一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市袁家岗幼儿园位于九龙坡区谢家湾正街58号,创建于1985年,距今已有36年的办园历史,是一所直属九龙坡区教委的市级示范幼儿园,占地面积1200平方米。我园分园——重庆市九龙坡区彩云湖幼儿园于2022年9月开园,是一所直属九龙坡区教委的一级幼儿园,位于重庆市九龙坡区彩虹路95号附4号,占地面积2861平方米。我园是财政全额拨款事业单位,行政隶属于重庆市九龙坡区教育委员会,执行中小学会计制度,具备独立的法人资格。办学宗旨:提供幼儿保育教育服务,为社会提供公益性优质教育服务,按政策开展学前教育。

(二)单位构成

我单位为二级预算单位,无下属单位。总园共设小、中、大7 个教学班,在园幼儿220余人;分园共设小、中、大6个教学班,在园幼儿210余人。我园下设综合办公室、教研室、卫生保健室、财会室、党政办公室、工会等机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数868.96万元,其中:一般公共预算拨款625.96万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金243万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年增加121.81万元,主要是一般公共预算拨款增加66.81万元,财政专户管理资金增加55万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数868.96万元,其中:教育支出预算718.23万元,社会保障和就业支出预算91.52万元,卫生健康支出预算23.44万元,住房保障支出预算35.77万元。支出预算较2023年增加121.81万元,主要是基本支出预算增加76.81万元,项目支出预算增加45万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入625.96万元,一般公共预算财政拨款支出625.96万元,比2023年增加66.81万元。其中:基本支出492.96万元,比2023年增加76.81万元,主要原因是增人增资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出133万元,比2023年减少10万元,主要原因是临聘人员经费减少,主要用于聘用人员等重点工作。

重庆市袁家岗幼儿园2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,比2023年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是单位无使用因公出国(境)安排的支出;公务接待费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是单位无使用公务接待安排的支出;公务用车运行维护费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是单位无使用公务用车运行维护安排的支出;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元;主要原因是单位无使用公务用车购置安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款133万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:徐彬彬  联系方式:023-68641918

附表:   1.2024年重庆市袁家岗幼儿园财政拨款收支总表

2.2024年重庆市袁家岗幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市袁家岗幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市袁家岗幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市袁家岗幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市袁家岗幼儿园政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市袁家岗幼儿园部门收支总表

8.2024年重庆市袁家岗幼儿园部门收入总表

9.2024年重庆市袁家岗幼儿园部门支出总表

10.2024年重庆市袁家岗幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市袁家岗幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市袁家岗幼儿园政府采购明细表

13.2024年重庆市袁家岗幼儿园项目绩效目标表

重庆市袁家岗幼儿园2024年预算公开情况说明.doc

重庆市袁家岗幼儿园2024年预算公开情况说明附表.xlsx