| [ 索引号 ] | 11500107009293137E/2025-00055 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区民政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
重庆市九龙坡区民政局2025年部门预算情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
区民政局主要负责贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，编制全区民政事业中、长期发展规划。贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。拟订全区社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，承担市老龄工作委员会办公室的具体工作，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职责。负责社会福利、养老、儿童收养、流浪救助和殡葬服务机构的安全监督管理。承办本辖区的行政区划工作。负责全区镇、街道、村委会（社区居委会）辖区的设立、撤销、更名和变更的审核报批。组织本辖区的行政区域边界勘界工作，承办辖区边界争议的调处事务。主管辖区地名工作，实施地名管理法规。主管全区婚姻登记工作，推进婚俗改革。负责推行全区殡葬改革，指导殡葬服务机构的管理工作。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。发展全区慈善事业，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。
（二）单位构成
民政局内设6个科室，分别是办公室、老龄工作科、社会组织管理科（行政审批科）、社会事务和慈善事业促进科、儿童福利科、社会救助科。下属5个二级预算单位，分别是1个行政单位（民政局本级）；3个参公事业单位（区救助管理站；区低保服务中心；区婚姻登记处），1个事业单位（区养老服务中心）。
2024年机构改革，将社会工作服务中心（原社会福利指导中心）划转至区委社工部。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数13217.44万元，其中：一般公共预算拨款12842.81万元，政府性基金预算拨款374.63万元。收入较2024年增加2605.14万元，主要是一般公共预算拨款增加2261.31万元，政府性基金预算拨款增加343.83万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数13217.44万元，其中：社会保障和就业支出预算12672.12万元，卫生健康支出预算77.05万元，住房保障支出预算93.64万元，其他支出374.63万元。支出预算较2024年增加2261.31万元，主要是基本支出预算减少212.56万元，项目支出预算增加2473.87万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入12842.81万元，一般公共预算财政拨款支出12842.81万元，比2024年增加2261.31万元。其中：基本支出1520.81万元，比2024年减少212.56万元，主要原因是机构改革，人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11322万元，比2024年增加2473.87万元，主要原因是残疾人两项补贴增加813万元，城乡低保增加1513万元，临时救助增加422万元，主要用于城乡低保、特困人员、残疾人两项补贴、孤儿和事实无人抚养儿童的生活费发放等工作。
2025年政府性基金预算收入374.63万元，政府性基金预算支出374.63万元，比2024年增加343.83万元，主要原因是市级下达预算增加，主要用于孤儿和事实无人抚养儿童助学金、养老服务项目和精神障碍社区康复服务经费。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算32万元，比2024年减少2万元。其中：公务接待费3万元，比2024年减少1万元，主要原因是预计接待减少；公务用车运行维护费11万元，比2024年减少1万元，主要原因是压缩开支；公务用车购置费18万元，与2024年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费302.44万元，比上年减少32.70万元，主要原因为机构改革，人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额21万元：政府采购货物预算21万元；其中一般公共预算拨款政府采购21万元：政府采购货物预算21万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11322万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张怒林 联系方式：68435105
附件：1.2025年九龙坡区民政局部门财政拨款收支总表
2.2025年九龙坡区民政局一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年九龙坡区民政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年九龙坡区民政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2025年九龙坡区民政局一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年九龙坡区民政局政府性基金预算支出表
7.2025年九龙坡区民政局部门收支总表
8.2025年九龙坡区民政局部门收入总表
9.2025年九龙坡区民政局部门支出总表（功能科目分类到项）
10.2025年九龙坡区民政局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2025年九龙坡区民政局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2025年九龙坡区民政局政府采购明细表
13.2025年九龙坡区民政局部门整体绩效目标表
14.2025年九龙坡区民政局项目绩效目标表
附件1
|
重庆市九龙坡区民政局财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
13,217.44 |
一、本年支出 |
13,217.44 |
12,842.81 |
374.63 |
|
|
一般公共预算资金 |
12,842.81 |
社会保障和就业支出 |
12,672.12 |
12,672.12 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
374.63 |
卫生健康支出 |
77.05 |
77.05 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
93.64 |
93.64 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
374.63 |
|
374.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
13,217.44 |
支出合计 |
13,217.44 |
12,842.81 |
374.63 |
|
附件2
|
重庆市九龙坡区民政局 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
12,842.81 |
1,520.81 |
11,322.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12,672.12 |
1,350.12 |
11,322.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,392.18 |
1,025.92 |
366.26 |
|
2080201 |
行政运行 |
759.36 |
759.36 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
612.81 |
266.55 |
346.26 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
324.20 |
324.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.60 |
103.60 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.80 |
51.80 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
168.81 |
168.81 |
|
|
20810 |
社会福利 |
356.74 |
|
356.74 |
|
2081001 |
儿童福利 |
140.00 |
|
140.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
49.74 |
|
49.74 |
|
2081006 |
养老服务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
813.00 |
|
813.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
813.00 |
|
813.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
7,676.00 |
|
7,676.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6,616.00 |
|
6,616.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,060.00 |
|
1,060.00 |
|
20820 |
临时救助 |
800.00 |
|
800.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
800.00 |
|
800.00 |
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,040.00 |
|
1,040.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,040.00 |
|
1,040.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
270.00 |
|
270.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
265.00 |
|
265.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
77.05 |
77.05 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.05 |
77.05 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.28 |
40.28 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.65 |
12.65 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.60 |
13.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.64 |
93.64 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.64 |
93.64 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.48 |
89.48 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.17 |
4.17 |
|
附件3
|
重庆市九龙坡区民政局 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,520.81 |
1,218.37 |
