一、单位基本情况

(一)职能职责

开展保育教育服务;开展基本卫生保健服务;维护园区安全;提供后勤保障服务。

(二)单位构成

重庆市九龙坡区石桥铺实验幼儿园是财政全额拨款的事业单位。2023年末,幼儿园有6个教学班,幼儿人数147人。内设有行政办公室、保教办公室、卫生保健办公室、后勤办公室、财务室等机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数254.48万元,其中:一般公共预算拨款127.48万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入127.00万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2023年增加 185.14万元,主要是一般公共财政拨款增加98.64万元,财政专户管理资金收入增加86.50万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数254.48万元,其中:教育支出预算249.60万元,社会保障和就业支出预算1.94万元,卫生健康支出预算0.97万元,住房保障支出预算1.97万元。支出预算较2023年增加185.14万元,主要是基本支出预算增加4.56万元,项目支出预算增加180.58万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入127.48万元,一般公共预算财政拨款支出127.48万元,比2023年增加98.64万元。其中:基本支出33.40万元,比2023年增加4.56万元,主要原因是教育生均公用经费增加,主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出221.08万元,比2023年增加180.58万元,主要原因是学前教育专项经费增加,主要用于学前教育、保障单位正常运转等重点工作。

重庆市九龙坡区石桥铺实验幼儿园2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2023年持平;公务接待费0万元,与2023年持平;公务用车运行维护费0万元,与2023年持平;公务用车购置费0万元,与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款94.08万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月,本单位共有车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:钟华英 联系方式: 023-68127234

附表:  1.2024年重庆市九龙坡区石桥铺实验幼儿园财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区石桥铺实验幼儿园一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区石桥铺实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区石桥铺实验幼儿园一般公共预算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2024年重庆市九龙坡区石桥铺实验幼儿园一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区石桥铺实验幼儿园政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区石桥铺实验幼儿园部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区石桥铺实验幼儿园部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区石桥铺实验幼儿园部门支出总表(功能科目分类到项)

10.2024年重庆市九龙坡区石桥铺实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2024年重庆市九龙坡区石桥铺实验幼儿园一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2024年重庆市九龙坡区石桥铺实验幼儿园政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区石桥铺实验幼儿园项目绩效目标表

重庆市九龙坡区石桥铺实验幼儿园2024年预算公开情况说明.doc

重庆市九龙坡区石桥铺实验幼儿园2024年预算公开情况说明附表.xlsx