一、单位基本情况

(一)职能职责

实施普通小学义务教育,促进学生全面发展。开展教育教学工作;开展学校德育工作;开展学校体育、卫生、艺术工作;负责学校人事、财务、档案及后勤等行政管理工作;开展对外交流工作;负责维护校园安全,提供后勤保障服务;按政策规定开展学前教育。

(二)单位构成

我校下设党政服务中心、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务中心、安全办公室(隶属于学生发展中心)、工会、科研中心六个管理部门。

党政服务中心:负责学校对外宣传、会务、零星办公用品等物资采购项目或购买劳务的提出,负责本单位采购项目的技术论证资料,负责采购办公会会议记录。

学生发展中心:负责心理健康教育、少先队建设、校内文化建设、德、体、卫、艺、科学等活动所需物资采购或购买劳务项目的提出,负责本办公室采购项目的技术论证资料。

教师发展中心:负责学生书籍、教学用具、功能室设施设备及耗材、教师培训、临聘教师招聘、幼儿园物资等采购或购买劳务项目的提出,负责本办公室采购项目的技术论证资料。

后勤服务中心:审核各部门提交的采购需求单是否完成申购流程;负责召集采购领导小组并牵头完成学校大宗办公用品的采购、学校基础建设、基础建设的维修、基建设施的维护、技术装备采购及维护、伙食团设备的维护等采购项目或购买劳务,工人的招聘等,负责本办公室采购项目的技术论证资料,完成部门分内采购任务并指导其他部门完成云平台采购任务。

安全办公室:安全相关设施设备采购项目技术论证资料。

工会:工会会员福利、工会活动等所需物资和服务采购项目,负责本办公室采购项目的技术论证资料。

科研中心:教改科研、课题研究、继续教育、教师培训等工作。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数800.62万元,其中:一般公共预算拨款720.62万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入80.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较2023年增加127.10万元,主要是一般公共预算拨款增加79.10万元,财政专户管理资金收入增加48.00万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数800.62万元,其中:一般公共服务支出预算720.62万元,教育支出预算701.24万元,社会保障和就业支出预算40.58万元,卫生健康支出预算20.59万元,住房保障支出预算38.21万元。支出预算较2023年增加127.10万元,主要是基本支出预算增加36.73万元,项目支出预算增加90.37万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入720.62万元,一般公共预算财政拨款支出720.62万元,比2023年增加79.10万元。其中:基本支出509.65万元,比2023年增加36.73万元,主要原因是学校在职人员增加,用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费增加,保障单位正常运转的各项商品服务支出等;项目支出210.97万元,比2023年增加42.37万元,主要原因是教育支出增加,主要用于保障聘用人员工资社保及维持学校日常运行。

重庆市九龙坡区华美小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元,比2023年增加0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2023年增加0.00万元;公务接待费0.00万元,比2023年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比2023年增加0.00万元;公务用车购置费0.00万元,比2023年增加0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款210.97万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:向臻真  联系方式:68883886-8008

附表:   1.2024年重庆市九龙坡区华美小学校财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区华美小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区华美小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区华美小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市九龙坡区华美小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区华美小学校政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区华美小学校部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区华美小学校部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区华美小学校部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2024年重庆市九龙坡区华美小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市九龙坡区华美小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市九龙坡区华美小学校政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区华美小学校项目绩效目标表

重庆市九龙坡区华美小学校2024年预算公开情况说明.doc

重庆市九龙坡区华美小学校2024年预算公开情况说明附表.xlsx