一、单位基本情况

（一）职能职责

执行全区养老工作计划；承担老年人福利和特殊困难老年人救助及供养服务工作；执行老年人福利补贴制度、政策和标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；负责全区居家和社区养老服务设施建设及业务指导工作。

（二）单位构成

我单位是民政局下属事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数306.83万元，其中：一般公共预算拨款306.83万元。收入较2023年增加3.49万元，主要是一般公共预算拨款增加3.49万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数306.83万元，其中：社会保障和就业支出预算272.83万元，卫生健康支出预算12.77万元，住房保障支出预算21.23万元。支出预算较2023年增加3.49万元，主要是基本支出预算增加3.49万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3.6.83万元，一般公共预算财政拨款支出3.6.83万元，比2023年增加3.49万元。其中：基本支出306.83万元，比2023年增加3.49万元，主要原因是工资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

养老服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年无项目支出。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张怒林  联系方式：68435105

附表：1.2024年九龙坡区养老服务中心部门财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区养老服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区养老服务中心政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区养老服务中心部门收支总表

8.2024年九龙坡区养老服务中心部门收入总表

9.2024年九龙坡区养老服务中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12. 2024年九龙坡区养老服务中心政府采购明细表

13. 2024年九龙坡区养老服务中心项目绩效目标表

重庆市九龙坡区养老服务中心2024年单位预算情况说明附表1-13.xlsx