重庆市育才中学校

2023年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市育才中学校是财政全额拨款事业单位，学校的职责职能是负责实施初中教育、高中教育，宣传贯彻执行党和国家的基础教育方针、政策，配合上级教育部门做好学校师生的教育教学工作，指导教师开展各项师资培训工作，提高教育教学质量，促进基础教育发展及相关社会服务。

（二）机构设置

本单位内设19个机构：党委办公室、行政办公室、纪检督察室、工会、学生发展中心、教务中心、教育科学研究中心、强基计划工作中心、国际教育中心、体艺卫中心、现代教育技术中心、财务管理中心、后勤服务中心、膳食中心、安全稳定办公室、政策咨询室、育才集团管理办公室、基地管理中心、考试研究中心。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计59022.31万元，支出总计59022.31万元。收支较上年决算数增加18248.37万元，增长44.75%，主要原因是2023年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计59022.31万元，较上年决算数增加18248.37万元，增长44.75%，主要原因是2023年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费收入增加。其中：财政拨款收入57438.93万元，占97.32%；事业收入1583.37万元，占2.68%。

3.支出情况。2023年度支出合计59022.31万元，较上年决算数增加18248.37万元，增长44.75%，主要原因是2023年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费支出增加。其中：基本支出15362.00万元，占26.03%；项目支出43660.30万元，占73.97%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长，主要原因是本单位收支平衡，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计57438.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加18423.38万元，增长47.22%。主要原因是2023年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费收支增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入34557.25万元，较上年决算数增加5623.70万元，增长19.44%。主要原因是2023年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费增加。较年初预算数增加14069.85万元，增长68.68%。主要原因是2023年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费收入增加。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出34557.25万元，较上年决算数增加5623.70万元，增长19.44%。主要原因是2023年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费增加。较年初预算数增加14069.85万元，增长68.68%，主要原因是2023年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长，主要原因是本单位收支平衡，无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出29756.92万元，占86.11%，较年初预算数增加12825.83万元，增长75.75%，主要原因是2023年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费支出增加。

（2）科学技术支出10.00万元，占0.03%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是科普基地创建补助经费增加。

（3）社会保障与就业支出3122.11万元，占9.03%，较年初预算数增加1234.03万元，增长65.36%，主要原因是人员变动及社保缴费基数调整。

（4）卫生健康支出652.08万元，占1.89%，较年初预算数增加0.00万元，无增长。

（5）住房保障支出1016.15万元，占2.94%，较年初预算数增加0.00万元，无增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出15362.00万元。其中：人员经费13140.66万元，较上年决算数增加3466.13万元，增长35.83%，主要原因是人员变动及社保缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费2221.35万元，较上年决算数增加670.73万元，增长43.26%，主要原因是公参民政策性调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出及办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入22881.68万元，较上年决算数增加12799.68万元，增长126.96%，主要原因是2023年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费收入增加。本年支出22881.68万元，较上年决算数增加12799.68万元，增长126.96%，主要原因是2023年西部科学城九龙坡区片区育才中学项目工程款经费支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.55万元，较年初预算数减少1.45万元，下降16.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本单位严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.17万元，下降2.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本单位严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长，较上年支出数增加0.00万元，无增长，主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）事项，与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，无增长，较上年支出数增加0.00万元，无增长，主要原因是本单位2023年度无公务车购置，与上年决算数持平。

公务车运行维护费6.73万元，主要用于公务车日常保养、燃油费、过路过桥费等开支。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降3.86%，主要原因是本单位严格控制公务车运行维护费支出。较上年支出数无增加，与上年决算数持平。

公务接待费0.83万元，主要用于专家讲座餐费，费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降58.50%，主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。较上年支出数减少0.17万元，下降17.00%，主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待5批次46人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费179.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是为了提高学校整体办学水平，本单位参加了中国教育学会外专委学术年会。本年度培训费支出129.45万元，较上年决算数增加68.25万元，增长111.52%，主要原因是上年度受疫情影响，少有外出培训安排。本年度为了促进教师专业成长，提高学校整体办学水平，加大了教师培训力度。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额988.06万元，其中：政府采购货物支出988.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额113.60万元，占政府采购支出总额的11.50%，其中：授予小微企业合同金额113.60万元，占政府采购支出总额的11.50%。主要用于采购电脑、食堂设施设备、办公软件等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩管理要求，二级预算单位无需公开此项内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86051025

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

250094重庆市育才中学校2023年度单位决算情况说明.pdf