302.44 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,161.52 |
1,079.17 |
82.35 |
|
30101 |
基本工资 |
250.59 |
250.59 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
127.89 |
127.89 |
|
|
30103 |
奖金 |
241.05 |
241.05 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
82.35 |
|
82.35 |
|
30107 |
绩效工资 |
130.29 |
130.29 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
103.60 |
103.60 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
51.80 |
51.80 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.53 |
50.53 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.60 |
5.60 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.70 |
10.70 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
89.48 |
89.48 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.65 |
7.65 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
181.24 |
|
181.24 |
|
30201 |
办公费 |
13.95 |
|
13.95 |
|
30205 |
水费 |
0.39 |
|
0.39 |
|
30206 |
电费 |
0.91 |
|
0.91 |
|
30207 |
邮电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.43 |
|
2.43 |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
6.58 |
|
6.58 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
52.78 |
|
52.78 |
|
30229 |
福利费 |
13.17 |
|
13.17 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
32.42 |
|
32.42 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.40 |
|
19.40 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
175.05 |
139.20 |
35.85 |
|
30305 |
生活补助 |
157.53 |
127.68 |
29.85 |
|
30307 |
医疗费补助 |
17.52 |
11.52 |
6.00 |
|
310 |
资本性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.00 |
|
3.00 |
附件4
|
重庆市九龙坡区民政局 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,520.81 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
848.53 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
548.06 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
168.16 |
|
50103 |
住房公积金 |
65.31 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
67.00 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
146.62 |
|
50201 |
办公经费 |
98.62 |
|
50202 |
会议费 |
1.00 |
|
50203 |
培训费 |
4.78 |
|
50205 |
委托业务费 |
4.20 |
|
50206 |
公务接待费 |
3.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
11.00 |
|
50209 |
维修（护）费 |
5.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
19.03 |
|
503 |
机关资本性支出 |
3.00 |
|
50306 |
设备购置 |
3.00 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
347.61 |
|
50501 |
工资福利支出 |
312.99 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
34.62 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
175.05 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
175.05 |
附件5
|
重庆市九龙坡区民政局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
32.00 |
|
29.00 |
18.00 |
11.00 |
3.00 |
附件6
|
重庆市九龙坡区民政局政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
374.63 |
|
374.63 | |
|
229 |
其他支出 |
374.63 |
|
374.63 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
374.63 |
|
374.63 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
342.63 |
|
342.63 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
32.00 |
|
32.00 |
附件7
|
重庆市九龙坡区民政局部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
13,217.44 |
合计 |
13,217.44 |
|
一般公共预算资金 |
12,842.81 |
社会保障和就业支出 |
12,672.12 |
|
政府性基金预算资金 |
374.63 |
卫生健康支出 |
77.05 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
93.64 |
|
财政专户管理资金 |
|
其他支出 |
374.63 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件8
|
重庆市九龙坡区民政局部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
13,217.44 |
12,842.81 |
374.63 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12,672.12 |
12,672.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
1,392.18 |
1,392.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
759.36 |
759.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
612.81 |
612.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
324.20 |
324.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.60 |
103.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.80 |
51.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
168.81 |
168.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
356.74 |
356.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081001 |
儿童福利 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
49.74 |
49.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
813.00 |
813.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
813.00 |
813.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
7,676.00 |
7,676.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6,616.00 |
6,616.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,060.00 |
1,060.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,040.00 |
1,040.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,040.00 |
1,040.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
265.00 |
265.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
77.05 |
77.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.05 |
77.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.28 |
40.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.65 |
12.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.60 |
13.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.64 |
93.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.64 |
93.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.48 |
89.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.17 |
4.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
374.63 |
|
374.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
374.63 |
|
374.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
342.63 |
|
342.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
附件9
|
