一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位主要职责为：生活无着落的流浪乞讨人员救助。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市九龙坡区救助管理站是重庆市九龙坡区民政局下属正科级事业单位。属于2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入总计538.14万元，支出总计538.14万元。收支较上年决算数减少18.85万元,下降3.4%，主要原因是全国开展救助服务质量大提升活动，我区定点医院常年在院的流浪乞讨精神病人经公安机关配合寻亲返乡人数提升，另外长期在院且尚未找到户籍人员，实施就地落户安置，所以项目经费开支减少。

2.收入情况。

2022年度收入合计538.14万元，较上年决算数减少18.85万元，下降3.4%，主要原因是疫情财政资金紧张，开展救助服务质量大提升活动，我区定点医院常年在院的流浪乞讨精神病人经公安机关配合寻亲返乡人数提升，另外长期在院且尚未找到户籍人员，实施就地落户安置导致。其中：财政拨款收入538.14万元，占100%。

3.支出情况。

2022年度支出合计538.14万元，较上年决算减少18.85万元，下降3.4%，主要原因是全国开展救助服务质量大提升活动，我区定点医院常年在院的流浪乞讨精神病人经公安机关配合寻亲返乡人数提升，另外长期在院且尚未找到户籍人员，实施就地落户安置，所以项目支出减少。其中：基本支出384.28万元，占71.4%；项目支出153.86万元，占28.6%。

4.结转结余情况。

2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计538.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少18.85万元，下降3.4%。主要原因是全国开展救助服务质量大提升活动，我区定点医院常年在院的流浪乞讨精神病人经公安机关配合寻亲返乡人数提升，另外长期在院且尚未找到户籍人员，实施就地落户安置，所以项目经费开支大浮动减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、收入情况。

2022年度一般公共预算财政拨款收入538.14万元，较上年决算数减少18.85万元，下降3.4%。主要原因是救助服务质量提升，我区定点医院常年在院的流浪乞讨精神病人经公安机关配合寻亲返乡人数提升，另外长期在院且尚未找到户籍人员，实施就地落户安置，所以项目经费开支减少。较年初预算数增加45.94万元，增长9.3%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

2、支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出538.14万元，较上年决算数减少18.85万元，下降3.4%。主要原因是救助服务质量提升，我区定点医院常年在院的流浪乞讨精神病人经公安机关配合寻亲返乡人数提升，另外长期在院且尚未找到户籍人员，实施就地落户安置，所以项目经费开支减少。较年初预算数增加45.94万元，增长9.3%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

3、结转结余情况。

2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4、比较情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出497.78万元，占92.5%，较年初预算数增加46.83万元，增长10.4%，主要原因是社保基数调整。

（2）卫生健康支出15.54万元，占2.9%，较年初预算数增加2.74万元，增长21.4%，主要原因是当年卫生健康支出较上年增加

（3）住房保障支出24.82万元，占4.6%，较年初预算数减少3.63万元，下降12.8%，主要原因是年初预算有剩余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出384.28万元。其中：人员经费307.09万元，较上年决算数减少9.34万元，下降3%，主要原因是开支从项目支出纳入人员经费，人员经费减少。人员经费用途主要包括人员工资及绩效，社会保险、住房公积金。公用经费77.18万元，较上年决算数减少6.93万元，下降8.2%，主要原因是人员开支相关的经费减少。公用经费用途主要包括办公费，水电费，工会经费，维修费，委托业务费等商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.16万元，较年初预算数减少1.03万元，下降47%，主要原因是本年公务车运行维护费减少，只有一次公务接待。较上年支出数减少0.45万元，下降28%，主要原因是单位本年合理安排公务用车，公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出

本单位2022年度未发生公务车购置费支出

公务车运行维护费1.05万元，主要用于公务用车的保险费，燃油费，维修费等支出。费用支出较年初预算数减少0.65万元，下降38.2%，较上年支出数减少0.56万元，下降34.8%，主要原因是本单位合理安排公务用车减少使用次数，增加了使用效率，燃油费、维修费开支减少。

公务接待费0.11万元，主要用于接待市民政局调研考察工作。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降77.6%，主要原因是合理节约开支。较上年支出数增加0.11万元，增长%，主要原因是上年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费42.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是单位没有发生相关会议费支出。本年度培训费支出1.99万元，较上年决算数减少0.18万元，下降8.3%，主要原因是本年单位培训费安排减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出77.18万元，主要用于开支购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少6.93万元，下降8.2%，主要原因是机关运行经费较上年有所减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金153.86万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

重庆市九龙坡区救助管理站2022年度项目支出绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：任民，联系电话： 023—68065132

附件：1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      9.机构运行信息表

重庆市九龙坡区救助管理站2022年度部门决算情况说明附件1-9.pdf