重庆市九龙坡区实验外国语学校

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校实施九年一贯制教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

本单位为全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位。本单位共设置9个科室，分别为行政办公室、党建办公室、后勤服务中心、中学教学中心、小学教学中心、幼儿园、学生中心、招生处、科研中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3345.77万元，其中：一般公共预算拨款3252.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金93.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2024年增加132.89万元，主要是一般公共预算经费拨款增加128.89万元，财政专户管理资金增加4.00万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3345.77万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算2773.81万元，社会保障和就业支出预算298.73万元，卫生健康支出预算86.88万元，住房保障支出预算186.34万元。支出预算较2024年增加132.89万元，主要是基本支出预算增加187.89万元，项目支出预算减少55.00万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3252.77万元，一般公共预算财政拨款支出3252.77万元，比2024年增加128.89万元。其中：基本支出2780.77万元，比2024年增加187.89万元，主要原因是学生及教师人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出472.00万元，比2024年减少59.00万元，主要原因是临聘教师减少，主要用于保障临聘教师工资社保等以及学校运转支出等重点工作。

重庆市九龙坡区实验外国语学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.00万元，比2024年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年减少0.00万元，本单位2025年无因公出国（境）费用预算；公务接待费0.00万元，比2024年减少0.00万元，本单位2025年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比2024年减少0.00万元，本单位2025年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0.00万元，比2024年减少0.00万元，本单位2025年无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额56.40万元：政府采购货物预算56.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购56.40万元：政府采购货物预算56.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款472.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：顾小仟  联系方式：023-68669880。

附表：1.2025年重庆市九龙坡区实验外国语学校财政拨款收支总表

2.2025年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年重庆市九龙坡区实验外国语学校政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市九龙坡区实验外国语学校单位收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区实验外国语学校单位收入总表

9.2025年重庆市九龙坡区实验外国语学校单位支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年重庆市九龙坡区实验外国语学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年重庆市九龙坡区实验外国语学校政府采购明细表

13.2025年重庆市九龙坡区实验外国语学校项目绩效目标表

重庆市九龙坡区实验外国语学校2025年单位预算情况说明.doc

重庆市九龙坡区实验外国语学校2025年单位预算情况说明附表.xlsx