| [ 索引号 ] | 11500107009293137E/2025-00203 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-10-28 | [ 发布日期 ] | 2025-10-28 |
重庆市九龙坡区民政局（本级） 2024年单位决算情况说明
大中小（一）职能职责
区民政局主要负责贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，编制全区民政事业中、长期发展规划。贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。拟订全区社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，承担市老龄工作委员会办公室的具体工作，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。负责社会福利、养老、儿童收养、流浪救助和殡葬服务机构的安全监督管理。承办本辖区的行政区划工作。负责全区镇、街道、村委会（社区居委会）辖区的设立、撤销、更名和变更的审核报批。组织本辖区的行政区域边界勘界工作，承办辖区边界争议的调处事务。主管辖区地名工作，实施地名管理法规。主管全区婚姻登记工作，推进婚俗改革。负责推行全区殡葬改革，指导殡葬服务机构的管理工作。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。发展全区慈善事业，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
（二）机构设置
民政局内设6个科室，分别是办公室、老龄工作科、社会组织管理科（行政审批科）、社会事务和慈善事业促进科、儿童福利科、社会救助科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计12816.20万元，支出总计12816.20万元。收、支与2023年度相比，增加1276.13万元，增长11.1%，主要原因是养老服务支出增加922.83万元（社区居家养老服务网络建设项目868.15万元），城乡低保支出增加348.26万元（标准提高）。
2.收入情况。2024年度收入合计12816.20万元，与2023年度相比，增加1276.13万元，增长11.1%，主要原因是养老服务支出增加922.83万元（社区居家养老服务网络建设项目868.15万元），城乡低保支出增加348.26万元（标准提高）。其中：财政拨款收入12816.20万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计12816.20万元，与2023年度相比，增加1276.13万元，增长11.1%，主要原因是养老服务支出增加922.83万元（社区居家养老服务网络建设项目868.15万元），城乡低保支出增加348.26万元（标准提高）。其中：基本支出618.93万元，占4.83%；项目支出12197.26万元，占95.17%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计12816.20万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1276.13万元，增长11.1%。主要原因是养老服务支出增加922.83万元（社区居家养老服务网络建设项目868.15万元），城乡低保支出增加348.26万元（标准提高）。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入11803.39万元，与2023年度相比，增加1547.99万元，增长15.1%。主要原因是养老服务支出增加922.83万元（社区居家养老服务网络建设项目），城乡低保支出增加348.26万元（标准提高），临时救助支出增加227.48万元（人数增加）。较年初预算数增加918.93万元，增长8.4%。主要原因是社区居家养老服务网络建设项目增加868.15万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出11803.39万元，与2023年度相比，增加1547.99万元，增长15.1%。主要原因是养老服务支出增加922.83万元（社区居家养老服务网络建设项目），城乡低保支出增加348.26万元（标准提高），临时救助支出增加227.48万元（人数增加）。较年初预算数增加918.93万元，增长8.4%。主要原因是社区居家养老服务网络建设项目增加868.15万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出4.12万元，占0.03%，较年初预算数增加4.12万元，增长100.0%，主要原因是增加了非公党组织书记补贴和挂职干部经费支出。
（2）社会保障与就业支出11738.80万元，占99.45%，较年初预算数增加917.11万元，增长8.5%，主要原因是社区居家养老服务网络建设项目增加868.15万元。
（3）卫生健康支出30.55万元，占0.26%，较年初预算数减少0.56万元，下降1.8%，主要原因是机构改革，人员减少2人。
（4）住房保障支出29.92万元，占0.25%，较年初预算数减少1.74万元，下降5.5%，主要原因是机构改革，人员减少2人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出618.93万元。其中：人员经费566.87万元，与2023年度相比，减少61.44万元，下降9.8%，主要原因是抚恤金支出减少23.06万元，工资福利支出减少31.44万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费52.06万元，与2023年度相比，增加7.11万元，增长15.8%，主要原因是邮电费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1012.81万元，与2023年度相比，减少271.86万元，下降21.2%，主要原因是2024年未开支慈善和社会工作三级服务体系项目经费。本年支出1012.81万元，与2023年度相比，减少271.86万元，下降21.2%，主要原因是慈善和社会工作三级服务体系项目经费。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.72万元，较年初预算数减少19.28万元，下降68.9%，主要原因是公务车购置费未开支。较上年支出数增加3.30万元，增长60.9%，主要原因是去年未在本单位开支公务接待费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100.0%，较上年支出数无增减，主要原因是公务车购置费未开支。
公务车运行维护费6.94万元，主要用于公务用车的保险费，燃油费，维修费等支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.9%，主要原因是压减了开支。较上年支出数增加1.52万元，增长28.0%，主要原因是车辆老化，支出增加。
公务接待费1.78万元，主要用于接待其他区县和其他省市人员交流学习。费用支出较年初预算数减少1.22万元，下降40.7%，主要原因是压减了开支。较上年支出数增加1.78万元，增长100.0%，主要原因是去年未在本单位开支公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费168.19元，车均购置费0万元，车均维护费3.47万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出2.22万元，与2023年度相比，减少21.91万元，下降90.8%，主要原因是今年没有村社区干部培训费用。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出52.06万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、公务车运行维护费、水电费、物管费等。机关运行经费较上年支出数增加7.11万元，增长15.8%，主要原因是邮电费支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购台式计算机。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和26个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金11184.45万元。
九龙坡区民政局2024年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
2024年中央和市级民政专项资金 |
城乡低保对象人数 |
≥ |
0.7 |
万人 |
30 |
0.82 |
20 |
99.98 | |
|
城乡低保对象应保尽保率jlp |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
身份识别准确率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
基本生活保障金按期发放准确率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
100 |
20 |
||||
|
民政服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
85 |
10 |
||||
（二）单位重点绩效评价情况
我单位对2024年中央和市级民政专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7431.04万元，评价得分99.98分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：张怒林，联系电话：023-68435105
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市九龙坡区民政局（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
11,803.39 |
一、一般公共服务支出 |
4.12 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,012.81 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
11,738.80 | |
|
九、卫生健康支出 |
30.55 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
29.92 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
1,012.81 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
12,816.20 |
本年支出合计 |
12,816.20 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
12,816.20 |
总计 |
12,816.20 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市九龙坡区民政局（本级） |
公开02表 | |||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||
|
合计 |
12,816.20 |
12,816.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.12 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20132 |
组织事务 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,738.80 |
11,738.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
714.42 |
714.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080201 |
行政运行 |
366.94 |
366.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
345.48 |
