支出345.88万元，占3.97%，较年初预算数减少0.56万元，下降0.16%，主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出4191.82万元。其中：人员经费3713.29万元，较上年决算数减少615.85万元，下降14.23%，主要原因是2022年政策性补缴了职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费478.53万元，较上年决算数增加12.26万元，增长2.63%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入4142.92万元，较上年决算数增加4140.92万元，增长207046.00%，主要原因是新建项目工程、设备购置等项目增加。本年支出4142.92万元，较上年决算数增加4140.92万元，增长207046.00%，主要原因是新建项目工程、设备购置等项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.04万元，较年初预算数减少2.96万元，下降74.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，与上年决算数基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数持平。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度未发生公务车购置费，与年初预算数持平。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度未发生公务车购置费，与上年决算数持平。

公务车运行维护费1.04万元，主要用于市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.96万元，下降74.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，与上年决算数持平。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费，与年初预算数持平。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.29万元，下降100.00%，主要原因是承办会议减少。本年度培训费支出21.34万元，较上年决算数增加3.15万元，增长17.32%，主要原因是促进教师专业成长，提升办学水平，加大教师培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额813.73万元，其中：政府采购货物支出579.73万元、政府采购工程支出234.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额813.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额813.73万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购理化生实验室配套设备、音乐和美术教室配套设备、教室多媒体设备；学生宿舍家具、教室课桌椅采购等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，二级预算单位无需公开此项内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68401662

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

250012重庆市九龙坡区育才实验学校2023年度单位决算情况说明.pdf