重庆市九龙坡职业教育中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡职业教育中心是重庆市九龙坡区政府举办，重庆市九龙坡区教育委员会主管的公办全日制中等职业学校。

（1）开展教学管理工作。主要包括在校学生理论知识、基础知识、专业技能教学、教学督导、学籍管理、教材管理、图书资料管理、教改科研等工作。

（2）开展学生教育管理工作。主要包括对在校生思想教育和道德教育、学生社团活动、学生资助、学生户口管理、学生档案管理等工作。

（3）承担招生及毕业生就业服务工作。主要包括招生、学生就业指导、实习安置服务、就业信息反馈、校企合作等工作。

（4）承担职业技能培训与鉴定工作。主要包括在校生职业技能培训、社会委托培训、资质范围内的职业技能鉴定工作。

（5）负责校园安全管理及后勤保障工作。主要包括学校消防、学校治安、校园巡查、学校餐饮服务、校园环境保洁、学生宿舍管理、设施建设及维护等工作。

（6）承担学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案、宣传等工作。

（二）单位构成

重庆市九龙坡职业教育中心是财政全额拨款的二级预算事业单位，内设机构14个，分别为党委办公室、行政办公室、安全稳定办公室、纪检办公室、渝西校区筹备办公室、招生办公室、发展研究处、教务处、学生处、校企合作与培训处、总务处、信息技术处、工会、团委，设5个专业部分别为汽车工程部、智能制造部、数字商务部、现代服务部、综合高中部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数9,696.44万元，其中：一般公共预算拨款9,318.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入378.31万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加786.53万元，主要是一般公共预算拨款增加575.51万元，财政专户管理资金收入增加211.02万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数9,696.44万元，其中：教育支出预算8,095.29万元，社会保障和就业支出预算849.76万元，卫生健康支出预算242.18万元，住房保障支出预算509.21万元。支出预算较2024年增加786.53万元，主要是基本支出预算增加328.69万元，项目支出预算增加457.84万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入9,318.13万元，一般公共预算财政拨款支出9,318.13万元，比2024年增加575.51万元。其中：基本支出7,052.67万元，比2024年增加328.69万元，主要原因是在职人员政策性调标调薪及社会保险缴费基数增加等，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2,265.46万元，比2024年增加246.82万元，主要原因是新增西彭校区设备购置等，主要用于教学设施设备购置等重点工作。

重庆市九龙坡职业教育中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算18万元，与2024年比增加18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年比无变化；公务接待费0万元，与2024年比无变化；公务用车运行维护费0万元，与2024年比无变化；公务用车购置费18万元，与2024年比增加18万元；主要原因是2025年新增公车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额1,400万元：政府采购货物预算1,400万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1,400万元：政府采购货物预算1,400万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2,265.46万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄宗玲     联系方式：18908373817

附表：1.2025年重庆市九龙坡职业教育中心财政拨款收支总

表

2.2025年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年重庆市九龙坡职业教育中心政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市九龙坡职业教育中心部门收支总表

8.2025年重庆市九龙坡职业教育中心部门收入总表

9.2025年重庆市九龙坡职业教育中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年重庆市九龙坡职业教育中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年重庆市九龙坡职业教育中心政府采购明细表

13.2025年重庆市九龙坡职业教育中心项目绩效目标表

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