345.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.14 |
164.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.55 |
34.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
112.31 |
112.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20810 |
社会福利 |
1,300.09 |
1,300.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
130.46 |
130.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081002 |
老年福利 |
103.09 |
103.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081004 |
殡葬 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081006 |
养老服务 |
1,032.65 |
1,032.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
9.80 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20819 |
最低生活保障 |
7,550.57 |
7,550.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6,604.26 |
6,604.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
946.30 |
946.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20820 |
临时救助 |
695.15 |
695.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
695.15 |
695.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
894.74 |
894.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
894.74 |
894.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
392.30 |
392.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
392.30 |
392.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.69 |
18.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.72 |
29.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210203 |
购房补贴 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
1,012.81 |
1,012.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,012.81 |
1,012.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
871.15 |
871.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
141.66 |
141.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市九龙坡区民政局（本级） |
公开03表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||
|
合计 |
12,816.20 |
618.93 |
12,197.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.12 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20132 |
组织事务 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,738.80 |
558.46 |
11,180.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
714.42 |
366.94 |
347.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080201 |
行政运行 |
366.94 |
366.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
345.48 |
0.00 |
345.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.14 |
164.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.55 |
34.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
112.31 |
112.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20810 |
社会福利 |
1,300.09 |
0.00 |
1,300.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081001 |
儿童福利 |
130.46 |
0.00 |
130.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081002 |
老年福利 |
103.09 |
0.00 |
103.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081004 |
殡葬 |
24.09 |
0.00 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081006 |
养老服务 |
1,032.65 |
0.00 |
1,032.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20819 |
最低生活保障 |
7,550.57 |
0.00 |
7,550.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6,604.26 |
0.00 |
6,604.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
946.30 |
0.00 |
946.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20820 |
临时救助 |
695.15 |
0.00 |
695.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
695.15 |
0.00 |
695.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
894.74 |
0.00 |
894.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
894.74 |
0.00 |
894.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20825 |
其他生活救助 |
392.30 |
0.00 |
392.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
392.30 |
0.00 |
392.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.69 |
18.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.72 |
29.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210203 |
购房补贴 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
1,012.81 |
0.00 |
1,012.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,012.81 |
0.00 |
1,012.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
871.15 |
0.00 |
871.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
141.66 |
0.00 |
141.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
单位：重庆市九龙坡区民政局（本级） |
公开04表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
11,803.39 |
一、一般公共服务支出 |
4.12 |
4.12 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,012.81 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
||||||
|
四、公共安全支出 |
|||||||
|
五、教育支出 |
|||||||
|
六、科学技术支出 |
|||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
11,738.80 |
11,738.80 |
|||||
|
九、卫生健康支出 |
30.55 |
30.55 |
|||||
|
十、节能环保支出 |
|||||||
|
十一、城乡社区支出 |
|||||||
|
十二、农林水支出 |
|||||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||||
|
十六、金融支出 |
|||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||
|
十九、住房保障支出 |
29.92 |
29.92 |
|||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||||||
|
二十三、其他支出 |
1,012.81 |
1,012.81 |
|||||
|
二十四、债务还本支出 |
|||||||
|
二十五、债务付息支出 |
|||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||
|
本年收入合计 |
12,816.20 |
本年支出合计 |
12,816.20 |
11,803.39 |
1,012.81 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
|
总计 |
12,816.20 |
总计 |
12,816.20 |
11,803.39 |
1,012.81 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市九龙坡区民政局（本级） |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
11,803.39 |
618.93 |
11,184.45 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.12 |
0.00 |
4.12 |
|
20132 |
组织事务 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
|
20134 |