重庆市九龙坡区民政局部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
13,217.44 |
1,520.81 |
11,696.63 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12,672.12 |
1,350.12 |
11,322.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
1,392.18 |
1,025.92 |
366.26 |
|
2080201 |
行政运行 |
759.36 |
759.36 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
612.81 |
266.55 |
346.26 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
324.20 |
324.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
103.60 |
103.60 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
51.80 |
51.80 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
168.81 |
168.81 |
|
|
20810 |
社会福利 |
356.74 |
|
356.74 |
|
2081001 |
儿童福利 |
140.00 |
|
140.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
49.74 |
|
49.74 |
|
2081006 |
养老服务 |
40.00 |
|
40.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
813.00 |
|
813.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
813.00 |
|
813.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
7,676.00 |
|
7,676.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
6,616.00 |
|
6,616.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
1,060.00 |
|
1,060.00 |
|
20820 |
临时救助 |
800.00 |
|
800.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
800.00 |
|
800.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
1,040.00 |
|
1,040.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1,040.00 |
|
1,040.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
270.00 |
|
270.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
265.00 |
|
265.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
77.05 |
77.05 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.05 |
77.05 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.28 |
40.28 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.65 |
12.65 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.60 |
13.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
93.64 |
93.64 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
93.64 |
93.64 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
89.48 |
89.48 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.17 |
4.17 |
|
|
229 |
其他支出 |
374.63 |
|
374.63 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
374.63 |
|
374.63 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
342.63 |
|
342.63 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
32.00 |
|
32.00 |
附件10
|
重庆市九龙坡区民政局 一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
11,322.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
378.26 |
|
30201 |
办公费 |
17.00 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
30206 |
电费 |
21.08 |
|
30209 |
物业管理费 |
32.08 |
|
30214 |
租赁费 |
79.00 |
|
30226 |
劳务费 |
84.80 |
|
30227 |
委托业务费 |
121.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10,925.74 |
|
30305 |
生活补助 |
1,115.00 |
|
30306 |
救济费 |
9,810.74 |
|
310 |
资本性支出 |
18.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
18.00 |
附件11
|
重庆市九龙坡区民政局 一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
11,322.00 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
378.26 |
|
50201 |
办公经费 |
149.46 |
|
50205 |
委托业务费 |
205.80 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
23.00 |
|
503 |
机关资本性支出 |
18.00 |
|
50303 |
公务用车购置 |
18.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
10,925.74 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
10,925.74 |
附件12
政府采购明细表
金额单位：万元
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
332-重庆市九龙坡区民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
21.00 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
332001-重庆市九龙坡区民政局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
21.00 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
332001-重庆市九龙坡区民政局（本级） |
50010721Y000000026901 |
公用经费综合定额（行政） |
2080201-行政运行 |
50306-设备购置 |
31002-办公设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
332001-重庆市九龙坡区民政局（本级） |
50010724T000004199435 |
公务用车购置 |
2080299-其他民政管理事务支出 |
50303-公务用车购置 |
31013-公务用车购置 |
是 |
预算局确认已审 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件13
九龙坡区民政局整体支出绩效目标申报表
预算（单位）名称：332-重庆市九龙坡区民政局 预算年度:2025
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
13086.27 |
1520.81 |
1520.81 |
|
|
11565.46 |
11565.46 |
|
| ||
|
部 |
整体绩效目标 |
落实相关政策，完成全年工作目标。着力推进实施积极应对人口老龄化国家战略，着力提升社会救助、社会福利、社会事务、社会治理工作水平，积极主动为人民群众做好事、办实事、解难事 | ||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“福彩圆梦·孤儿助学工程”及“福彩圆梦·事实无人抚养儿童助学工程”救助数量 |
≥ |
17 |
人 |
30 | ||||
|
城乡低保对象人数 |
≥ |
0.7 |
万人 |
20 | ||||||
|
质量指标 |
|
婚姻登记数 |
≥ |
7500 |
对 |
20 | ||||
|
效益指标 |
社会效益 |
|
基本生活保障金按期发放准确率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
民政服务对象满意度jlp |
≥ |
80 |
% |
10 | |||
|
其他说明 |
| |||||||||
附件14
|
2025年重庆市九龙坡区民政局 （本级）项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
|
单位信息： |
332001-重庆市九龙坡区民政局（本级） |
项目名称： |
上级下达救助资金 |
职能职责与活动： |
0402-低保救助/01-城市低保 |
|||||||||||
|
主管部门： |
332-重庆市九龙坡区民政局 |
项目经办人： |
栗永龙 |
项目总额： |
3,333.00 |
|||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
68435126 |
其中： |
财政资金： |
3,333.00 |
||||||||||
|
整体目标： |
保障群众生活 |
财政专户管理资金： |
0 |
|||||||||||||
|
单位资金： |
0 |
|||||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 |
|||||||||||||||
|
银行贷款： |
0 |
|||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡低保对象应保尽保率jlp |
＝ |
|
100 |
% |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡低保保障人数 |
≥ |
|
0.7 |
万人 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益 |
基本生活保障金按期发放准确率 |
≥ |
|
100 |
% |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民政服务对象满意度jlp |
≥ |
|
80 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
渝公网安备 50010702501964号
