重庆市九龙坡区农业农村委员会

2024年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。我委是区政府一个综合性职能部门，主要职责是统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境；负责农产品质量安全监管；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，负责农村集体经济组织、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体的培育；贯彻执行农业、水利、移民工作法律、法规、规章及方针政策；指导农村集体资产、农村合作经济组织的发展与管理，乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展等工作。

（二）机构设置。重庆市九龙坡区农业农村委员会为行政单位，下属事业单位7个，其中：参照公务员法管理事业单位1个(九龙坡区农业综合行政执法支队)、全额事业单位6个(九龙坡区农业技术推广站、九龙坡区农村人居环境建设中心、九龙坡区农村经营管理站、九龙坡区动物疫病预防控制中心、九龙坡区水库管理站、九龙坡区农机水利管理站）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制范围的单位包含重庆市九龙坡区农业农村委员会（本级）及下属7个事业单位。本次公开的数据均包含上述单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计6,706.69万元，支出总计6,706.69万元。收、支与2023年度相比，减少1,101.61万元，下降14.1%，主要原因是2024年农林水收支的减少。

2.收入情况。2024年度收入合计6,706.69万元，与2023年度相比，减少1,101.61万元，下降14.1%，主要原因是2024年农林水收入的减少。其中：财政拨款收入6,706.69万元，占100.00%。

3.支出情况。2024年度支出合计6,706.69万元，与2023年度相比，减少1,101.61万元，下降14.1%，主要原因是2024年农林水支出的减少。其中：基本支出3,114.22万元，占46.43%；项目支出3,592.47万元，占53.57%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6,706.69万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,101.61万元，下降14.1%。主要原因是2024年农林水收、支的减少造成本年财政拨款收、支的减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6,678.03万元，与2023年度相比，减少1,106.03万元，下降14.2%。主要原因是2024年农林水收入的减少。较年初预算数减少6,657.83万元，下降49.9%。主要原因是2024年农林水收入的减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6,678.03万元，与2023年度相比，减少1,106.03万元，下降14.2%。主要原因是2024年农林水支出的减少。较年初预算数减少6,657.83万元，下降49.9%。主要原因是2024年农林水支出的减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.61万元，占0.04%，较年初预算数增加2.61万元，增长100.0%，主要原因是追加市级党外代表人士经费。

（2）社会保障与就业支出645.85万元，占9.67%，较年初预算数增加121.85万元，增长23.3%，主要原因是追加养老保险和职业年金、退休中人一次性补助等人员经费。        

（3）卫生健康支出137.51万元，占2.06%，较年初预算数减少1.67万元，下降1.2%，主要原因是人员增减变动减少支出。

（4）节能环保支出306.71万元，占4.59%，较年初预算数增加306.71万元，增长100.0%，主要原因是追加九龙坡区长江生物多样性保护工程项目和受污染耕地安全利用示范项目。

（5）农林水支出5,389.99万元，占80.71%，较年初预算数减少7,093.13万元，下降56.8%，主要原因是部分项目资金二次分配进行了预算调减及农业、水利项目实施周期较长，需要跨年实施完成。

（6）住房保障支出195.36万元，占2.93%，较年初预算数增加5.80万元，增长3.1%，主要原因是追加核定人员经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3,114.22万元。其中：人员经费2,496.31万元，与2023年度相比，减少213.33万元，下降7.9%，主要原因是2023年聘用人员费用预算纳入人员经费并发放退休人员死亡抚恤丧葬费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费617.91万元，与2023年度相比，增加141.68万元，增长29.8%，主要原因是发放聘用人员解聘补偿等费用、调整使用费用经济科目。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、福利费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他商品服务和支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入28.66万元，与2023年度相比，增加4.42万元，增长18.2%，主要原因是加快2024年水库移民扶持基金项目实施进度造成本年收入增加。本年支出28.66万元，与2023年度相比，增加4.42万元，增长18.2%，主要原因是加快2024年水库移民扶持基金项目实施进度造成本年支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计56.15万元，较年初预算数减少20.35万元，下降26.6%，主要原因是严格按照各项规定执行，厉行节约控制各项经费支出。较上年支出数减少0.75万元，下降1.3%，主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2024年无因公出国（境）的安排，未发生支出。费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比无增减。

公务车购置费16.54万元，主要用于事业单位业务用车。费用支出较年初预算数减少1.46万元，下降8.1%，主要原因是厉行节约，严格控制公务车购置费。较上年支出数增加0.05万元，增长0.3%，主要原因是购置车辆品牌、型号不同造成增长。

公务车运行维护费35.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少12.88万元，下降26.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制费用支出。较上年支出数减少0.53万元，下降1.5%，主要原因是规范车辆使用管理，降低车辆运行维护成本。

公务接待费3.99万元，主要用于接待四川奉民科技集团有限公司、广东农垦农业发展有限公司、重庆千嘉佳农副产品有限公司招商。费用支出较年初预算数减少6.01万元，下降60.1%，主要原因是严格执行公务接待支出管理规定，厉行节约。较上年支出数减少0.27万元，下降6.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，降低费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待42批次433人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费92.12元，车均购置费16.54万元，车均维护费3.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.87万元，与2023年度相比，增加2.09万元，增长55.3%，主要原因是推进工作顺利开展，增加业务工作会议。本年度培训费支出44.78万元，与2023年度相比，增加0.41万元，增长0.9%，主要原因是工作需要开展业务培训指导工作实施。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出391.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他商品服务和支出等。机关运行经费较上年支出数增加74.88万元，增长23.6%，主要原因是发放聘用人员解聘补偿等费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额656.18万元，其中：政府采购货物支出521.57万元、政府采购工程支出134.61万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额656.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额656.18万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购重庆市九龙坡区长江生物多样性保护工程项目、九龙坡区河湖智慧监管能力提升工程一期项目、九龙坡区小型水库安全监测设施项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织本级及所属单位对87个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3,592.47万元。

重庆市九龙坡区农业农村委员会

2024年度项目支出绩效自评表

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对小型病险水库除险加固项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金160.00万元，评价得分100分，评价等次为优。绩效评价发现了项目批复时间短导致工期紧张，施工时间与汛期部分重合，影响施工进度，施工难度较大等主要问题，提出水利工程项目应尽量安排在非主汛期施工，降低施工风险和难度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68827534

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表