重庆市九龙坡区教师进修学院

2023年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责教育系统干部、教师教育培训工作。主要包括承担本区教育系统干部、教师的继续教育工作；负责幼儿园、中小学、中职学校教育教学的研究、指导与服务。

2.负责青少年科技教育辅导工作。主要包括负责全区学校科学教学管理、科学研究和师资培训，组织协调全区青少年科技竞赛活动，并负责青少年科技活动中心的日常管理。

3.负责教育科学研究工作。主要包括负责管理指导区级以上各类教学科研课题的相关工作；负责组织区级教育科研成果的鉴定、评奖和推广工作。

4.负责区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设8个部门：

1.党政办公室。负责全院行政、党务、后勤服务和对外联络工作，负责校产设备管理、文秘档案、人事管理、财务管理、离退休管理、医疗保健、图书管理、食堂管理、基建维修、安全保卫等工作。

2.中等教育研究室。负责全区中学学科教学、课程改革的研究与指导、学生学业质量评价与反馈，负责抓好区学科中心组建设，负责指导学校校本教研，负责培养中学教师，负责组织教师技能竞赛、学生竞赛等活动。

3.初等教育研究室。负责全区小学学科教学、课程改革的研 究与指导、学生学业质量评价与反馈，负责抓好区学科中心组（共同体）建设，负责指导学校校本教研，负责培养小学教师，负责组织教师技能竞赛、学生竞赛等活动。

4.职业教育研究中心。负责全区中职学校文化课和专业课教学研究与指导，负责文化课学业质量评价与反馈，负责抓好职业教育课程建设，负责培养职业教育教师、打造“双师型”教师队伍，负责组织教师和学生技能竞赛，负责开展学生技能鉴定等活动。

5.学前教育研究中心。负责区域学前教育发展规划和督导评估标准的研制工作，负责全区幼儿园的教育教学、园本教研的研究与指导，负责抓好学前教育课程建设，负责培养学前教育教师，负责组织教师技能竞赛。

6.科研中心。负责全区中小学（含幼儿园、中职学校）的教育科研发展规划的研制工作，负责区级及以上科研课题研究与管理指导，负责培养全区科研队伍，负责科研成果评价与推广工作。

7.发展中心。负责全区中小学（含幼儿园、中职学校）的干部教师教育规划的研制工作，负责实施干部教师培训，负责指导校本培训，负责管理名校长、名师、名班主任等各类工作室，负责继续教育的组织和审核，负责指导全区干部教师应用现代教育技术推进教学改革，负责管理九龙教育研修网（微课中心），负责指导各学校信息技术与学科整合的研究与推广工作，负责建设并用好相关教育资源库。

8.活动中心。负责全区中小学（含幼儿园、中职学校）的德育、体育、艺术、科技、心理健康教育、家校共育等大型活动的策划与组织实施、培养对应的师资队伍，负责各类艺术体育专业团队建设与专业技能指导，负责指导各学校开展对应的系列活动。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2888.68万元，支出总计2888.68万元。收支较上年决算数减少357.59万元，下降11.02%，主要原因是项目调整，教科院实验区专项减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2888.68万元，较上年决算数减少357.59万元，下降11.02%，主要原因是项目调整，教科院实验区专项减少。其中：财政拨款收入2888.68万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计2888.68万元，较上年决算数减少357.59万元，下降11.02%，主要原因是项目调整，教科院实验区专项减少。其中：基本支出2112.74万元，占73.14%；项目支出775.94万元，占26.86%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2888.68万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少357.59万元，下降11.02%。主要原因是项目调整，教科院实验区专项减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2888.68万元，较上年决算数减少357.59万元，下降11.02%。主要原因是人员变动，相关经费支出减少；项目调整，教科院实验区专项减少。较年初预算数增加10.57万元，增长0.37%。主要原因是本年社保缴费基数调整。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2888.68万元，较上年决算数减少357.59万元，下降11.02%。主要原因是人员变动，相关经费支出减少；项目调整，教科院实验区专项减少。较年初预算数增加10.57万元，增长0.37%。主要原因是本年社保缴费基数调整。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位收支平衡，无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2147.37万元，占74.34%，较年初预算数减少34.83万元，下降1.60%，主要原因是人员变动，相关经费支出减少；项目调整，教科院实验区专项减少。

（2）社会保障与就业支出497.58万元，占17.23%，较年初预算数增加48.49万元，增长10.80%，主要原因是人员变动，补缴养老保险费用及本年社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出98.63万元，占3.41%，较年初预算数减少2.41万元，下降2.39%，主要原因是在职人员数减少，医保缴费减少。

（4）住房保障支出145.09万元，占5.02%，较年初预算数减少0.69万元，下降0.47%，主要原因是在职人员数减少，住房公积金缴费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2112.74万元。其中：人员经费1799.16万元，较上年决算数减少108.84万元，下降5.70%，主要原因是人员数量减少，相关经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费313.58万元，较上年决算数增加2.85万元，增长0.92%，主要原因是疫情好转，本年教育系统教师培训增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022、2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是学校2022年、2023年均无公务车购置计划。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数无增减，主要原因是学校2022年、2023年均无公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。较上年支出数无增减，主要原因是学校2022年、2023年均无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.49万元，较上年决算数增加1.47万元，增长144.12%，主要原因是本年召开高质量课堂展示活动、中国教育学会年会，会议费增加。本年度培训费支出159.02万元，较上年决算数增加85.99万元，增长117.75%，主要原因是疫情好转，本年教育系统教师培训及本单位教师培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，二级预算单位无需公开此项内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68411988

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

250066重庆市九龙坡区教师进修学院2023年度单位决算情况说明.pdf