一、部门基本情况

（一）职能职责。制定水库工程管理规则和操作规程，并组织实施；承担全区水库工程检查、观测和资料的整理编写工作，定期申请对工程进行安全鉴定；维修养护全区水库工程及附属设施、设备，确保工程设施正常运行；掌握气象预报和水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游有关情况，及时做好报讯、调度运用和防汛抗洪工作，确保工程安全；提高水库工程社会化服务水平；开展科学实验和技术革新，充分发挥工程设备潜力，逐步实现工程管理现代化；负责有关专业技术人员技能培训工作；负责对辖区内水功能区、小型水库、重要取水口等的水量和水文水质状况进行动态监测和分析评价；完成区委农业农村工委、区农业农村委交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市九龙坡区水库管理站为重庆市九龙坡区农业农村委员会下属事业单位，属二级预算单位。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制范围的二级预算单位为重庆市九龙坡区水库管理站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计122.72万元，支出总计122.72万元。

2.收入情况。2022年度收入合计122.72万元。

3.支出情况。2022年度支出合计122.72万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。

特别说明：因本单位2021年未进行独立核算，纳入重庆市九龙坡区农业农村委员会本级核算和汇总公开，故2022年决算无法与上年进行增减情况对比。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各为122.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加122.72万元，增长100%。主要原因是本单位2022年才进行独立核算，因上年无数据造成本年增长。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入122.72万元，较上年决算数增加122.72万元，增长100%。主要原因是本单位2022年才进行独立核算，因上年无数据造成本年增长。较年初预算数增加15.67万元，增长14.6%。主要原因是人员编制调整后增加人员经费；调整住房公积金缴存基数等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出122.72万元，较上年决算数增加122.72万元，增长100%。主要原因是本单位2022年才进行独立核算，因上年无数据造成本年增长。较年初预算数增加15.67万元，增长14.6%。主要原因是人员编制调整后增加人员经费；调整住房公积金缴存基数等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制经费使用进度无结转结余资金。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出17.10万元，占13.9%，较年初预算数增加3.49万元，增长25.6%，主要原因是人员编制调整后增加社会保障经费。

（2）卫生健康支出4.52万元，占3.7%，较年初预算数增加0.15万元，增长3.4%，主要原因是人员编制调整后增加医疗保险经费。

（3）农林水支出92.39万元，占75.3%，较年初预算数增加11.96万元，增长14.9%，主要原因是人员编制调整后增加人员经费。

（4）住房保障支出8.71万元，占7.1%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.8%，主要原因是人员编制调整后增加住房公积金；调整住房公积金缴存基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出122.72万元。其中：人员经费105.38万元，较上年决算数增加105.38万元，增长100%，主要原因是本单位2022年才进行独立核算，因上年无数据造成本年增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费17.34万元，较上年决算数增加17.34万元，增长100%，主要原因是本单位2022年才进行独立核算，因上年无数据造成本年增长。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.60万元，下降100%，主要原因是本单位2022年未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年才进行独立核算，上年无数据；且本单位2022年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年无因公出国(境)的安排，未发生支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位2022年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，主要是本单位2022年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降100%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，降低费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2022年度未发生会议费。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数增加0.30万元，增长100%，主要原因是本单位2022年才进行独立核算，上年无数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

本单位是重庆市九龙坡区农业农村委员会下属事业单位，国有资产占有使用情况在重庆市九龙坡区农业农村委员会（本级）统一反映。

（四）政府采购支出说明

本单位无政府采购预算。本单位是重庆市九龙坡区农业农村委员会下属事业单位，政府采购预算由重庆市九龙坡区农业农村委员会（本级）统一编制。

五、预算绩效管理情况说明

本单位是重庆市九龙坡区农业农村委员会下属事业单位，项目支出预算由九龙坡区农业农村委员会（本级）统一编制，故本单位无绩效目标设置情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68856584

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息

306007区水库管理站2022年决算表格.pdf