一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市育才中学校是九龙坡区财政局全额拨款事业单位,实施普通初中义务教育和普通高中教育,促进学生全面发展。学校的职责职能是开展教育教学工作,主要包括:

1.开展普通初、高中各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作;

2.开展学校德育工作:主要包括对学生进行思想品德教育,开展课外教育活动、社会实践活动等工作;

3.开展学校体育、卫生、艺术工作:主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作;

4.负责学校行政管理工作:主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作;

5.开展对外交流工作:主要包括对外文化教育交流、对口支教等工作;

6.维护校园安全,提供后勤保障服务:主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生宿舍服务及物业服务等工作。

(二)单位构成

2024年度,学校机构设置为:书记办公室,由刘雅林同志任学校党委书记,主持学校党委全面工作,负责重庆育才教育集团全面工作;校长办公室,由郭华同志任党委副书记、学校校长,全面负责学校的教育教学和行政管理等工作;副书记办公室,由魏蓉同志担任党委副书记,分管干部、人事工作,负责重庆丰都育才全面工作;纪委书记办公室,由杨明同志担任党委委员、纪委书记,负责纪委全面工作;副校长办公室,分别由蔡春洪、王天海、夏颖、刘刚、刘淑兰、贺薛毅同志任党委委员、副校长,负责学校的科研、安全、工会、体艺卫、德育、教务、技装、基地等工作。学校另设党委办公室、行政办公室、纪检监督室、工会、学生发展中心、教务中心、教育科学研究中心、强基计划工作中心、国际教育中心、体艺卫中心、现代教育技术中心、财务管理中心、后勤服务中心、膳食中心、安全稳定办公室、政策咨询室、育才集团管理办公室、基地管理中心等18个内设机构,负责学校政工、党群、纪检、教学、教研、财务、安全、后勤等工作,分别由20名同志担任部门主任,分别协助各板块完成工作。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数32682.02万元,其中:一般公共预算拨款30610.02万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入2072万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年减少354.4万元,主要是一般公共预算财政拨款增加10122.61万元,政府性基金预算拨款减少10240万元,财政专户管理资金收入增加471.79万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数32682.02万元,其中:一般公共服务支出预算30610.02万元,教育支出预算28420.25万元,社会保障和就业支出预算2200.51万元,卫生健康支出预算792.32万元,住房保障支出预算1268.95万元。支出预算较2023年减少354.4万元,主要是基本支出预算增加3088.4万元,项目支出预算减少2734万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入30610.02万元,一般公共预算财政拨款支出30610.02万元,比2023年增加10122.61万元。其中:基本支出17293.43万元,比2023年增加3088.4万元,主要原因是民转公在编人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出13316.59万元,比2023年增加7034.21万元,主要原因是民转公学校人员经费项目增加6901.81万元,主要用于民转公学校人员经费、中外人文项目和2024年全国信息学竞赛、保障学校日常运行等重点工作。

重庆市育才中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,比2023年减少10240万元,主要原因是西部科学城九龙坡区片区育才中学项目土地开发支出减少。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费2万元,与2023年持平;公务用车运行维护费7万元,与2023年持平;公务用车购置费0万元,与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款13316.59万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:张充  联系方式:023-86051025

附表:   1.2024年重庆市育才中学校财政拨款收支总表

2.2024年重庆市育才中学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市育才中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

4.2024年重庆市育才中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市育才中学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市育才中学校政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市育才中学校部门收支总表

8.2024年重庆市育才中学校部门收入总表

9.2024年重庆市育才中学校部门支出总表

10.2024年重庆市育才中学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市育才中学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市育才中学校政府采购明细表

13.2024年重庆市育才中学校项目绩效目标表

重庆市育才中学校2024年预算公开情况说明.doc

重庆市育才中学校2024年预算公开情况说明附表.xlsx