一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市九龙坡区农业农村委员会是区政府一个综合性的职能部门，统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境；负责农产品质量安全监管；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；贯彻执行农业、水利、移民工作法律、法规、规章及方针政策；拟定巩固完善农村基本经营制度的政策制度、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展等工作。

（二）机构设置。重庆市九龙坡区农业农村委员会为行政单位，下属事业单位7个，其中：参照公务员法管理事业单位1个(九龙坡区农业综合行政执法支队)、全额事业单位6个(九龙坡区农业技术推广站、九龙坡区农村人居环境建设中心、九龙坡区农村经营管理站、九龙坡区动物植物疫病防治中心、九龙坡区水库管理站、九龙坡区农机水利管理站）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制范围的单位包含重庆市九龙坡区农业农村委员会（本级）及下属7个事业单位。本次公开的数据均包含上述单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7,373.33万元，支出总计7,373.33万元。收支较上年决算数减少1,672.00万元，减少18.48%，主要原因是部分项目资金二次分配进行了预算调减等。

2.收入情况。2022年度收入合计7,373.33万元，较上年决算数减少1,672.00万元，减少18.48%，主要原因是部分项目资金二次分配进行了预算调减及农林水收入的减少。其中：财政拨款收入7,373.33万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计7,373.33万元，较上年决算减少1,672.00万元，减少18.48%，主要原因是部分项目资金二次分配进行了预算调减及农林水支出的减少。其中：基本支出3,519.77万元，占47.7%；项目支出3,853.56万元，占52.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制经费使用进度无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各为7,373.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,672.00万元，减少18.48%。主要原因是部分项目资金二次分配进行了预算调减等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7,353.96万元，较上年决算数减少1,020.09万元，减少12.18%。主要原因是部分项目资金二次分配进行预算调减。较年初预算数减少9,577.14万元，下降56.6%。主要原因一是部分项目资金二次分配进行了预算调减；二是2022年中央农业生产和水利救灾（抗旱）资金、2022年中央农业生产发展资金、2022年中央农业资源及生态保护补助资金、2021年度中央土壤污染防治项目等项目实施周期较长，需跨年实施完成等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7,353.96万元，较上年决算数减少1,020.09万元，减少12.18%。主要原因是部分项目资金二次分配进行预算调减及农林水支出的减少。较年初预算数减少9,577.14万元，下降56.6%。主要原因一是部分项目资金二次分配进行了预算调减；二是2022年中央农业生产和水利救灾（抗旱）资金、2022年中央农业生产发展资金、2022年中央农业资源及生态保护补助资金、2021年度中央土壤污染防治项目等项目实施周期较长，需跨年实施完成等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制经费使用进度无结转结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出12.98万元，占0.2%，较年初预算数增加12.98万元，增长100%，主要原因是追加2020年区级重点项目考核工作经费和招商引资专项经费。

（2）社会保障与就业支出515.94万元，占7%，较年初预算数增加78.66万元，增长18%，主要原因是追加退休人员丧葬费和一次性抚恤金、退休中人一次性补助、补缴记实职业年金等。

（3）卫生健康支出122.91万元，占1.7%，较年初预算数增加5.95万元，增长5.1%，主要原因是人员增减变动医疗保险经费增加。

（4）节能环保支出170.49万元，占2.3%，较年初预算数减少180.01万元，下降51.4%，主要原因是2021年度中央土壤污染防治项目实施周期较长，需跨年实施完成。

（5）农林水支出6,324.91万元，占86%，较年初预算数减少9,471.72万元，下降60%，主要原因是部分项目资金二次分配进行了预算调减，农业、水利项目实施周期较长，需跨年实施完成。

（6）住房保障支出206.72万元，占2.8%，较年初预算数减少23.01万元，下降10%，主要原因是调整住房公积金缴存基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,519.77万元。其中：人员经费3,031.21万元，较上年决算数增加45.94万元，增长1.5%，主要原因是人员增减变动造成经费增加；补缴记实职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费488.56万元，较上年决算数减少102.73万元，减少17.37%，主要原因是2022年严控机关运行成本减少支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入19.37万元，较上年决算数减少651.92万元，减少97.11%。本年支出19.37万元，较上年决算数减少651.92万元，减少97.11%。收入支出减少的主要原因是2022年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）二次分配进行预算调减。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计40.20万元，较年初预算数减少21.30万元，下降34.6%，主要原因是严格按照各项规定执行，控制各项经费支出，厉行节约。较上年支出数增加9.10万元，增长29.3%，主要原因是乡村振兴学院使用车辆1辆，在我部门列支增加了公务车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2022年无因公出国(境)的安排，未发生支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本部门2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费38.22万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少12.78万元，下降25.1%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加10.78万元，增长39.3%，主要原因是乡村振兴学院使用车辆1辆，在我部门列支增加了公务车运行维护费。

公务接待费1.97万元，主要用于接待长江委水资源节约与保护局调研水源地保护；城口县周溪乡一行考察乡村振兴；开州区农产品质量服务站开展市级农产品质量安全例行监测抽样等。费用支出较年初预算数减少8.53万元，下降81.2%，主要原因是严格执行公务接待支出管理规定，厉行节约。较上年支出数减少1.69万元，下降47.2%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，降低费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待28批次245人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.77万元，较上年决算数增加1.03万元，增长59.2%，主要原因是推进全委工作顺利开展，增加业务工作会议。本年度培训费支出5.51万元，较上年决算数减少27.23万元，下降83.17%，主要原因是减少高素质农民培训项目费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出329.96万元，主要用于开支办公费、邮电费、维修（护）费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少261.33万元，减少44.2%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”的措施，严控机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额613.94万元，其中：政府采购货物支出196.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出417.17万元。授予中小企业合同金额613.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额613.94万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于2022年九龙坡区耕地质量提升项目-土壤调理剂采购、数字乡村宅基地动态监测管理系统建设项目采购及中央土壤污染防治资金受污染耕地安全利用示范项目采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对45个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3853.56万元。

重庆市九龙坡区农业农村委员会2022年度部门整体绩效自评表

重庆市九龙坡区农业农村委员会2022年度项目支出绩效自评表

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对提前下达2022年中央农业生产发展资金和市级农业资源与生态保护资金-渝财农〔2021〕121号开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金198.00万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了镇、村部分工作人员对补贴工作政策、所使用的“一卡通”软件存在不熟悉的情况，提出持续抓好惠农政策的落实、建立完善补贴资金监督检查机制等下一步工作建议。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68856584

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息

306区农业农村委2022年决算公开表格.pdf