一、单位基本情况

(一)职能职责

1.开展教育教学工作。主要包括开展普通初、高中各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理工作。

2.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育 ,开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

4.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流、对口支教等工作。

6.维护校园安全,提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生宿舍服务及物业服务等工作。

(二)单位构成

本单位设10个内设机构:

1.党委办公室。负责起草党委年度、学期工作计划、总结及党委的有关专门工作计划、总结、报告、汇报等,干部的教育、管理、培训和考核工作,重大问题的归口工作,做好上情下达、下情上传工作。

2.行政办公室。负责管理和使用学校行政印章和校长印章,学校人事工作,全校综合档案管理工作,全校的综合统计和信息编发工作,督促落实行政的重大决策、重要工作部署和领导交办事项。根据学校整体工作部署,对全校各单位、各部门工作进行综合协调。

3.校团委。负责贯彻执行学校党委和上级团组织的决议、指示,组织丰富多彩、健康有益的各种团的活动。协助学校有关部门做好对内对外宣传工作,

4.安稳办公室。贯彻执行学校内部治安管理办法,宣传、组织师生共同搞好社会治安综合治理和"四防"工作,加强安全防范措施,制订安全工作预案,保卫学校安全。

5.教务处。拟定全校教学工作计划,制订教学管理方面的规章制度并组织实施及督促检查,负责制定课程表、考试日程表,负责全校学生档案管理。

6.教科处。做好学校教育科学研究的普及工作,组织科研论文大赛活动,努力提高教师的教学研究能力,组织参加和指导省、市、校三级教研活动,做好每年对教师教育教学论文的收集和登记工作。

7.总务处。校园绿化建设及管理、校园环境卫生管理、学生宿舍区管理等,建设安全、整洁、文明、优美的学习、工作和生活环境,营造和谐的育人氛围。

8.财务科。按照国家的财政、财务会计制度,对学校的一切经济活动实施管理、核算、反映、监督,保证党和国家的各项财经方针、政策、法规在本单位的贯彻落实,围绕学校发展目标,夯实财务基础工作,提升财务执行力,优化财务管理流程。

9.工会。围绕党的中心工作,根据党支部和上级工会的工作部署,制定工会工作计划,发挥工会全体委员的作用。

10.学生处。学生处是学校实施德育的重要职能部门,指导年级组长、班主任制定工作计划会同学校教务处、教科处等,抓好品德类课程的教学及各学科渗透德育的工作,努力发挥它们在德育工作中的主渠道作用。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数14600.53万元,其中:一般公共预算拨款13668.69万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入931.84万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年增加4579.1万元,主要是一般公共预算增加4533.96万元,财政专户管理资金收入增加45.14万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数14600.53万元,其中:教育支出预算13865.98万元,社会保障和就业支出预算292.37万元,卫生健康支出预算156.38万元,住房保障支出预算285.8万元。支出预算较2023年增加4579.1万元,主要是基本支出预算增加671.78万元,项目支出预算增加3907.32万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入13668.69万元,一般公共预算财政拨款支出13668.69万元,比2023年增加4533.96万元。其中:基本支出4373.81万元,比2023年增加671.78万元,主要原因是民转公在编人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出9294.89万元,比2023年增加3862.18万元,主要原因是2024年民转公项目经费增加,主要用于人员经费及保障学校日常运行等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算22万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费7万元,与2023年持平;公务用车运行维护费15万元,与2023年持平;公务用车购置费0万元,与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款9294.89万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:刘颖倩  联系方式:023-65490299

附表:   1.2024年重庆实验外国语学校财政拨款收支总表

2.2024年重庆实验外国语学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆实验外国语学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆实验外国语学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆实验外国语学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆实验外国语学校政府性基金预算支出表

7.2024年重庆实验外国语学校部门收支总表

8.2024年重庆实验外国语学校部门收入总表

9.2024年重庆实验外国语学校部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2024年重庆实验外国语学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆实验外国语学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆实验外国语学校政府采购明细表

13.2024年重庆实验外国语学校项目绩效目标表

重庆实验外国语学校2024年预算公开情况说明.doc

重庆实验外国语学校2024年预算公开情况说明附表.xlsx