| [ 索引号 ] | 11500107009293137E/2025-00053 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
重庆市九龙坡区养老服务中心2025年单位预算情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
执行全区养老工作计划；承担老年人福利和特殊困难老年人救助及供养服务工作；执行老年人福利补贴制度、政策和标准；协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；负责全区居家和社区养老服务设施建设及业务指导工作。
（二）单位构成
我单位是民政局下属事业单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数371.29万元，其中：一般公共预算拨款371.29万元。收入较2024年增加64.46万元，主要是一般公共预算拨款增加64.46万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数371.29万元，其中：社会保障和就业支出预算330.67万元，卫生健康支出预算16.06万元，住房保障支出预算24.56万元。支出预算较2024年增加64.46万元，主要是基本支出预算增加64.46万元，
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入371.29万元，一般公共预算财政拨款支出371.29万元，比2024年增加64.46万元。其中：基本支出371.29万元，比2024年增加64.46万元，主要原因是机构改革，人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。
养老服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年本单位无项目支出。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张怒林 联系方式：68435105
附件：1.2025年九龙坡区养老服务中心部门财政拨款收支总表
2.2025年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2025年九龙坡区养老服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年九龙坡区养老服务中心政府性基金预算支出表
7.2025年九龙坡区养老服务中心部门收支总表
8.2025年九龙坡区养老服务中心部门收入总表
9.2025年九龙坡区养老服务中心部门支出总表（功能科目分类到项）
10.2025年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2025年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2025年九龙坡区养老服务中心政府采购明细表
13.2025年九龙坡区养老服务中心项目绩效目标表
8.2025年九龙坡区养老服务中心单位收入总表
9.2025年九龙坡区养老服务中心单位支出总表（功能科目分类到项）
10.2025年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
11.2025年九龙坡区养老服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
12.2025年九龙坡区养老服务中心政府采购明细表
13.2025年九龙坡区养老服务中心项目绩效目标表
附件1
|
重庆市九龙坡区养老服务中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
371.29 |
一、本年支出 |
371.29 |
371.29 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
371.29 |
社会保障和就业支出 |
330.67 |
330.67 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
24.56 |
24.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
371.29 |
支出合计 |
371.29 |
371.29 |
|
|
附件2
|
重庆市九龙坡区养老服务中心 一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
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|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
371.29 |
371.29 |
| |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
330.67 |
330.67 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
266.55 |
266.55 |
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
266.55 |
266.55 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.11 |
64.11 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.77 |
27.77 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.89 |
13.89 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.46 |
22.46 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.56 |
24.56 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.56 |
24.56 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.16 |
24.16 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.40 |
0.40 |
|
附件3
|
重庆市九龙坡区养老服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
371.29 |
308.27 |
63.02 | |
|
301 |
工资福利支出 |
312.99 |
285.39 |
27.60 |
|
30101 |
基本工资 |
68.74 |
68.74 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.72 |
2.72 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
27.60 |
|
27.60 |
|
30107 |
绩效工资 |
130.29 |
130.29 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.77 |
27.77 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.89 |
13.89 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.25 |
10.25 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.17 |
2.17 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.16 |
24.16 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
34.62 |
|
34.62 |
|
30201 |
办公费 |
5.40 |
|
5.40 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.81 |
|
1.81 |
|
30228 |
工会经费 |
20.41 |
|
20.41 |
|
30229 |
福利费 |
3.62 |
|
3.62 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.38 |
|
0.38 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.68 |
22.88 |
0.80 |
|
30305 |
生活补助 |
22.08 |
21.28 |
0.80 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
1.60 |
|
附件4
|
重庆市九龙坡区养老服务中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
371.29 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
347.61 |
|
50501 |
工资福利支出 |
312.99 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
34.62 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
23.68 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
23.68 |
附件5
重庆市九龙坡区养老服务中心一般公共预算三公经费支出表
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
附件6
|
重庆市九龙坡区养老服务中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
|
重庆市九龙坡区养老服务中心单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
371.29 |
合计 |
371.29 |
|
一般公共预算资金 |
371.29 |
社会保障和就业支出 |
330.67 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
16.06 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
24.56 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件8
|
重庆市九龙坡区养老服务中心单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
371.29 |
371.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
330.67 |
330.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
266.55 |
266.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
266.55 |
266.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.11 |
64.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.77 |
27.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.89 |
13.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.46 |
22.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.06 |
16.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.56 |
24.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.56 |
24.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.16 |
24.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
|
重庆市九龙坡区养老服务中心单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
371.29 |
371.29 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
330.67 |
330.67 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
266.55 |
266.55 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
266.55 |
266.55 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.11 |
64.11 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.77 |
27.77 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.89 |
13.89 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.46 |
22.46 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.06 |
16.06 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.06 |
16.06 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.65 |
12.65 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.41 |
3.41 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.56 |
24.56 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.56 |
24.56 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.16 |
24.16 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
0.40 |
0.40 |
|
附件10
重庆市九龙坡区养老服务中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件11
重庆市九龙坡区养老服务中心
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件12
|
重庆市九龙坡区养老服务中心政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件13
重庆市九龙坡区养老服务中心
2025年项目支出绩效目标申报表
|
单位信息： |
332011-重庆市九龙坡区养老服务中心 |
项目名称： |
无 |
职能职责与活动： |
| ||||||||
|
主管部门： |
332-重庆市九龙坡区民政局 |
项目经办人： |
|
项目总额： |
| ||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
|
项目经办人电话： |
|
其中： |
财政资金： |
| |||||||
|
整体目标： |
|
财政专户管理资金： |
| ||||||||||
|
单位资金： |
| ||||||||||||
|
社会投入资金： |
| ||||||||||||
|
银行贷款： |
| ||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| ||
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|
|
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|
| ||
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|
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|
|
|
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| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
重庆市九龙坡区养老服务中心2025年单位预算情况说明.doc
渝公网安备 50010702501964号