统战事务 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,738.80 |
558.46 |
11,180.34 |
|
20802 |
民政管理事务 |
714.42 |
366.94 |
347.48 |
|
2080201 |
行政运行 |
366.94 |
366.94 |
0.00 |
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
345.48 |
0.00 |
345.48 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.14 |
164.14 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.55 |
34.55 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
112.31 |
112.31 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
27.38 |
27.38 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
1,300.09 |
0.00 |
1,300.09 |
|
2081001 |
儿童福利 |
130.46 |
0.00 |
130.46 |
|
2081002 |
老年福利 |
103.09 |
0.00 |
103.09 |
|
2081004 |
殡葬 |
24.09 |
0.00 |
24.09 |
|
2081006 |
养老服务 |
1,032.65 |
0.00 |
1,032.65 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
9.80 |
0.00 |
9.80 |
|
20819 |
最低生活保障 |
7,550.57 |
0.00 |
7,550.57 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6,604.26 |
0.00 |
6,604.26 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
946.30 |
0.00 |
946.30 |
|
20820 |
临时救助 |
695.15 |
0.00 |
695.15 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
695.15 |
0.00 |
695.15 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
894.74 |
0.00 |
894.74 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
894.74 |
0.00 |
894.74 |
|
20825 |
其他生活救助 |
392.30 |
0.00 |
392.30 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
392.30 |
0.00 |
392.30 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.55 |
30.55 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.69 |
18.69 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.56 |
8.56 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.92 |
29.92 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.72 |
29.72 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市九龙坡区民政局（本级） |
公开06表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | |
|
301 |
工资福利支出 |
421.01 |
302 |
商品和服务支出 |
50.26 |
310 |
资本性支出 |
1.80 | |
|
30101 |
基本工资 |
93.44 |
30201 |
办公费 |
3.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
53.59 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
1.80 | ||
|
30103 |
奖金 |
120.21 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
41.96 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.55 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.28 |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.69 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.40 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.95 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
29.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
2.25 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.98 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
145.85 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.22 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
1.78 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
27.38 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
106.08 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
12.39 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
3.04 |
31206 |
其他资本性补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
5.19 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.94 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
16.07 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.56 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||
|
人员经费合计 |
566.87 |
公用经费合计 |
52.06 | ||||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市九龙坡区民政局（本级） |
公开07表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
0.00 |
1,012.81 |
1,012.81 |
0.00 |
1,012.81 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,012.81 |
1,012.81 |
0.00 |
1,012.81 |
0.00 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
1,012.81 |
1,012.81 |
0.00 |
1,012.81 |
0.00 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
871.15 |
871.15 |
0.00 |
871.15 |
0.00 | |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
141.66 |
141.66 |
0.00 |
141.66 |
0.00 | |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市九龙坡区民政局（本级） |
公开08表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 | |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
单位：重庆市九龙坡区民政局（本级） |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
52.06 | |
|
（一）支出合计 |
8.72 |
8.72 |
（一）行政单位 |
52.06 | |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
||||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.94 |
6.94 |
六、资产信息 |
— | |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | |||
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.94 |
6.94 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
||
|
3．公务接待费 |
1.78 |
1.78 |
2．主要领导干部用车 |
||
|
（1）国内接待费 |
— |
1.78 |
3．机要通信用车 |
2 | |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
|||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
|||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
||
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
|||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
|||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— | |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
14 |
（一）政府采购支出合计 |
1.80 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
1.80 | ||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
106 |
2．政府采购工程支出 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
|||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1.80 | ||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
1.80 | ||
|
二、会议费 |
— |
||||
|
三、培训费 |
— |
2.22 |
|||
|
四、差旅费 |
— |
||||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备 50010702501964号
